Descrição: Como realizar saída de mercadoria por devolução ao fornecedor no módulo Saída de mercadorias?

Solução: Para realizar a saída de mercadoria por devolução realize os passos a seguir:

1. Acesse o LinxPOS Manager > Estoque > Saída de mercadorias;

2. Clique no botão Novo (F5) em seguida selecione a opção Manual conforme a imagem abaixo;

3. Preencha os campos Série, Tipo de Saída e a Tabela de Preços desejada conforme a imagem abaixo;

4. Na aba Saída/Devolução, selecione a opção 'É uma saída ou devolução', em seguida selecione a opção 'Fornecedor ' e informe o nome do fornecedor no campo Destinatário ou clicando com o botão direito do mouse sobre o campo aparecerá uma lista com os fornecedores;

5. Clique na aba Pesquisa de Notas Fiscais, preencha os campos Nota Fiscal, Código de Barra ou Romaneio e clique no botão Pesquisar;

6. Localize o produto e clique na opção 'Seleciona' insira a quantidade que será devolvida e clique no botão Gravar Selecionados. O sistema irá informar que os itens foram importados com sucesso;

7. Clique na aba Produtos e insira o valor do item na opção 'Preço 1' conforme o espelho da nota ou de acordo com a tabela de preços definida;

8. Marque a opção 'Encerrada' na parte superior da tela e clique no botão Salvar (F4);

9. Na janela Nota fiscal de saída informe a Natureza de operação e clique no botão Avançar;

10. Na janela de Nota fiscal de saída de mercadorias, informe na aba Volumes, Marca de volume e Tipo de volume a quantidade e tipo definido da saída e em seguida clique no botão OK;

11. A nota fiscal será gerada, aguarde o processo até a finalização da geração do XML.