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Ao importar uma Nota Fiscal (XML) de um determinado fornecedor e o campo Produto_id vier com 0, verifique primeiramente se o produto está cadastrado corretamente, caso não esteja cadastrado efetue o procedimento.

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Figura 01 - Manutenção de notas fiscais

Anote os dados Fornecedor e os números da coluna Cod. Fornec. de cada produto da nota.

Selecione o produto sem o código e em seguida clique duas vezes sobre o produto ou também no botão ou através do atalho Ctrl+P em seu teclado.

Em seguida, aparecerá uma mensagem dizendo que o produto não foi encontrado no cadastro, e pergunta se deseja cadastrá-lo, clique no botão .

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Figura 02 - Confirmação de cadastro

Antes de cadastrar o produto, certifique-se de que ele realmente já não existe no cadastro, consultando por descrição e também pelo código de barras.

Constatando que o produto realmente não existe, cadastre-o, informando todos os campos necessários, e em seguida vá até a aba Inf. Fornecedor e depois na Cód. Prod. Fornec e inclua manualmente o código desse produto nesse fornecedor da entrada, clicando sobre o botão , e informando o código do fornecedor e o código do produto no fornecedor.

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Figura 03 - Código no fornecedor

Ao encerrar o cadastro do produto informando o seu código no fornecedor clique em , e voltará para a tela de cadastro de produtos, clique no botão e retornará à tela de Detalhes da NF-e/XML de Entrada.

Sobre o produto não associado clique no botão e escolha a opção Associação Automática Por Código No Fornecedor.

Ao efetuar esse procedimento, o produto será associado automaticamente e será liberado para concretização da entrada da Nota Fiscal.

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Figura 04 - Manutenção de notas fiscais

Repita a operação para cada produto que não estiver associado, e conclua a entrada da Nota Fiscal.