Desenvolvimento    Millen-21020 - Fiscal - Modalidade de Frete 9 (sem frete) na Nota Complementar

Release                   62.48

Versão                    5

Autor                      André Mota

Processo: Fiscal

Nome do Processo: Emissão de Nota Complementar para Inclusão do Valor do Frete

Motivação

Neste novo recurso, foi criado parâmetro que permite somar o valor do frete, mesmo que seja utilizada a Modalidade de Frete ‘9 – Sem Ocorrência de Transporte’ na geração de Nota Fiscal Avulsa Especial. Também foi criada coluna no grid de Produtos da Nota Complementar para a digitação do Valor Frete de cada item. Na seção Cálculo do Imposto, caso marcada a opção Cálculo Auto, os valores do frete são totalizados e o resultado é somado ao total da nota fiscal.

Entradas

Emitindo uma nota fiscal de saída

1. Acesse a tela Eventos pelo caminho: Vendas > Movimentações;

2. Clique no evento de faturamento correspondente;

3. Na tela do evento, clique em qualquer parte do cabeçalho com o botão direito do mouse. Serão apresentadas três opções. Clique em Alterar Evento.

   

4. Na guia Logística, habilite a flag Permitir Estoque Negativo;

5. Volte para a tela do evento e preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta e Cliente);

6. No grid de Produtos, informe o campo Código do produto, CFOP, Quantidade e Preço;

7. No complemento da nota, no campo Modalidade de Frete selecione a opção: 0 – Emitente (soma Frete) (FOB);

8. Defina a Condição de Pagamento;

9. Habilite a flag Informar valor do frete;

10. No campo Valor Frete, informe o valor do frete;

11. Clique em Efetivar.

    

12. Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;

13. Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.

Conferindo a situação da NFe

Para conferir a situação da Nota Fiscal Eletrônica, acesse a tela Situação das Notas Fiscais Eletrônicas pelo caminho Vendas > Status de NFe.

Emitindo a nota fiscal complementar

1. Após a autorização da nota de venda, acesse a tela Nota Avulsa pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Nota Avulsa Especial;

2. No cabeçalho da nota:

   • Preencha o campo Filial;
   • No campo Modelo, selecione a opção: 55 - NF-e;
   • No campo Série, selecione a série utilizada na nota original;
   • No campo Número da Nota, clique na lupa. O sistema irá carregar o número da nota complementar, que será sequencial em relação ao número da nota original. No nosso exemplo: 2102003 e 2102004.
   • No campo Finalidade NF-e, selecione a opção: NFe Complementar;
   • No campo Natureza da Operação, inclua o CFOP utilizado na nota original;
   • Habilite a flag Soma Frete para Modalidade 9; Observações:
   • Quando habilitado, este parâmetro soma o valor do frete informado na nota avulsa especial ao valor total, rateando o valor entre os produtos informados, mesmo com a modalidade ‘9 – Sem Ocorrência de Transporte’ selecionada.
   • A flag Soma Frete para Modalidade 9 ficará visível apenas quando o Modelo for ‘55 - NF-e’ e a Finalidade NF-e for ‘NF-e Complementar’. E quando ela estiver ligada, a coluna Valor Frete será habilitada no grid.
   • Na seção Dados da Nota Referenciada, no campo Chave NFe, inclua a mesma chave da nota de venda a ser complementada. Para isso, basta acessar a tela Situação das Notas Fiscais Eletrônicas, buscar a nota, clicar sobre a chave, copiar e colar no campo Chave NFe;
   • Preencha o campo Cliente.

   

3. No grid de Produtos, informe as colunas abaixo:

   • Tipo de produto
   • Código do Produto
   • Quantidade
   • Valor Unitário
   • Valor Total
   • Valor do Frete
   • CFOP
   • CST ICMS
   • ICMS «CST

   
   

   

4. No complemento da nota, informe:

   • Na seção Transportador / Volumes Transportados, no campo Modalidade Frete, selecione a opção: 9 - Sem Ocorrência de Transporte;
   • Na seção Cálculo do Imposto, habilite a flag Cálculo Auto;

   

   
   

   

5. Com a Modalidade de Frete ‘9 – Sem Ocorrência de Transporte’ selecionada, ao ligar o parâmetro Cálculo Auto, o sistema totalizará os valores informados na coluna Valor Frete do grid de Produtos. O total será lançado no campo Valor Frete, da seção Cálculo do Imposto, e esse valor do frete será somado (no nosso exemplo, R$ 7,00 + R$ 3,91 = R$ 10,91) ao valor final da movimentação.

   

6. Clique em Efetivar.

Conferindo a situação da NFe Complementar

Para conferir a situação da Nota Fiscal Eletrônica Complementar, acesse a tela Situação das Notas Fiscais Eletrônicas pelo caminho Vendas > Status de NFe.

Validações e Saídas

Na tela Situação das Notas Fiscais Eletrônicas (Vendas > Status de NFe), clique em Visualiza Danfe para validar as informações da Nota.