Recepciones

Una recepción se podrá generar automáticamente si una orden de compra se recibe en forma manual o mediante ASN.
La otra opción es una recepción ingresada de modo independiente.
Desde el módulo inventario/Recepciones se podrá acceder a la lista de recepciones generadas.

Filtros de la administración de recepciones

Para facilitar la búsqueda de las recepciones dentro de los listados, se contemplan los siguientes filtros de búsqueda.

• Proveedor: se puede seleccionar uno específico de la lista de proveedores habilitados en la tienda o en su defecto "indistinto" y listará las órdenes de compra de todos los proveedores.

• N° desde/N° hasta: se puede seleccionar un rango específico de recepciones según su numeración. De no ingresarse un valor, listará todas las recepciones según el resto de los filtros ingresados.

• Estado: se podrá seleccionar por alguno de los estados posibles de la recepción, de no ingresarse un valor específico, listará todas las recepciones en todos sus estados. Para mayor detalle ver Estados y acciones de una recepción

• Fecha desde y hasta: la búsqueda la realiza sobre la fecha de generación de la orden de compra.

• Nro. de comprobante

• Documento fiscal asociado: si o no.

Acciones disponibles

Dependiendo el estado de la recepción, se cuenta con las siguientes acciones:

• Editar
• Definir
• Cancelar
• Confirmar
• Ver
• Docs. Relacionados

Desde el BMC solamente se puede acceder a la consulta de esta información, no se podrán generar documentos.

Datos de la recepción

A continuación se detallan los datos listados de cada registro correspondiente a una orden de compra.

• Estado: informar el estado en el cual se encuentra la recepción. Ver Estados y acciones de una recepción
• N°: número de la recepción asignada por Bridge.
• Tienda origen: nombre de la tienda o sucursal que generó la recepción.
• Proveedor: nombre del proveedor de quien se recibe la recepción.
• Número de comprobante: nro. del documento de la recepción.
• Creación: fecha en la cual fue creada el documento de recepción.
• Documento fiscal asociado: SI o NO (indica si la recepción tiene un documento fiscal)
• Operador: usuario que genera la recepción.
• Monto total
• Botón de ACCIONES habilitadas (dependiendo del estado de la orden de compra, se habilitarán las acciones)

Nueva recepción

Ingresando al menú "Recepciones", y presionando el botón "Nuevo", podemos generar una nueva Recepción:

Se completan los datos de la cabecera de la "nueva orden de compra" y luego se presiona el botón "Guardar".
Los campos a completar son los siguientes:

• Número: asignado por el sistema.
• Tienda: se asigna la tienda actual.
• Creación: se asigna la fecha de creación del documento de recepción.
• Operador: usuario que genera el documento de recepción.
• Proveedor: se listarán todos los proveedores habilitados de la tienda (su selección condicionará la lista de artículos disponibles para la orden de compra ya que ésta quedará acotada a los artículos que ese proveedor tenga definidos en su lista). Sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
• Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
• Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
• Documento fiscal asociados: SI/NO

La Recepción queda entonces en estado ABIERTA y el siguiente paso es la definición del detalle de la Recepción.

• Se informan los datos de la cabecera de la recepción. De presionar el botón "Editar" se podrá modificar el encabezado.

• Agregar artículos:
  • • Ingresar un código o descripción en el campo "SKU/Descripción".
    • El sistema realizará una búsqueda por similitud a los datos ingresados, mostrando la lista acotada para facilidad de elección con código, descripción y precio de costo del artículo.
    • Si el proveedor seleccionado tiene una lista de precios asociada habilitada, tomará los precios de costo de la lista, caso contrario informará los datos del maestro de artículos.
    • Una vez seleccionado el artículo de la lista, se mostrará una línea con su código, descripción y precio de unitario (costo), cantidad de unidades en stock.
    • Se podrá modificar la "cantidad" a recepcionar actualizándose el total de ese registro (cantidad x precio unitario), el monto total de la recepción a nivel costo y de cantidad de unidades.

Nota: para agregar nuevos artículos a recepcionar, se deberá presionar el botón
Los datos informados una vez agregado el artículo:

• Depósito (se podrá seleccionar el depósito al cual se ingresará el stock de la recepción)
• SKU
• Unidad de compra (UC): este dato está asociado al artículo
• Descripción
• Cantidad recibida por UC
• Cantidad por unidades
• Costo por UC
• Costo total (costo por UC por cantidad por unidades)

Acciones disponibles en el detalle de la orden de compra:

• Anular artículos solicitados:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un artículo dentro de la recepción.
    • Una vez anulado el artículo, se recalculará el total de la recepción y su cantidad de unidades.

• Definir: se podrá volver a editar la recepción
• Imprimir: se genera un documento pdf con los datos de la recepción
• Volver: se guarda la recepción en estado "abierta" volviendo al listado de recepciones
• Confirmar recepción:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la recepción quedará "confirmada" y será replicada a BMC.

Dentro del detalle de una recepción se podrán agregar los productos que integrarán la misma y luego su confirmación con el botón "Confirmar".
Se informa mediante mensaje "Estas a punto de confirmar la recepción del proveedor. Esta acción no puede deshacerse" y luego se deberá presionar el botón "Confirmar".

Pasará a estado "Cerrada" y se listará en el listado de recepciones.
Si se hubiera seleccionado documento fiscal asociado, se solicitará previamente su ingreso. Ver Imputar doc. fiscal

Estados y acciones de una recepción

La recepción puede tomar os siguientes estados:

• Abierta: Se creó la recepción pero no se confirma aún ya sea porque aún le faltan artículos por agregar, o bien porque el administrador desea mantenerla como pendiente de confirmación.
• Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "abierta" son las siguientes:

• Pendiente de imputación: Se creó la recepción pero aún está pendiente imputar el documento fiscal (porque la recepción tenía indicado que tiene un documento fiscal asociado)
• Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "pendiente de imputación" son las siguientes:

• Cerrada: Se recibió el total de la mercadería correspondiente a la orden original. Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "Cerrada" son las siguientes:

• Cancelada: Se cancela la recepción. Las acciones que se permiten realizar sobre una recepción con estado "Cancelada" son las siguientes:

Editar recepción

Sólo si una recepción se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "editar" de una recepción, se podrán modificar.

Al presionar el botón "Guardar" pasará a la pantalla de Detalle de la recepción en modalidad edición.

Definir recepción

Sólo si una recepción se encuentra en estado "abierta" es posible "editar" y "definir".
Al seleccionar la acción "definir" de una recepción, se podrán modificar el detalle de la recepción.
Las acciones disponibles serán:

• "Confirmar": la recepción pasa a estado "cerrada"
• "Volver": la recepción continúa en estado "abierta"
  • Vuelve a la lista de recepciones
• "Imprimir": se genera un archivo pdf con los datos de la recepción.

Imputar doc. Fiscal

Cuando una recepción confirmada tiene asociado un documento fiscal, o se encuentra en estado "Pendiente de imputación" mediante la acción "imputar doc. Fiscal".
Los campos a completar son los siguientes:

• Número: asignado por el sistema.
• Tienda origen: se asigna la tienda actual.
• Fecha de creación: se asigna la fecha de creación del documento fiscal.
• Operador: usuario que genera el documento de fiscal
• Proveedor: sugiere en base al texto ingresado autocompletando.
• Fecha comprobante: por defecto se informa la fecha del día pudiendo modificarse.
• Número comprobante: se solicita el ingreso de letra, nro. de centro emisor (hasta 4 dígitos) y nro. de comprobante (hasta 8 dígitos)
• Tipo comprobante: factura o nota de crédito
• Número CAI y Fecha de vencimiento CAI
• Cantidad de hojas
• Valor Neto
• Valor Exento
• Impuestos internos
• IVA (Base, Servicios y diferencial)
• Percepciones (IVA/IIBB)
• Importe total del doc. (se valida que sea distinto de 0)
  • Igual a la sumatoria de Valor neto, valor exento, impuestos internos, IVA base, IVA servicios, IVA diferencial, percepción IVA y percepción IIBB.
• Orden de compra (no es posible su edición)
  • Únicamente se utiliza cuando el proveedor está integrado y el documento fiscal llega mediante la importación de la ASN

Al completar el formulario, se validarán los datos obligatorios y al presionar el botón "Guardar" pasará a una próxima pantalla con los datos de la cabecera del documento fiscal y el detalle del mismo.

• En el detalle se podrá asignar documento o tomará el documento de recepción.
  • Se podrán ingresar uno o más documentos
  • La búsqueda se realiza sobre los documentos con estado Pendiente de imputación. También se deberá considerar:
    • Proveedor: mismo que el seleccionado en la cabecera
    • Tipo de documento:
      • Si la selección en la cabecera fue factura: Recepción
    • Irá autocompletando con: código del documento/nro de comprobante/total del comprobante
• Detalle de artículos
  • A medida que el operador asocia el documento de recepción o de devolución a proveedor al documento fiscal, se actualiza la sección de detalle de artículos con todos los artículos del documento asociado.

Acciones disponibles en el detalle del documento:

• Agregar documento:

• Eliminar documento:
  • • Presionando el botón se podrá eliminar un registro de un documento dentro del documento fiscal.

• Imprimir: se genera un documento pdf con los datos del documento fiscal.
• Volver: se guarda la imputación en estado "abierta" volviendo al listado de documentos fiscales.
• Confirmar:
  • • Al presionar el botón "confirmar", se informará mediante mensaje si está seguro de confirmar la misma, y la imputación quedará "confirmada" y será replicada a BMC.

Al presionar el botón "Confirmar" se informará "Estas a punto de confirmar el Documento Fiscal. Esta acción no puede deshacerse".
Si se presiona el botón "Confirmar" del margen izquierdo, el documento fiscal quedará con estado "Cerrada" en el listado de documentos fiscales.

Cerrar recepción

Cerrar: si una recepción se encuentra en estado "Pendiente de imputación" la misma podrá darse por "Cerrada" mediante la acción "cerrar".

• En esta acción, se informará el detalle de la recepción con un mensaje "Estas a punto de cerrar la Recepción. Esta acción no puede deshacerse"
• Se podrá generar un archivo pdf con los datos de la orden de compra con el botón "Imprimir" o salir al listado de órdenes con el botón "Salir".

• Al presionar el botón "Cerrar" del margen inferior izquierdo de la pantalla finalizará la acción pasando la recepción a estado "Cerrada" e informándose en el listado de recepciones.

Ver recepción

Ver: Se muestra el detalle de la recepción sin posibilidad de edición, si se podrá generar un documento pdf con los datos de la recepción con el botón "imprimir"

Imprimir recepción

Imprimir: se muestra genera un archivo pdf con los datos de la recepción con el botón "imprimir"

Docs. Relacionados

Doc. Relacionados: Se muestra la lista de los documentos asociados a la recepción. Mediante la opción "Detalle" se pueden consultar los mismos.
Presionando el link "Ver" pasará a la pantalla del detalle del documento (según su tipo) del mismo modo que la opción "Ver" de las acciones disponibles.

Actualización de stock

Luego de generado un documento de recepción si el mismo se confirma:

• Se actualiza el stock de tienda (ver Actualización de stock según operaciones realizadas)
• es enviado a BMC para su actualización en Central.

Recepciones en BMC

En BMC sólo se podrán visualizar las recepciones que se hayan generado en todas las tiendas. Siempre y cuando las mismas no se encuentren en estado "abierta". No se podrán crear nuevas.
El listado de las recepciones se podrá filtrar por los siguientes campos:

• Tienda (lista de tiendas o todas)
• Proveedor
• Nro desde y hasta (del documento)
• Estado (del documento)
• Fecha desde-hasta

Las únicas acciones disponibles en BMC para las recepciones son: