AR Agente - Servicios Facturación electrónica

Este set de servicios permite la emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos respetando el régimen de factura electrónica según la resolución dispuesta por AFIP.

Fiscal Flow solicitará y obtendrá el CAE de los comprobantes generados con su correspondiente fecha de vencimiento, gracias a un enlace directo de webservices con los servidores de AFIP.

El siguiente diagrama es un flujo - muy sencillo - de operación del punto de venta y el sistema de emisión de comprobantes electrónicos Fiscal Flow:

Servicio: Autorizar documento electrónico (authorize)

Este método se utiliza para autorizar documentos electrónicos.

Revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Autor

20/10/2023

1.0

Se modifican los nombres de los siguientes atributos:

fiscalDocument.subTotalAmount
fiscalDocument.items
fiscalDocument.items.promotions
fiscalDocument.items.itemInfo

Rodrigo González

El agente intenta autorizar por CAE, en caso de encontrar un inconveniente, autoriza en forma offline (CAEA).

Para el uso del servicio es necesario informar un token que se obtiene a través del servicio "Authenticate".

Es importante tener en consideración que se deberán aplicar mecanismos de redondeos de importes, ya que es una reglamentación de AFIP y en caso de no cumplirse con lo especificado, se rechazaran

los comprobantes al intentar autorizarse en AFIP.

Reglas de redondeo

Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad

Por ejemplo en el caso del redonde el importe de iva:

Supongamos que tienes una factura electrónica con tres alícuotas de IVA involucradas, y el valor correcto del IVA total para esa factura es de $100:

Ejemplo de Error Relativo Porcentual:
- Valor Calculado del IVA Total: $100.50
- Error Relativo Porcentual: [(Valor Calculado - Valor Correcto) / Valor Correcto] * 100 = [($100.50 - $100) / $100] * 100 = 0.50%
En este caso, el error relativo porcentual es del 0.50%, lo cual excede el límite permitido del 0.01%. Esto significa que el cálculo del IVA en la factura tiene un error demasiado alto según el estándar establecido.
Ejemplo de Error Absoluto:
- Valor Calculado del IVA Total: $99.80
- Error Absoluto: |Valor Calculado - Valor Correcto| = |$99.80 - $100| = $0.20
Si tienes tres alícuotas de IVA en la factura y el error absoluto permitido es de 0.01 multiplicado por la cantidad de alícuotas (0.01 * 3 = 0.03), el error absoluto en este caso ($0.20) excede el límite permitido de $0.03. Esto indica que el cálculo del IVA tiene un error mayor al permitido.

Es un método REST basado en el formato JSON. Ejemplo:

[post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/invoice/authorize

POST - REQUEST

header

Elemento	Valor
x-access-token	Token obtenido a través del servicio "Authenticate"

Ejemplo:

x-access-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJOYXBzZSIsImRhdGEiOnsiX2lkIjoiNjA1ZGQyNTZjZGE0YzhhNzZkODhhNDFiIn0sImlhdCI6MTYyMTQzMTU5OCwiZXhwIjoxNjIxNTE3OTk4fQ.4gxltyla4zKODtM9w0a4-y2_EMtrkIULB9446RSVpKE

BODY

requestCredential	Detalle de la identificación de la terminal que solicita la autorización	Objeto	Sí
Elemento	Descripción	Tipo	Requerido	Validación	Elemento AFIP
companyCode	Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio	String	Si	992
terminalCode	Código de terminal / punto de venta	String	Si	992
storeCode	Código de tienda	String	Si	992
customer	Detalle del cliente	Objeto	Sí
documentType	Tipo de documento de identificación del cliente. Para comprobantes no nominados (consumidores finales con monto menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019), se debe enviar 99 (".	Integer (2)	Si.	Ver: FF - Datos maestros: Tipos de documentos	DocTipo
identificationNumber	Número de identificación del cliente. Para comprobantes no nominados (consumidores finales con monto menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019), se debe enviar 0.	Number	Si		DocNro
taxCategory	Situación impositiva del cliente frente al IVA	Integer (1)	Si	Ver: FF - Datos maestros: Situación impositiva del cliente
IBCategory	Situación impositiva del cliente frente a Ingresos Brutos	String	No
IBIdentificationNumber	Número de inscripción en Ingresos Brutos	Number	No
sendVoucher	Si desea marcar la factura para su posterior envío por correo electrónico. Por default es FALSE.	String	No
billingEmail	Dirección de correo electrónico del cliente adonde debe llegar la factura. Corresponde al mail de facturación. Es requerido para enviar factura por correo electrónico.	String	No
personalEmail	Dirección de correo electrónico del cliente. Es un dato de contacto, no es al que se enviará la factura.	String	No
code	Código del cliente	String	No
businessName	Nombre de la persona / Empresa cliente (Receptor del comprobante) No es requerido si se trata de un comprobante distinto de tipo A y se trata de Consumidor Final	String	No
civilStatus	Estado civil del cliente. No es necesario si es empresa.	String	No
fiscalAddress	Dirección fiscal de la persona / empresa	String	No
city	Nombre de la ciudad	String	No
state	Nombre de la provincia	String	No
postalCode	Código postal	String	No
fiscalDocument	Información completa del comprobante	Objeto	Sí
internalId	Número de comprobante interno del punto de venta. Debe ser un identificador único de la transacción para la tienda y terminal.	Alfanumérico(40)	Si
conceptCode	Conceptos a facturar	Integer (2)	Si	Ver: FF - Datos maestros: Conceptos a facturar	Concepto
invoiceType	Tipo de Comprobante	Integer (3)	Si	Ver: FF - Datos maestros: Tipos de Comprobantes	CbteTipo
saleCondition	Condición de venta	String	Si
currency	Código de moneda	String	Si	Ver: FF - Datos maestros: Monedas	MonId
currencyChange	Cotización de la moneda informada	Number (10,6)	Si		MonCotiz
invoiceDate	Fecha del documento Formato: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	Date	Si		CbteFch
paymentDueDate	Fecha de vencimiento del pago del documento. Formato: yyyy-mm-dd	Date	No		FchVtoPago
periodStartDate	Fecha de inicio del servicio facturado (Formato: yyyy-mm-dd) Requerido si el tipo de concepto a facturar es un Servicio (conceptCode=2,3).	Date	No		FchServDesde
periodEndDate	Fecha de fin del servicio facturado (Formato: yyyy-mm-dd) Requerido si el tipo de concepto a facturar es un Servicio (conceptCode=2,3).	Date	No		FchServHasta
businessDate	Fecha contable del documento (Formato: yyyy-mm-dd) Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyy-mm-dd	Date	No
zNumber	Numero de cierre Z Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyymmdd	Number	No
subTotalAmount	Importe total neto de descuentos e impuestos (IVA y otros impuestos: percepción, impuestos municipales, impuestos internos) (Comprobantes tipo A: importe sin IVA. Comprobantes tipos B: importe con IVA incluido)	Number (10,2)	Si
ticketDiscount	Descuento global sobre la venta (ticket). Importe sumatorio de todos los descuentos con scope: T (transaction) (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido)	Number (10,2)	Si
discountAmount	Importe sumatorio de todos los descuentos de venta (a nivel ítems + a nivel factura o ticket) con scope: I (item) + T (transaction) (Comprobantes tipo A: total de descuentos neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuentos con IVA incluido)	Number (10,2)	Si
nonTaxedAmount	Importe conceptos no gravados	Number (10,2)	Si		ImpTotConc
taxedAmount	Importe neto gravado del documento Suma de relatedTaxes.baseAmount	Number (10,2)	Si		ImpNeto
amountIVA	Importe en concepto de IVA Suma de relatedTaxes.amount	Number (10,2)	Si		ImpIVA
amountOtherTaxes	Importe en concepto de Otros Tributos Suma de relatedOtherTaxes.amount	Number (10,2)	Si		ImpTrib
exemptAmount	Importe en concepto de valores exentos de impuestos	Number (10,2)	Si		ImpOpEx
totalAmount	Importe total del documento	Number (10,2)	Si		ImpTotal
orderNumber	Número de pedido	Number	No
operator	Código del operador o vendedor	String	No
fiscalDocument.relatedTaxes	Detalle de ivas, en caso de no ser exento o no gravado.	ARRAY	No		AlicIva
amount	Importe liquidado según la alícuota de IVA Informar en 0 (cero) en caso de tratarse de IVA 0%.	Number (10,2)	Si		Importe
baseAmount	Base imponible para la determinación de la alícuota	Number (10,2)	Si		BaseImp
code	Código del Tipo de IVA	Integer (2)	Si	Ver: FF - Datos maestros: Tipos de IVA	Id
name	Descripción del impuesto	String	Si
fiscalDocument.relatedOtherTaxes	Detalle de otros impuestos - percepciones de IVA, percepciones de Ingresos Brutos, Impuestos Internos, retenciones nacionales, municipales, etc.-	ARRAY	No		Tributos
amount	Importe del impuesto	Number (10,2)	Sí		Importe
baseAmount	Base imponible para la determinación del tributo	Number (10,2)	Sí		BaseImp
code	Código del Tipo de Impuesto	Integer (2)	Sí	Ver: FF - Datos maestros: Códigos de Impuesto	Id
name	Descripción de impuesto	String	No		Desc
aliquot	Alícuota	Number (3,2)	No		Alic
fiscalDocument.optionals	Solo si se encuentra dentro del conjunto de emisores habilitados a informar opcionales. IMPORTANTE: si se trata de operaciones que no dan lugar al cómputo del crédito fiscal - F. 8001	ARRAY	No		Opcionales
code	Código identificador del Opcional de AFIP	String	No	Ver: FF - Datos maestros: Opcionales	Id
name	Valor del Parámetro opcional a informar	String	No		Valor

fiscalDocument.relatedInvoices	Comprobantes asociados a las nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informa periodo asociado (relatedInvoicesPeriod)	ARRAY	No		CbtesAsoc
invoiceType	Tipo de Comprobante asociado	Integer (3)	Sí	Ver: FF - Datos maestros: Tipos de Comprobantes	Tipo
pointOfSale	Punto de venta AFIP del comprobante asociado	String (5)	Sí		PtoVta
invoiceNumber	Número del punto de venta del comprobante asociado	String (8)	Sí		Nro
invoiceDate	Fecha del comprobante asociado (Formato: yyyy-mm-dd)	Date	Sí		CbteFch
fiscalDocument.relatedInvoicesPeriod	Período de emisión del comprobante original, cuando es una nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informan comprobantes asociados (relatedInvoices))	Objeto	No		PeriodoAsoc
startDate	Fecha correspondiente al inicio del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd)	Date	Sí		FchHasta
endDate	Fecha correspondiente al fin del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd)	Date	Sí		FchDesde
fiscalDocument.items	Listado de artículos	ARRAY	Si
action	Concepto del ítem. S: Sale \| R: Return S: cuando se trata de un producto que suma a la transacción, por ejemplo, un item que se vende. R: cuando se trata de un producto que resta a la transacción, por ejemplo, un item que se devuelve, o un envase de bebida.	char (1)	Si
sku	Código del producto	String	Si
name	Nombre del producto	String	Si
qty	Cantidad del producto	Number	Si
um	Unidad de medida del producto. Valor por defecto: UN	String(20)	No
tax	Porcentaje de IVA asociado al ítem. Se deberá enviar en 0 (cero) si es exento o no gravado.	Number (4,2)	Si
taxAmount	Importe de IVA asociado al ítem	Number (10,2)	Si
internalTax	Importe de impuestos internos aplicados al ítem (unitario)	Number (10,2)	Si
discount	Suma de descuentos aplicados. Suma de items.promotions.amount (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido)	Number (10,2)	Sí
unitPrice	Precio unitario del producto. (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido)	Number (10,2)	Si
totalPrice	Precio unitario del producto x cantidad (qty) (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido)	Number (10,2)	Si
code	Código secundario del producto. Se utiliza como codigoMtx: Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES —CODIGO—, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final	String(40)	No
serialNumber	Número de serie del producto en caso de requerir	String	No
lotNumber	Número de lote o partida del producto en caso de requerir	String	No
barCode	Código de barras del producto	String	No
fiscalDocument.items.promotions	Detalle de promociones aplicadas a cada item	ARRAY	No
code	Código del descuento o Promoción	String	No
scope	Concepto de la promoción. I: Ítem \| T: Transacción I: Cuando se trata de un descuento propio del ítem o producto/servicio T: Cuando se trata de un descuento a nivel transacción. Se informa de manera prorrateada	Char (1)	Si
name	Nombre / descripción del descuento	String	No
amount	Importe aplicado como descuento (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido)	Number (10,2)	No
taxAmount	Importe de IVA asociado a la promoción	Number (10,2)	No
internalTax	Importe de impuestos internos asociado a la promoción	Number (10,2)	No
percent	Porcentaje de descuento aplicado. SI no se informa poner 0.0	Number (4,2)	No
fiscalDocument.items.itemInfo	Colección clave / valor libre para información específica del producto o del negocio.	ARRAY	No
key	Clave	String	Sí
value	Valor	String	Sí
fiscalDocument.benefits	Detalle de beneficios aplicados	ARRAY	No
code	Código del beneficio	String	No
name	Nombre / descripción del beneficio	String	No
benefitType	Nombre / descripción del tipo de beneficio	String	No
amount	Valor numérico, que representa importe, cantidad de cupones, o puntos	Number (10,2)	No
couponCode	Código del CUPÓN	String	No
cardType	Código del TIPO DE TARJETA	String	No
cardCode	Código de la TARJETA de beneficio	String	No
cardCurrentAmount	Monto del beneficio de la TARJETA	Number (10,2)	No
fiscalDocument.paymentMethods	Métodos de pago	ARRAY	No
code	Código del medio de pago	String	Si
name	Nombre del medio de pago	String	Si
amount	Importe	Number (10,2)	Si
surcharge	Alícuota de recargo	Number (3,2)	No
fiscalDocument.paymentMethods.paymentMethodsInfo	Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del pago	ARRAY	No
key	Clave para identificar el método de pago	String	Sí
value	Valor del método de pago	String	Sí
fiscalDocument.documentInfo	Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del documento.	ARRAY	No
key	Clave para identificar el dato	String	Sí
value	Valor del dato adicional	String	Sí

Ejemplos:

Acceso a JSON de ejemplo por tipos de comprobante: FF - Ejemplos JSON comprobantes

RESPONSE OK

Elemento	Tipo	Detalle
url	String	Contiene la URL para poder ver el comprobante online (para casos en donde el canal de venta imprime un ticket).
qr	String	Contiene la url a ser incluída en forma de QR en el comprobante, requerido por la AFIP.
authorizationDate	Date	Fecha de vencimiento del CAE \| CAEA
authorizationType	String	CAE \| CAEA
authorizationCode	String	Código de Autorización Electrónico (CAE) / Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA)
pointOfSale	String	Punto de venta AFIP (5 dígitos)
invoiceNumber	String	Numero de comprobante enviado a la AFIP, se asocia con el centro emisor AFIP utilizado para facturar.
invoiceType	String	Tipo de comprobante autorizado
ack	Number	Valor "0"
message	String	Cuando se envía una operación previamente autorizada por CAE o CAEA con el mismo número de identificador único de la transacción (internalId), el sistema da como respuesta el mismo mensaje de la transacción original e incluye en este elemento la leyenda "Operacion previamente autorizada para el internalId informado."

Ejemplo:

{
    "url": "https://mifactura.napse.global/mf/ff20230/dGVzdHFhXzEwMDFfOTk5OTlfMV9OQy0wMDAwMDAwMTIy",
    "qr": "https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=eyJ2ZXIiOjEsImZlY2hhIjoiMjAyMS0wNS0xOCIsImN1aXQiOjIwMjQzMTQ1Mzc3LCJwdG9WdGEiOjE3LCJ0aXBvQ21wIjoxLCJucm9DbXAiOjUwLCJpbXBvcnRlIjozMjM0Ljg4LCJtb25lZGEiOiJQRVMiLCJjdHoiOjEsInRpcG9Eb2NSZWMiOm51bGwsIm5yb0RvY1JlYyI6bnVsbCwidGlwb0NvZEF1dCI6IkEiLCJjb2RBdXQiOjMxMTkzNTkzODY1MDU2fQ==",
    "authorizationDate": "2021-05-31T03:00:00.000Z",
    "afipAuthorizationType": "CAEA",
    "authorizationCode": "31193593865056",
    "pointOfSale": "00017",
    "invoiceNumber": "00000050",
    "invoiceType": 1,
    "ack": 0,
    "message": ""
}

RESPONSE ERROR

Elemento	Tipo	Detalle
ack	Number	Código de error. Siendo los valores posibles: : Falta enviar header de la Autorización : Formato de credenciales inválidos : Usuario no encontrado : Contraseña invalida : Falta token de acceso : Token de acceso no existe : Token de acceso caducado : Faltan las credenciales de solicitud : La compañía no existe : Falta enviar Fiscal serial : No se encuentra configurado el CAE para la terminal : CAEA no existente para el periodo y orden : El header de la autorización debe ser de tipo string : La propiedad printerInfo debe ser de tipo object : La propiedad requestCredential debe ser de tipo object : Error de tipo de atributos en las credenciales : Falta el documento fiscal : La propiedad fiscalDocument debe ser de tipo object : La terminal no existe : Falta la propiedad fiscalDocument.items : Falta la propiedad Customer : Falta la propiedad customer.businessName : Falta la propiedad customer.documentType : Falta la propiedad customer.fiscalAddress : Falta la propiedad customer.identificationNumber : Falta la propiedad fiscalDocument.relatedInvoices : Falta la propiedad fiscalDocument.conceptCode : Falta la propiedad fiscalDocument.internalNumber : Falta la propiedad fiscalDocument.invoiceDate : Falta la propiedad fiscalDocument.invoiceType : Falta la propiedad fiscalDocument.nonTaxedAmount : Falta la propiedad fiscalDocument.totalAmount : Falta la propiedad fiscalDocument.relatedOtherTaxes : La propiedad fiscalDocument.optional tiene valores incorrectos : La propiedad fiscalDocument ya existe : Falta la propiedad fiscalDocument.relatedInvoicesPeriod : Falta la propiedad fiscalDocument.invoiceNumber : Falta la propiedad fiscalDocument.pointOfSale : La terminal esta configurada oara operar en modo 2G. Por favor cambie la configuración, comuniquese mediante el servicio clientStatus e intente nuevamente. : La terminal esta configurada oara operar en modo Factura electronica. Por favor cambie la configuración, comuniquese mediante el servicio clientStatus e intente nuevamente. : La terminal esta configurada oara operar en modo Impresora de 1G. Por favor cambie la configuración, comuniquese mediante el servicio clientStatus e intente nuevamente. : Falta la propiedad fiscalDocument.zNumber : Falta la propiedad printerInfo : Falta la propiedad printerInfo.fiscalSerial : Falta la propiedad printerInfo.pointOfSale : Las credenciales son invalidas : Timeout : AFIP rechazo la solicitud de autorización : Error interno del servidor3006: Falta el token de acceso : Esta deshabilitado la modalidad CAEA cuando AFIP esta fuera de linea : Esta deshabilitado la modalidad CAEA cuando la tienda esta fuera de linea : La terminal no existe, registrarse a través del método clientStatus : No hay CAEA para la empresa : No puede ser autorizado por CAEA porque la tienda excedió el porcentaje de autorización configurado : Terminal no registrado para operar en modo 2g. Por favor llame a clientStatus para registrarse : Credenciales no válidas o número interno faltante en el documento fiscal : Error de agente interno. El agente no tiene información para el periodo actual para calcular el porcentaje de CAEA para autorizar : Error de AFIP (según la especificación del manual del desarrollador, se informa en el campo message). https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/manual_desarrollador_COMPG_v2_18-beta1.pdf : Fuera de servicio WebService de AFIP
message	String	Detalle del tipo del error.

Ejemplo:

{
"ack": 2002,
"message": "User not found"
}

Servicio: Consultar documento fiscal (fiscalDocuments)

Este servicio permite consultar un documento fiscal de acuerdo a determinados filtros:

companyCode (string)
storeCode (string)
terminalCode (string)
invoiceType (number)
internalId (string)

Para el uso del servicio es necesario informar un token que se obtiene a través del servicio "Authenticate".

Es un método REST basado en el formato JSON. Ejemplo:

[get] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/fiscalDocuments?invoiceType=1&internalId=640

GET - REQUEST

HEADER

x-access-token	Token obtenido a través del servicio "Authenticate"
internalId	Número de comprobante interno del punto de venta.

Ejemplo:

  "x-access-token": token

BODY

Elemento	Descripción	Tipo de dato	Requerido	Validación
requestCredential
companyCode	Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio	String	Si	992
storeCode	Código de tienda	String	Si	992
terminalCode	Código de terminal / punto de venta	String	Si	992

Ejemplo:

{ 
   "requestCredential":{ 
      "companyCode":"napse",
      "storeCode":"1001",
      "terminalCode":"1001"
   }
}

RESPONSE

Ejemplo:

{
	 "authorizeInfo": [
		{
    		"code": 10017,
        	"message": "Factura individual, DocTipo: 80, DocNro 30470827047 no se encuentra registrado en los padrones de AFIP o se encuentra inactivo.",
    	    "date": "2020-10-26 23:22:40"       
		}   
	],   
	"attempts": 0,   
	"processed": true,
	"_id": "5f975a4074f8103e0f082ab5",  
	"internalId": "7922124961",
	"orderNumber": 1,   
	"operator": "ALE",
	"conceptCode": 1,
	"invoiceType": 1,
	"saleCondition": "1",
	"currency": "PES",
	"currencyChange": 1,
	"invoiceDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z",
	"paymentDueDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z",
	"periodStartDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z",
	"periodEndDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z",
	"businessDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z",
	"zNumber": 16768153,
	"items": [      
		{
			"um": "7",
			"_id": "5f975a4074f8103e0f082ab6",
			"action": "S",
			"sku": "53094",
			"code": "1",
			"imageUrl": "",
			"name": "Televisor Sony",
			"qty": 1,
			"serialNumber": "49938801",
			"lotNumber": "12281",
			"barCode": "779893164411834",
			"tax": 21,
			"taxAmount": 100.66,
			"internalTax": 0,
			"discount": 10.2,
			"unitPrice": 587,
			"totalPrice": 587,
       		"promotions": [
                {
                    "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab7",
                    "code": "PRS",
                    "scope": "I",
                    "name": "Dto 2x1",
                    "amount": 10.2,
                    "taxAmount": 0,
                    "internalTax": 0,
                    "percent": 0
                }           
			],
			"itemInfo": [
        	        {
                    "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab8",
                    "key": "Peso",
                    "value": "15kg"
                },
                {
                    "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab9",
                    "key": "ModalidadEnvio",
                    "value": "Envío a Domicilio"
                },
                {
                    "_id": "5f975a4074f8103e0f082aba",
                    "key": "ContactoEntrega",
                    "value": "Preguntar por Francisco Perez"
                }           
			]
		}
	],
	"relatedTaxes": [
			{
				"_id": "5f975a4074f8103e0f082abb",
				"amount": 100.66,
				"baseAmount": 479.34,
				"code": "5",
				"name": "IVA 21%"
			}   
	],
	"relatedOtherTaxes": [],
	"optionals": [],
	"paymentMethods": [
		{
			"_id": "5f975a4074f8103e0f082abc",
			"code": "VISACR",
			"name": "Tarjeta VISA Credito",
			"amount": 11.8,
			"surcharge": 2,
			"paymentMethodsInfo": [
  		  	{
				  "_id": "5f975a4074f8103e0f082abd",
    		  	  "key": "DatosTC",
    		  	  "value": "2345 01 123456 0044"
   			},
   		 	{
    			  "_id": "5f975a4074f8103e0f082abe",
    		   	  "key": "Tasas",
    		      "value": "TNA: 0.00% TEA: 0.00% TEM: 0.00% CFT: 0.00%"
       		}        
			]
  		}
	],
	"documentInfo": [
    	{
	   		"_id": "5f975a4074f8103e0f082abf",
       		"key": "footer",    
	   		"value": "Telefono gratuito CABA, area de defensa y proteccion al consumidor 0810-123-0000"
   		}
	], 
	"benefits": [],
	"subTotalAmount": 10,
	"ticketDiscount": 8.6,
	"discountAmount": 18.8,
	"nonTaxedAmount": 0,
	"taxedAmount": 479.34,  
	"amountIVA": 100.66,
	"amountOtherTaxes": 0,
	"exemptAmount": 0,
	"totalAmount": 580,
	"companyCode": "napse",
	"storeCode": "1001",
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