Este artigo irá auxiliar criar a Configuração de Imposto que possibilitará emitir uma Nota Fiscal de venda sem gerar ST para determinadas UF's e apenas para alguns NCM's específicos.


FUNÇÃO

Utilizado quando a empresa possuir algum critério especifico para emissão de uma NF-e.

Para habilitar a função siga os passos do tutorial no link a seguir: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=168369375

Esta configuração deve ser feita somente pelo responsável contábil ou fiscal. A Linx não se responsabiliza pelas informações prestadas.




Para emitir a Nota Fiscal de venda sem gerar ST definido por NCM e UF, siga os passos abaixo:

CADASTRANDO A FÓRMULA DE IMPOSTOS

Passo 1 - Para criar a fórmula acesse o caminho: Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro fórmula.

Passo 1.1 - 1º Fórmula - Valor Total do Produto:

Cadastro da fórmula 

  1. Clique no botão Novo
  2. Informe a descrição para Fórmula Ex: "Valor Total Produto"
  3. Campo informe o tipo de dado a ser inserido para Fórmula
  4. Botão para adicionar o dado definido pelo Campo
  5. Fórmula descrita por extenso.
  6. Botão para Confirmar o cadastro da Fórmula
Fórmula = #Valor Produto#*#Quantidade#


Passo 1.2 - 2º Fórmula - Alíquota ICMS:

Cadastro da fórmula 

  1. Clique no botão Novo
  2. Informe a descrição para Fórmula Ex: "Alíquota ICMS 4%"
  3. Campo informe o tipo de dado a ser inserido para Fórmula
  4. Botão para adicionar o dado definido pelo Campo
  5. Fórmula descrita por extenso.
  6. Botão para Confirmar o cadastro da Fórmula

Fórmula = 4


Passo 1.3 - 3º Fórmula - Valor ICMS:

Cadastro da fórmula 

  1. Clique no botão Novo
  2. Informe a descrição para Fórmula Ex: "Valor ICMS"
  3. Campo informe o tipo de dado a ser inserido para Fórmula
  4. Botão para adicionar o dado definido pelo Campo
  5. Fórmula descrita por extenso.
  6. Botão para Confirmar o cadastro da Fórmula

Fórmula = (#Valor Produto#*#Quantidade#)*(#Aliquota ICMS#/100)


CADASTRANDO CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTO


Para sugestão de configuração de imposto ser feita corretamente deve ser feito os filtros o mais específico possível. 

Para maiores informações sobre Critério para Sugestão de Imposto Clique aqui


Passo 2 - Vá em Contábil > Configuração de Imposto > Cadastro, e execute os passos abaixo:

Passo 2.1 - Configurando os filtros

Cadastro Configuração de Imposto - Empresa/Terceiro

Filtros Selecionados

1.Clique no botão Novo

2.Informe a Descrição Ex: "Não gerar ST por NCM - GO"

3.Clique Empresa/Terceiros

4.Informe o regime da empresa emitente da nota(Lucro Presumido)

5.Informe o regime do Cliente/Fornecedor (Todos)

6.Informe a UF do Cliente/Fornecedor (GO)

7.Clique no botão Confirmar para salvar as alterações



Passo 2.2  - Selecione o Filtro Tela/Operação.

Cadastro Configuração de Imposto - Tela/Operação

Filtros Selecionados

1.Clique em Tela/Operação

2.Informe o tipo de operação (Saída)

3.Informe o CFOP Principal para venda (Em Branco)"Deve ser verificado com a contabilidade"

4.Indicador Operação (2 - Interestadual)

5.Consumidor Final (Todos)

6.Ind. da IE do Destinatário (Todos)



Passo 2.3  - Selecione Item.

Cadastro Configuração de Imposto - Item

Filtros Selecionados

1.Clique em Item

2.Origem (Terceiros)

3.Espécie  (Produto)

4.Aquisição (1-Importado Diretamente)

5.NCM (Informe o NCM do produto e

clique no botão Adicionar conforme item 1 e 2)

6.Clique no Botão Confirmar para salvar os filtros



Passo 2.4 - Clique na aba Definições Tributárias > ICMS Próprio e preencha os campos conforme quadro abaixo;

Cadastro Configuração Imposto - Definições Tributárias > ICMS Próprio

Filtros Selecionados

  1. Clique na Aba Definições Tributárias > ICMS Próprio
  2. Selecione o modelo ICMS
  3. Clique na aba ICMS Próprio
  4. Gerar ICMS (SIM)
  5. Origem do Item (1-Importado Diretamente)
  6. CST do Item (00-Tributado integralmente)
  7. Base de Calculo ( 1º Fórmula - Valor Total do Produto)
  8. Alíquota ICMS ( 2º Fórmula - Alíquota ICMS 4%)
  9. Valor ICMS ( 3º Fórmula - Valor ICMS)
  10. Clique no botão Confirmar para salvar



Passo 2.5 - Clique na aba Definições Tributárias > ICMS ST e preencha os campos conforme quadro abaixo;

Cadastro Configuração Imposto - Definições Tributárias > ICMS ST

Filtros Selecionados

  1. Clique na Aba Definições Tributárias > ICMS ST
  2. Selecione opção ICMS
  3. Gerar ICMS ST ( Não)
  4. Clique no botão Confirmar para salvar a configuração


Passo 2.6 - Agora basta definir o período de vigência desejado e Confirmar:

EMITINDO A NOTA FISCAL COM ICMS DESONERADO SEM INCIDIR DESCONTO TOTAL


Passo 3 - Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/ NF-e e preencha as informações de acordo com a orientação fiscal e avance em F12, exemplo nas imagens abaixo:



Passo 3.1- Ao inserir os produtos será sugerido utilizar a Configuração de Imposto, porém sempre será possível utilizar a opção Padrão quando desejar utilizar um produto com cálculo normal.

Na grade de produtos você poderá visualizar a forma de cálculo utilizada para cada item, se foi padrão ou o código da configuração de imposto.


Item > Configuração de Imposto (Não gerar ST por NCM -GO) e para os produto que o calculo é normal utilizar a opção (Padrão).


Passo 3.2- Na tela de Condições de pagamento na Aba Valor total o cálculo é realizado sem gerar Base Substituição tributária  e Valor Substituição tributária , para finalizar a emissão da nota basta Clicar no botão F12 .

Tela para condições de pagamento.


Danfe da NF-e.