Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustado a rotina de Inventário de itens para que o seja habilitado o botão estornar quando a nota fiscal gerada pelo EMSys e vinculado ao inventário esteja com situação 102 - Cancelado.

Benefício: Com o ajuste o usuário conseguirá gerar uma nova fiscal a partir daquele inventário.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário

Ação: Ajustada rotina de geração de nota fiscal com dados de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para consumidor final fora do estado, para notas geradas a partir da Pré-venda.

Benefício: Agora, sistema vai gerar o FCP de acordo com o cadastro do NCM para o estado do destinatário, preenchendo a tag <vFCPUFDest> com os valores correspondentes.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro de pré-venda

Ação: Realizada ajustes de performance no Relatório de Títulos a Receber por Vencimento.

Benefício: O relatório será executado de forma rápida e sem perda de conexão com o banco de dados.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a Receber →  Relatórios →  Relatórios Título a Receber por Vencimento

Ação: Adicionado campo para visualização do somatório dos itens na tela de Livro Fiscal de Inventário.

Benefício: Não será necessário exportar um arquivo Excel para ter o somatório do total de itens, pela própria tela será possível visualizar essa informação.

Caminho: Livros Fiscais → Livros Fiscais

Ação: Ajustado processo de inclusão dos cancelamentos referente aos adiantamentos.

Benefício: Agora o sistema permiti fazer a inclusão sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamentos →  Cancelamento Adiantamento

Ação: Alterado a casa decimal no campo do valor total da fatura, no relatório de faturas.

Benefício: Agora com uma casa decimal a mais, o sistema vai ter o valor mais preciso, no relatório de fatura de cliente.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a receber

Ação: Ajustado rotina de adiantamento cliente\fornecedor, para respeitar os valores de cancelamento e os valores de liquidação.

Benefício: Agora o sistema vai atualizar os valores do adiantamento fornecedor, conforme as movimentações feitas nos títulos a pagar/receber. Caso o usuário faça a liquidação do titulo a pagar, sistema vai jogar o valor como cancelamento, e gerar um cancelamento na tela de "Cancelamento de Adiantamento", diminuindo esse valor direto no adiantamento. Sistema também vai manter os status do adiantamento e do titulo atualizado, conforme as movimentações feitas em ambos os caso.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamentos

Ação: Ajustada consulta do relatório de "Evolução de vendas - Cliente".

Benefício: Agora, sistema vai validar se a situação da nota é 205 - Uso Denegado, no momento de montar o relatório. Com isso, sistema vai desconsiderar toda as notas com os status 110,301,302,303 e 205.

Caminho: Gerencial → Gerencial →  Rel. Evolução de Vendas - Cliente

Ação: Realizado ajustes na tela de Conhecimento de Frete para que o sistema faça a validação da chave do Conhecimento de Frete impedindo a inclusão em duplicidade.

Benefício: Com os ajustes não haverá duplicidade de inclusão de Conhecimento de Frete na tela de Conhecimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Conhecimento de Frete.

Ação: Na tela de Gerenciador de Notas Fiscais, ao clicar para Imprimir uma NF-e sem protocolo de autorização é exibido uma mensagem para o usuário: Favor verificar, nota fiscal sem número de protocolo.

O usuário deverá utilizar o botão: Consulta Situação na Sefaz, para retornar o protocolo da nota, caso ela tenha sido autorizada. 

Benefício: Com esse ajuste o sistema não irá permitir imprimir uma nota fiscal sem número de protocolo de autorização.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador NF-e.

Ação: Realizado ajustes no relatório para que o mesmo possa trazer títulos negociados e liquidados com origem de despesa.

Benefício: Com os ajustes, ao cadastrar despesa com pagamento que gere um título a pagar e posteriormente negociar o título, ao realizar a liquidação desse título o mesmo irá aparecer no relatório de Despesas com o filtro de "Desembolso".

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Despesas →  Relatórios →  Rel Despesa por período - Desembolso

Ação: Realizado ajustes no processo de validação do Adiantamento de Cliente com a opção Limite de Crédito habilitada.

Benefício: Agora o usuário não precisa salvar o cadastro de pessoa, para o sistema atualizar o limite no sistema Auto System.

Caminho: Integração EMSys x Auto System

Ação: Realizado ajustes no sistema para que faça o comparativo da capacidade do tanque com a quantidade que está entrando por NFe.

Benefício: Com os ajustes, quando a nota for incluída manualmente ou por importação do xml será exibido mensagem informando que o tanque passou do limite estabelecido na configuração (cadastro/tanque).

Caminho: Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes para remover zeros a esquerda no momento de importar arquivo de retorno do banco 341(ITAU).

Benefício: Desta forma os títulos do EMSys serão localizados pela numeração de acordo com o arquivo de retorno e o usuário conseguirá dar andamento na operação de liquidação.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

Ação: Ajustado filtro "Somente itens com preço alterado", da tela de impressão de etiquetas.

Benefício: Ao marcar o filtro "Somente itens com preço alterado", sistema vai buscar apenas o itens que tem a data maior ou igual a data selecionada na checkBox.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  item →  Relatório →  Rel. Impressão de etiquetas

Ação: Ajustado a rotina de Posição de Liquidez →  Impostos a Recuperar, para verificar a data armazenada no parâmetro empresa (Posição de Liquidez →  Data de Início para novo cálculo) para as contas resultados 96 e 98 se a data da apuração for maior ou igual a data do parâmetro. Ao utilizar esse fluxo, será necessário lançar um saldo de inicio para abater o saldo anterior e se o cliente optar para voltar ao fluxo antigo é necessário estornar a apuração e lançar novamente.

Benefício: Os valores de impostos a recuperar e a recolher ficarão corretos.

Caminho: Gerencial →  PL analítico →  impostos a recuperar
Gerencial →  PL analítico →  impostos a recolher

Ação: Realizado ajuste nos botões laterais de ação.

Benefício: O usuário não terá dificuldades para utilizar os botões laterais de ação "Marcar Um", "Marcar Todos", "Desmarcar Um", "Desmarcar Todos", "Atualizar" durante a utilização do menu TicketLog.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  TicketLog

Ação: Realizado ajustes no menu Pré venda rápida, implementando um campo para armazenar as informações do peso líquido.

Benefício: Com os ajustes os itens originados da Pré-venda rápida terão o valor de peso bruto e peso líquido conforme o cadastro do item.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré Venda →  Pré Venda rápida

Ação: Realizado ajustes na tela "Relatórios" para a opção do Centro de Custo seja apresentado corretamente.

Benefício: Ao selecionar a opção "Sel. Emp.", o sistema vai apresentar um campo para ser informado o centro de custo no final da tela.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Relatórios →  Rel. Cadastro de Pessoa.

Ação: Ajustado rotina de integração de Cadastro Padrão da Ipiranga no EMSys para inativar o cadastro de item apenas se o código de barras for o principal. Caso contrário será excluído o registro do código de barra adicional/embalagem. Ambos os casos apenas das empresas que realizam integração com Ipiranga (Parâmetro Sistema Ipiranga = Sim).

Benefício: Com o ajuste, os cadastros de itens retornados pela Ipiranga que deverão ser inativados/não comercializados pela empresa serão tratados apenas para as empresas que utilizam a integração com Ipiranga e desta forma não irá inativar ou excluir o código de barras das outras empresas que poderão comercializar os itens normalmente.

Caminho: Integração Ipiranga

Ação: Ajustada gravação dos log, da tela de parâmetro empresa.

Benefício: Ao grava um log, o sistema vai gravar o valor anterior e o valor atual da alteração.

Caminho: Sistema →  Parâmetro Empresa

Ação: Realizado ajustes no Relatório de Movimento Mútuo, para apresentar as informações corretamente.

Benefício: Agora o sistema vai gerar o relatório sem apresentar divergências nas informações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contrato Mútuo →  Relatório →  Relatório de Movimento Mútuo

Ação: Realizado ajustes na importação dos arquivos RH.

Benefício: Agora o sistema faz a importação sem impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH

Ação: Ajustado a rotina de geração dos títulos a receber, para as duplicatas shellbox.

Benefício: Ao gerar o titulo a receber, sistema vai fazer o fluxo corretamente para efetuar a busca de todas as informações necessárias. Ao gerar o titulo será validado a data enviada pela shellbox, é maior ou igual a data da duplicata. Caso seja, o sistema vai gerar o titulo com essa data como vencimento. Caso não seja vai buscar as informações de vencimento do sacado.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes na estrutura dos relatórios Posição de Liquidez e Posição de liquidez analítico referente ao saldo de cliente, para o sistema fazer o calculo corretamente.

Benefício: Agora o usuário pode acessar os relatórios sem impedimentos durante as conferências.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Posição de Liquidez
Gerencial →  Gerencial → Posição de Liquidez Analítico (Com opção de saldo de cliente selecionada)

Ação: Ajustado a rotina de cotação, quando for utilizado o parâmetro do portal do fornecedor.

Beneficio: Ao fazer o reenvio da cotação, o sistema vai alterar a data limite da cotação, para a data informada no novo envio.  Desta forma a validade da cotação sempre ficará atualizada com o envio.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador Planejamento de Compras

Ação: Realizado ajustes na rotina do bloqueio de clientes, conforme os parâmetros do sistema (fatura/automático).

Benefício: Com otimização houve redução da quantidade de mensagens exibida em tela para o usuário.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas.

Ação: Ajustado a rotina de geração da pré-venda, quando o item for do tipo serviço.

Benefício: Caso o item não tenha NCM, o sistema não vai tentar buscar as informações de tributo FCP, pois itens serviço não possuem NCM.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda → Cadastro de pré-venda

Ação: Realizado ajustes no sistema para considerar o tomador de serviço igual a 4 quando estiver informado no XML.

Benefício: Após os ajustes o CT-e pode ser importado sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Conhecimento de Frete

Ação: Ajustado as informações da impressão em tela do menu Cheques recebidos.

Benefício: Ao realizar a baixa de cheque na tela Cheques Recebidos em Financeiro > Cheques Recebidos > Cheques Recebidos, e clicar para visualizar o Recibo o sistema vai apresentar as informações corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

Ação: Ajustado a rotina de integração caixa, para as vendas shellbox.

Benefício: Caso tenha cupons cancelados com vendas shellbox, o sistema vai desconsiderar as informações do shellbox no momento de popular as tabelas dentro do EMsys3. Desta forma o sistema não vai impedir o caixa de integrar.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Ajustada campo "Descrição Observação" da tabela de simulação resultado.

Benefício: Com esse ajuste, o sistema vai comportar até 255 caracteres de observação, sendo assim padronizado entre EMSys3 e TAC.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajustes no historio de bloqueios na tela de cadastro de pessoa, para exibir o título/fatura que está com vencimento superior ao informado nos parâmetros.

Benefício: Com os ajustes o histórico de bloqueio irá mostrar ao usuário qual é a fatura/título em atraso para melhor controle, quando utilizado o Tac Off.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas