Descrição:  No módulo de Faturamento, ao tentar enviar uma nota, pela tela 100135, é retornado rejeição com a seguinte mensagem:

Error: 50000 Message:

CHAVE NFE: 35240621067495000146550010000008181016551003
DATA RECEBIMENTO: 20240610 17:32:36.000
STATUS: 602
MOTIVO: RejeiCAo: Total do PIS difere do somatOrio dos itens sujeitos ao ICMS
Proc: LX_RECEBIMENTO_PROTOCOLO_NFE_SEFAZ


Causa​: Essa rejeição ocorre quando o valor total do IMPOSTO no XML não condiz com a soma do IMPOSTO dos ITENS. Isso ocorre pois a nota de origem está utilizando uma exceção que contém PIS e COFINS, mas realizar a devolução, nos itens não esta gerando valor de PIS e COFINS, de acordo com a exceção configurada na devolução. 


Solução: Para identificar se a exceção de imposto está incorreta, realize os passos a seguir:

  1. Abra a nota com rejeição na tela em que foi emitida;
  2. Clique na Aba Itens Fiscais e identifique a coluna Exceção de Imposto;
  3. Acesse o Módulo Livros Fiscais > 5. Tabelas de Apoio > 2. Imposto > 009075 Exceção de imposto;
  4. Pesquise pela exceção identificada no passo 2 e clique na aba Itens;
  5. Acesse o módulo Entrada de Notas Fiscais > 7. Consultas - 005107 - Consulta de Entrada de Notas Fiscais;
  6. Pesquise pela nota de origem informada na aba Devolução da tela em que a nota de devolução foi emitida;
  7. Na aba Impostos, identifique se o PIS e COFINS foi gerado com valor.
  8. Clique na Aba Itens Fiscais e identifique a coluna Exceção de Imposto;
  9. Acesse o Módulo Livros Fiscais > 5. Tabelas de Apoio > 2. Imposto > 009075 Exceção de imposto;
  10. Pesquise pela exceção identificada no passo 8 e clique na aba Itens;
  11. Com duas telas 009075 abertas, compare se a Exceção de Imposto utilizada na nota fiscal de origem está igual a Exceção de Imposto utilizada na devolução;
  12. Caso esteja diferente, clique no botão Editar e faça os ajuste deixando a de devolução igual a de origem.
  13. Clique no botão Salvar;
  14. Refaça a nota, os impostos devem gerar corretamente.

OBS: Caso não consiga editar a exceção de imposto, é necessário criar uma nova.