Reportes de control operativo

Transacciones Realizadas

Permite generar un reporte que informa el detalle de las transacciones realizadas según el filtro ingresado. Para generar el reporte se deben ingresar los siguientes filtros:

• Días/período (dependiendo del filtro seleccionado se habilitará uno u otro rango)
  1. 1. Rango de Períodos contables (pudiendo ser un único período)
     2. Rango de fecha y hora (desde – hasta)
• Operador
• Terminal
• Tipo de Transacción (venta o control)
• Id de transacción.

Debe ser seleccionado al menos uno de los siguientes filtros: operador, terminal, tipo de transacción o id de transacción.


Resultado del reporte 
El sistema genera el reporte, el cual contiene la información que se detalla a continuación:

• Período y subperíodo contable.
• Fecha y hora de la transacción.
• Número de transacción.
• Tipo de transacción.
• Identificador del operador.
• Terminal: Identificación de la terminal en la que tuvo lugar la transacción.
• Comprobante: tipo de comprobante, centro emisor y nro de comprobante.
• Importe bruto de ventas positivo.
• Importe bruto de ventas negativo.
• Importe de descuentos.
• Importe de impuestos
• Importe de devoluciones.
• Importe neto de ventas.
• Información contenida en el ticket de compra:
• Información de ítems:
• Código de los artículos vendidos/anulados
• Precio unitario de cada artículo
• Cantidad / peso de cada ítem.
• Precio extendido (precio unitario x cantidad)
• Departamento al que reporta el ítem.
• Información de medios de pago:
• Identificación del medio de pago.
• Importe recargo medio de pago (si hubiera)
• Importe abonado con el medio de pago.
• Importe de vuelto (si hubiera)

Ejemplo de operaciones de control:

Ejemplo de una venta:

Libro IVA Venta

Permite generar un reporte en el cual se informan las operaciones de la tienda agrupadas por tipo de comprobante. Esto tiene como fin poder controlar las operaciones de venta, cambio y devoluciones con sus datos fiscales (nro. de comprobante, centro emisor, nro. de Z fiscal), tipos de IVA, percepciones e impuestos.
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Rango de fecha
• Indicador "detalle ticket consumidor final" (si es marcado se informará detallado cada ticket, caso contrario se informa agrupado, con rango de nro. de comprobante inicial y nro. de comprobante final)

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Resultado del reporte 
El sistema le presenta la siguiente información en el rango de fechas seleccionado, por tipo de comprobante (ticket factura A y B, nota de crédito A y B, tickets agrupados o detallado. Totales) y agrupado por centro emisor:

• Fecha
• Razón social/nombre del cliente
• Centro emisor
• Nro. de comprobante
• Nro. de Z fiscal
• Terminal
• Importe neto 0%
• Importe neto 21%
• Importe neto 10.5%
• Importe neto 27%
• Monto total de IVA
• Impuestos (internos)
• Monto de percepciones (de IVA e IIBB)
• Importe total del comprobante

Reporte agrupado por tipo de comprobante

• Tickets factura A y B

• Notas de crédito A y B
• Tickets
• Total del reporte (suma de las facturas, tickets y resta las notas de crédito)

Precios de artículos

Permite generar un reporte en el cual se informan los diferentes precios que puede tener un artículo, considerando su vigencia y si los mismos se encuentran definidos (costo, precio promocional, precio de lista, precio del catálogo de artículos)
Se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha
• Código de artículo
• Descripción del artículo
• Departamento
  • Niveles subsiguientes (familia, rubro, subrubro)

Nota: es requerido ingresar al menos uno de los filtros: código, descripción o jerarquía departamental
El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón


Resultado del reporte 
El sistema le presenta la siguiente información en la fecha seleccionada:

• Tienda
• Código de artículo
• Nombre del artículo
• Departamento
• Precio de costo
• Precio de venta (catálogo/maestro de artículos)
• Última fecha de actualización
• Precio promocional
  • Vigencia del precio promocional
• Precio venta (lista de precios)
• Nro. de lista de precios
  • Vigencia de lista de precios

Con filtro por departamento/familia

Con filtro código

Autorizaciones del Supervisor

Permite generar un reporte en el cual se informan las autorizaciones realizadas por supervisores para diferentes procedimientos como los descuentos.
Se cuenta con los siguientes filtros:

• Días/período (desde y hasta)
• Operador
• Tipo de autorización
• Tipo de motivo

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o su exportación directa a una planilla de Excel mediante el botón

Resultado del reporte 
El sistema le presenta la siguiente información en la fecha seleccionada:

• Tienda
• Período
• Fecha
• Terminal
• Nro. Bridge
• Nro. Comprobante: tipo y nro. de comprobante fiscal
• Operación autorizada: procedimiento autorizado (descuento)
• Monto Venta: monto total de la operación
• Producto: código y descripción del artículo sobre el que aplica el descuento
• Monto Descuento: monto ingresado por el operador al ingresar el descuento manual, en el caso de ser porcentual, se informa el monto calculado.
• % descuento: porcentaje de descuento aplicado, en caso de ser por un monto fijo, se informará en 0
• Motivo descuento: ingresado al momento de ingresar el descuento si fuera requerido
• Autorizador: usuario que autorizó el descuento ya sea presencial o remoto desde la consola de Bridge Manager
• Método Autorización: modalidad de autorización (presencial o remoto)
• Código Autorización: sólo para la autorización remota

Transacciones desfasadas

El reporte transacciones desfasadas permite visualizar las ventas realizadas que no fueron procesadas en el mismo período en que se generaron (sólo para RetailTransactions)
Para generar el reporte se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha contable/período
• Rango de fecha/período
• Operador
• Terminal
• Procesados en período original

El reporte podrá solicitarse por pantalla mediante el botón o a un Excel con el botón o un pdf con el botón



Resultado del reporte 
El sistema le presenta la siguiente información en la fecha seleccionada:

• Tienda
• Período
• Turno (en el cual se distribuyó la transacción)
• Período original (en el cual se generó la transacción)
• Turno original (en el cual se generó la transacción)
• Comprobante (nro.)
• Código
• Cantidad
• Monto

Ordenado por tienda, periodo, periodo original, turno original, comprobante, monto (este campo de mayor a menor)

Permiso para visualizar el reporte