AR - Documentos Fiscales

Permite la búsqueda unificada de todos los comprobantes emitidos en los puntos de venta.

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Permite filtrar la información por:

Código de autorización: N° del Código de Autorización Electrónico (CAE) / Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA). Si se ingresa información en este filtro, se inactivan el resto de los filtros y se aplica solamente este filtro.
Unidad de negocio: listado de unidades de negocio que poseen tiendas y terminales asociadas.
Tienda: listado de las tiendas de la unidad de negocio seleccionada.
Terminal: listado de las terminales de la tienda seleccionada.
Tipo de comprobante: tipo de documento fiscal.
Punto de Venta: número del punto de venta de la tienda.
N. Comprobante: número del comprobante.
Estado: estado del comprobante emitido (autorizado, pendiente, rechazado)
Autorización: tipo de autorización (CAE / CAEA)
N. interno: identificador único por tienda y terminal, informado por el punto de venta para identificar al comprobante.
N. Identificación Cliente: número de documento del cliente.
Fecha desde-hasta: Fecha de emisión del comprobante.
Monto desde - hasta: Monto del comprobante
Duplicados: permite seleccionar ver los documentos que han sido duplicados y sus reversos. Los registros duplicados son ignorados en el informe de cierre Z (servicio zReport)
Período: permite filtrar por un período en particular (correspondiente a un cierre Z).
Recuperado: permite buscar los documentos que fueron recuperados de AFIP.

Resultados

Por default se limita el resultado a 100 registros. Esta cantidad puede ser modificada por el equipo de soporte a través del parámetro de configuración "Multi compañía: Cantidad máxima de documentos fiscales a consultar". Se recomienda no superar los 250 registros para no interferir en el proceso de registro de autorizaciones.

Se listan los documentos con los siguientes datos:

Autorización: Método de autorización en la emisión del documento:
- CAE: Código de Autorización Electrónico.
- CAEA: Código de Autorización Electrónico Anticipado.
Estado: Estado de la autorización del comprobante. Los valores posibles son:
- Pendiente: si el comprobante autorizado por CAEA aún no ha sido informado a AFIP. Fiscal Flow periódicamente informa a AFIP los comprobantes emitidos por CAEA los cuales pueden ser aceptados o rechazados.
- Autorizado: comprobantes autorizados por CAE o autorizados por CAEA y aceptados por AFIP.
- Rechazado: si el comprobante autorizado por CAEA no fue aceptado por AFIP. En este caso se deberá verificar el error desde la opción "Información adicional".
Tienda: código de la tienda.
Terminal: código de terminal.
Número interno: número del comprobante en el punto de venta
Fecha: de emisión del comprobante.
Tipo de documento: fiscal.
PdV: código del punto de venta utilizado para emitir el comprobante. Junto con el dato "Nro" conforman el número del comprobante.
Nro: número del comprobante, único para el punto de venta. Junto con el dato "PdV" conforman el número del comprobante.
Cliente: número de documento del cliente.
Importe.
Tiempo FF: tiempo incurrido por FF para autorizar los documentos por CAE.
Tiempo AFIP: tiempo insumido por AFIP para autorizar los documentos por CAEA.
Código de autorización: código CAE/CAEA.
Período: cierre Z en el que se incluye el documento. Si no se informa ningún período, FF asigna como período por default el día actual con formato AAAAMMDD.
Contabilizado: indica si ha sido contabilizado para los tableros de control y para los duplicados electrónicos.
Cierre Z: indica si ha sido sumarizado para estar disponible en el servicio zReport (informe de cierre por período)
Duplicado: marca que indica que ha sido identificado como duplicado de otro documento (por tener mismo id interno, tienda y terminal) o que corresponde al reverso de un duplicado.
Recuperado: indica si es un documento que ha sido recuperado de AFIP.

Bajar EXCEL: "Reporte diario por tienda"

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Esta opción permite bajar el listado de todos los comprobantes de una cierta tienda, para una cierta fecha, que se encuentren autorizados en AFIP, sin límite en la cantidad de registros.

Ejemplo:

Napse > AR - Documentos Fiscales > image2022-2-10_17-6-11.png

Opciones

Para cada comprobante se dispone de las siguiente opciones:

Ver PDF

Mediante esta opción se puede ver una representación del comprobante fiscal en formato PDF.

Napse > AR - Documentos Fiscales > worddavf0023dc772628154557d53c59141fdfa.png

Ver XML

Mediante esta opción se puede ver la información enviada a la AFIP (en formato XML) para la obtención del código de autorización.

Napse > AR - Documentos Fiscales > image2022-2-10_17-9-16.png

Ver Excel

Mediante esta opción se puede descargar el documento fiscal en formato excel.

Ejemplo:

Ver EMAIL

Permite consultar el email enviado al cliente al emitirse un comprobante fiscal, si se dispone de su email o el contenido al que accede el cliente al escanear el código QR que se le entrega impreso en el ticket de la operación.

El diseño del contenido puede definirse en la sección "Diseñador de comprobantes" del módulo "Negocio".

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Reversar

Al seleccionar la opcion Reversar, se redirige a una nueva vista Documento Fiscal a reversar que incluye los encabezados del Documento Fiscal, asi como los siguientes atributos:

Contradocumento a generar: Tipo de Documento del reverso.
Motivo de reverso: Descripcion de por que se realiza la operacion. Se guarda en Auditoria y se lo incluye en la pantalla de Ver Informacion adicional. Este campo es obligatorio.

Al hacer click en Reversar documento fiscal se desplegara una alerta que solicitara la confirmacion del usuario para proceder a generar el reverso.

Al confirmarse el reverso del documento, la vista se actualizara y mostrara una alerta indicando que el reverso ya existe.

En caso de error, se mostrara una alerta informativa sobre cual fue la razon de la imposibilidad de realizar el reverso. En este punto, no se habra realizado ningun cambio y podra reintentarlo.

En caso de reversarse correctamente de manera manual el documento es importante aclarar que el internalId del documento reversado, sera igual que internalId del documento original mas el sufijo _A ( a diferencia de cuando el reverso es automatico que se le agrega el sufijo /R).

En el enlace Ver Documento Reverso se abrira una nueva ventana con la Informacion Adicional del documento fiscal reverso.

En la vista Documento Fiscal - Informacion Adicional se adiciona un campo que muestre el Motivo de Reverso, junto con un enlace Ver Documento Asociado que redirigira a la Informacion Adicional del documento original.

Se incorpora en Registros de auditoria un registro de tipo CREATE para la entidad Documentos fiscales.

En el Detalle del Registro de auditoria podemos encontrar la siguiente informacion:

companyCode, storeCode, terminalCode y pointOfSale de la operacion.
invoiceType: Nombre del tipo de comprobante reverso.
internalId: Igual al del documento original adicionado el sufijo "_A"
originalId: Id. del Documento Fiscal Original
reversedId: Id. del Documento Fiscal Reverso.
reason: Motivo del reverso
user: Nombre de Usuario que realizo la operacion de reverso
createdAt: Fecha de creacion

Reenvío de PDF

Mediante esta opción se podrá volver a enviar el email que recibió el cliente.

Recibirá nuevamente el email descripto en la opción de VER EMAIL.

Descargar JSON

Permite acceder a la solicitud de autorización generada en el punto de venta (en formato JSON), recibida por Fiscal Flow, la cual es luego interpretada y gestionada en la AFIP.

Ver Información adicional

Adicionalmente a los datos informados en el listado, se puede acceder al detalle completo del intercambio de mensajes con la AFIP para la solicitud de autorización y el detalle de la respuesta.

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