Millen-40839 - Nota de devolução cancelada e gerando previsão de crédito para o cliente

Release - 105
Versão  - 5
Autor    - Jaciara Silva

Caminho:

Vendas > Movimentação > Devolução de Venda

Objetivo

Ao emitir uma nota fiscal de devolução de venda, gerar crédito para o cliente como previsão e aguardar até que a Sefaz autorize a emissão da nota de devolução. Após a autorização da emissão da nota de devolução, o crédito ao qual o cliente tem direito poderá ser liberado definitivamente, para ser aproveitado em sua próxima compra.


Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

Pré-requisitos

  1. Instalar o módulo millenium!mcreditoprevisao.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Não há parametrização específica para o funcionamento deste recurso.

Entradas

1.Realizar movimentação de venda

Em Vendas > Movimentações, executar a operação de faturamento de venda e emissão de nota fiscal para o cliente.


2.Realizar movimentação de devolução da venda (cuja nota será rejeitada pela Sefaz)

Em Vendas > Movimentações, executar o evento de faturamento de entrada de devolução de venda do cliente.


3.Título a pagar referente ao crédito gerado como previsão

Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi gerado como PREVISÃO, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi rejeitada pela Sefaz.


4.Realizar nova movimentação para o cliente sem crédito disponibilizado

Em Vendas > Movimentações, ao realizar uma nova venda para o cliente, perceba que o crédito de R$ 2.000,00 ainda não está disponível para ser aproveitado, uma vez que foi gerado apenas como previsão.


5.Realizar correção da nota de devolução rejeitada pela Sefaz

Em Vendas > Status NFe, faça uma consulta:

  • Selecione a nota fiscal emitida para a devolução;
  • Faça o cancelamento da nota fiscal rejeitada;
  • Entre na alteração da movimentação;
  • Faça as correções necessárias referentes à rejeição acusada pela Sefaz;
  • Finalize o evento;
  • Emita novamente a nota fiscal.

Em Vendas > Status NFe, faça uma nova consulta e veja que há uma nota de devolução autorizada pela Sefaz.


6.Título a pagar referente ao crédito liberado para aproveitamento

Em Financeiro > A Pagar > Títulos, faça uma consulta e observe que o título de crédito gerado para o cliente, em função da devolução, foi liberado, uma vez que o sistema detectou que a nota fiscal emitida foi autorizada pela Sefaz.


7.Realizar nova movimentação para o cliente com crédito disponibilizado

Em Vendas > Movimentações, ao finalizar a venda para o cliente, o valor da nota de devolução autorizada pela Sefaz estará disponível par ao aproveitamento, na próxima compra do cliente.

Validações e Saídas

  1. Ao detectar que a nota fiscal de devolução não foi autorizada pela Sefaz, o sistema irá gerar o crédito de devolução como uma previsão.
  2. O crédito gerado como previsão somente será liberado para aproveitamento, quando a nota da venda tiver uma nota de devolução respectiva e devidamente autorizada pela Sefaz.



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