Veja nesta página: Principais rotinas do processo de emissão de uma nota complementar.
Objetivo
Quando emitir uma NF-e complementar
Objetivo
Este artigo tem como objetivo descrever o processo de emissão de uma nota complementar com o e-Millennium Go. A nota fiscal complementar, como o próprio nome sugere, é uma nota que complementa as informações da nota fiscal original. Quando a NF-e é emitida com erros e não pode ser devolvida ou cancelada, a NF-e complementar será a alternativa a ser utilizada para corrigir as informações.
Quando emitir uma NF-e complementar
A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento.
Antes de Inciar o procedimento para emissão de NF-e Complementar, teremos que saber alguns detalhes:
1. Toda NF-e emitida necessita que seja informado um produto. Isto é condição básica do modelo da NF-e e não premissa do sistema, porém, devido ao modelo teremos que ter um produto cadastrado para utilizar nos casos específicos de emissão de NF-e Complementar;
2. Cadastrar um produto para o fim de emissão de NF-e Complementar;
3. Somente devem ser emitidas NF-e Complementares por este módulo quando o que estiver sendo complementado for:
a)Base de cálculo (ICMS, IPI, Subst. Tributária);
b)Valor Imposto (ICMS, IPI, Subst. Tributária).
4. Quando o complemento referir-se ao preço do produto deve-se emitir a NF-e pelo Evento, uma vez que teremos quantidade, valor unitário, valor total, base dos impostos e valores dos impostos, ou seja, será uma nota normal que estará complementando o preço do produto faturado em uma outra nota fiscal.
Para saber como cadastrar um produto para NF-e complementar Clique Aqui.
Como emitir uma NF-e complementar
- Para emitir uma NF-e complementar, seguiremos os memos passos da emissão de uma NF-e avulsa, acesse a tela através do caminho: Controladoria > Fiscal > Nota Avuslsa Especial;
- No cabeçalho da Nota Avulsa, selecione o "Modelo de Nota", a "Série" e clique na lupa do "Número da Nota" para o sistema trazer a próxima numeração a ser emitida, e em "Nat. Operação" selecione o tipo da operação a ser realizada;
- Em “Destinatário / Remetente”, selecione o destinatário da NF-e Avulsa;
- Na tabela de produtos, informe o tipo do produto (AC, MP, MC, SE); e os dados do mesmo;
Se necessário preencher os campos da seção "Cáculo de Imposto" (Não Obrigatório);
Caso a nota emitida seja uma "Nota Complementar", marcar a flag "Nota Complementar" na seção "Cálculo de Impostos".
- Clique em "Efetivar".
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