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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→  49035 - Realizada implementação da coluna "vlr_paga" na tabela est_orc_pag_duplicata, para possibilitar a importação de pedidos pela integração iFood, sem apresentação de erros.

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 52103 - Realizado ajuste ao salvar a alteração no cadastro de fornecedores para validar notas fiscais eletrônicas, está sendo realizado corretamente;

→ 52155 - Realizado ajuste para que o sistema apresente as notas fiscais corretamente, sem lentidões excessivas ou travamentos;

→ 52979 - Realizado ajuste no tamanho dos campos "Nome com extensão do arquivo de envio" e "Nome com extensão do arquivo de retorno" da tela 'Estoque - Fornecedores' no banco de dados;

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Ajustes e Melhorias

→ 52556 - Realizado ajuste na aplicação, alterando o nome da view de operações V_XCENTER_ITEC_APP para V_MONITORAMENTO_CARGA;

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Ajustes e Melhorias

→ 50544 - Realizado ajuste na aplicação referente ao cálculo do valor do produto na geração de pedidos. Caminho: Gestão >  Módulo Compras >  Notas Fiscais > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

→ 52102 - Realizado ajuste na consulta SQL para evitar que a tela exiba registros duplicados. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Custo Gerencial > Verbas > Contrato > Cadastro, na tela "Custo Gerencial - Cadastro de fundo de verba";

→ 52439 - Realizado ajuste na tela "Compras - análise produto média F" para que as filiais que possuam a média "P" zerada (valor igual a zero), não receba a coloração da legenda em azul. Caminho: Gestão > Módulo compras > Consulta > Média F > Análise de Produto;

→ 52445  - Realizado ajuste na tela "Compras - Impressão de pedidos", para imprimir apenas os códigos de barras que estejam válidos (tela Estoque - Códigos de barras (E.A.N), opção "EAN válido" marcada), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote;

→ 52892 - Realizado ajuste para que os campos Caminho de geração de arquivos e Caminho de leitura de arquivos, não sofram alterações, quando o usuário realizar a exclusão de uma filial ou qualquer outra alteração que não seja nesses dois campos. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores";

→ 53541 -Realizada implementação de checkbox para considerar codigo de barras válido em pedidos de compras, pode ser observado através no caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote;

→ 53824 - Realizada correção do erro "Invalid use of null" ao realizar a pesquisa de impressão de pedido. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote;

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Ajustes e Melhorias

→ 46059 - Criação de parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO" no módulo Configuração, na aba Televendas na tela "Estoque - Configurações de Filiais". Implementado no módulo Televendas - Logística o processo de movimentar os pedidos gerados com a marcação do checkbox "Enviar nota fiscal" e "Retirar no balcão" pelas etapas da tela "Separação", conforme opção configurada do parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO": Opção "0 - Não": processo atual, geração da pré-fatura na aba "Pedidos aguardando separação" e Opção "1 - Sim": geração da pré-fatura na aba "Pedido em checkout". Obs: O parâmetro TELE_ANTECIPAR_PREFATURA_SEPARACAO precisa ser igual a "0 - não" para o correto funcionamento do parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO". Caminhos: Gestão >  Módulo Configuração >  Cadastros especiais > Configurações > Filiais, na tela "Estoque - Configurações de Filiais";

→ 51820 - Realizada melhoria da opção "Mostrar Exclusão do ICMS/ST". Quando essa opção for selecionada, o relatório irá mostrar os campos de valor e base do ICMS Normal, assim como todos os valores de exclusão do ICMS ST; Realizada a remoção da opção "Título do relatório". Passando a utilizar somente a opção "Tipo de movimentação"; Ajuste para possibilitar consultas do relatório, através do ícone de lupa; Ajuste na disposição dos campos em tela, para melhorar a visualização das opções, no relatório EST_PISCOFINS, realizado a inserção das seguintes colunas: VLR_ICMS_ST_DARE_SAI, VLR_ICMS_EFETIVO_SAI, VLR_ICMS_SUBS_SAI, VLR_ICMS_RET_SAI, VLR_FECOP_SAI, VLR_FECOP_RET_SAI, VLR_FECOP_ST_SAI. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Conferência de movimentações, tela "Estoque - Relatório de acompanhamento do PIS e COFINS", relatório EST_PISCONFINS;

→ 51866 - Realizada a inserção da opção "Converte em unidade a quantidade de produtos na entrada" na tela "Filiais". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Filiais > Filiais, na tela "Filiais", na aba "Dados principais";

→ 52733 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Cadastro de grupos de tributação", para que não ocorra mais o problema de loop ao salvar o grupo de tributação. Caminho: Gestão > Módulo Configuração >  Fiscal > Tributação > Grupos de Tributação > Cadastro;

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Ajustes e Melhorias

→ 48163 - Realizado ajuste para que o sistema realize a validação do cancelamento ou inutilização de uma Nota Fiscal de Entrada/Saída, verificando se ela possui protocolo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 48966 - Realizado ajuste na tela de parâmetro etiqueta customizada, sendo possível a edição dos parâmetros da etiqueta na folha A4, na informações como EAN, código de barras, descrição do produto, quantidade de colunas, espaçamento entre etiquetas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiqueta > Linha de produtos > Edição;

→ 49893 - Adicionada mensagem de validação informando o limite de registros suportado para a geração do relatório "Consulta de emissão de notas fiscais". Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo, na tela "Consulta de emissão de notas fiscais";

→ 49915 - Ajuste realizado no tela "Redirecionamento de produtos por rateio (Desova)", com a adição da coluna "Custo/Valor", para que seja possível observar o custo do produto no momento do processo de desova antes de concluir a transição, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferências > Solicitações > Desova de produto;

→ 50055 - Ajuste realizado no grid onde apresenta a soma dos valores que contém FECOP ST e ICMS ST para geração do DARE, o cálculo está sendo feito da forma correta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 50316 - Melhoria realizada na opção "Desconsiderar produtos sem controle de lote", na tela de emissão do relatório "Produtos por vencimento", o comportamento do relatório será o seguinte: opção marcada: O relatório ignorará os produtos que possuem a flag "Controle de Lote" ativada em seu cadastro, opção desmarcada: O relatório incluirá todos os produtos, independentemente de terem a flag "Controle de Lote" ativada. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas > Produtos Vencidos / A Vencer;

→ 50736 - Realizado ajuste nas validações de emissão de NF através de um cupom fiscal. Quando houver produtos controlados, caso o usuário não informe lote ou data de validade, o sistema acusará que o produto é controlado, ou que a data é inválida. Dessa forma, evitamos erros na emissão da NF, caso informem datas incorretas, ou caso deixem de informar uma data para o lote. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais através do cupom fiscal";

→ 51356 - Realizado ajuste na função "Analisar Tributação de Todos os Produtos com o Cadastro", para que os tributos sejam mantidos conforme o cadastro dos produtos (CST e alíquota de ICMS) e update sendo realizado corretamente sem que haja repetição de código, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque> NFe > Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE;

→ 52112 - Realizado ajuste na coluna Qtde volumes, para apresentar os volumes corretos de cada ressuprimento. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (romaneio), na tela "Estoque - Impressão minuta de entrega (romaneio)";

→ 52141 - Realizado ajuste para que o sistema também apresente produtos bloqueados na relação de produtos. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, na tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";

→ 52168 - Realizado ajuste na função de cálculo da divisão de itens na embalagem para a correta geração do pedido, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por XML (DANFE) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

→ 52498 - Foi inserida uma validação/pergunta na tela de manutenção de notas fiscais de Entrada e Saída, ao clicar no botão de devolução, para casos em que já exista uma devolução gerada. Pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 52544 - Melhoria realizada na tela 'Gerar vínculo entre NF e contas a pagar/receber', que permite a seleção de notas fiscais de saída de vendas. Ao selecionar uma nota, será possível gravar o contas a receber, caso ele não tenha sido gerado na saída de NFe de mercadorias para revenda. Da mesma forma, é possível selecionar notas fiscais de entrada que não tenham gerado contas a pagar. Ao selecionar uma dessas notas, será feita a geração da duplicata referente à NFe de entrada de compras para revenda. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal eletrônica > Gerar vinculo entre NF com contas a Pagar/Receber, tela 'Gerar vinculo entre NF com contas a pagar/receber';

→ 52758 - Realizado ajuste para o carregamento correto de itens, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

→ 52767 - Realizado ajuste para evitar duplicidades entre os produtos, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Campanha de produtos promocionais > Por aquisição de produto, na tela "PDV - Definição da Campanha de Vendas de Adicionais";

→ 52832 - A aplicação foi ajustada para permitir a inclusão de lotes com caracteres especiais no formulário de "Confirmação (Checkout) de mercadorias de pré-faturas", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque >Saídas > Transferência > Pré faturas > Confirmação (Checkout), na tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas"; 

→ 52883 - Foi incluído na aplicação um checkbox que exibe todas as movimentações da natureza de entrada, permitindo a alteração da natureza diretamente pela aplicação, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada por movimentação > Grid, na tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação";

→ 52937 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma nota fiscal e clicar em Cancelar nota fiscal eletrônica fora do prazo, o sistema valide o valor informado na FLAG_HORAS_PRAZO_CANCEL_EXTEMPORANEO_NFE da filial da nota fiscal selecionada. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe-Nota fiscal eletrônica > Cancelamento de NFe fora do prazo, na tela "Estoque - Cancelamento de nota fiscal eletrônica fora do prazo";

→ 53111 - Ajuste realizado para que pré fatura gerada seja apresentada no campo de liberação na tela de Faturamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação";

→ 53531 - Ajuste realizado nas funções: funGeraMovimento(), funGeraMovimentoReceberGrid() e funGeraMovimentoPagarGrid() para corrigir a filial de emissão da duplicata e a data de vencimento após o vínculo da NF com o contas a pagar/receber. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal eletrônica > Gerar vinculo entre NF com contas a Pagar/Receber, na tela 'Gerar vinculo entre NF com contas a pagar/receber';

→ 53665 - A aplicação foi ajustada para que, ao alterar o CFOP nas notas fiscais, o sistema não seja encerrado de forma inesperada. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, na tela 'Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação';

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Ajustes e Melhorias

→ 51751 - Realizado criação de checkbox "Não gerar Débito/Crédito na Exportação Contábil" para não enviar os registros do tipo de conta configurado com este parâmetro na geração do arquivo de exportação contábil. Caminho: Gestão >  Módulo Exportação >  Exportação Contábil > Configuração, na tela "Contabilidade - Parâmetros para exportação";

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Ajustes e Melhorias

→ 43055 - Melhoria realizada no sistema com a funcionalidade de impressão de boletos e geração de arquivo remessa referente ao CNAB 240 da Caixa Econômica. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Impressões > Boleto Bancário Itec, na tela "Impressão de Boletos bancários Itec" e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB  > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, na tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 50217 - Realizado ajuste no processo de geração de DUPLICATA após ser cancelada, para uma nova geração. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Agrupamentos de vendas > Agrupamentos de vendas em Lote;

→ 50336 - Realizado ajuste na aplicação para que o status da venda esteja em conformidade com o status do cupom passado na venda de convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Consultas > De Vendas > Sem Vínculo;

→ 50764 - Realizado ajuste na função UFD_RELA_EST_CX_FECHA_DEVO_FILIAIS para apresentação de dados (valores) referente NCC quando esta for gerada através de uma NFe. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > NCC - Nota crédito consumidor > Consulta > Consulta dinâmica de devoluções (NCC), na tela "Financeiro - Consulta de devolução (NCC)";

→ 50786 - Realizada correção na baixa de "Contas a Pagar" por ordem de pagamento do Stone Banking contendo valores de Devolução. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual;

→ 50933 - Realizado ajustes nas validações de valores alterados na tela 'Contas a Pagar - Alteração de Duplicatas', pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Alteração de Duplicatas > Duplicata, na tela "Contas a Pagar - Alteração de Duplicatas";

→ 51241 - Ajuste na aplicação para exibição dos registros de pagamentos ao realizar filtro por um período específico e por bandeira, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes;

→ 51429 - Realizado ajuste na impressão do BOLETIM DE CAIXA POR OPERADOR para somente 1 pagina. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;

→ 51517 - Realizado ajustes no vínculo da PG_CRED na tabela PG_CRED_LIB_PGTO_PG_CRED, para realização de agrupamento de uma duplicata com duas parcelas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicata > parcelas/ agrupamento de notas de entrada;

→ 51867 -  Melhoria realizada na aplicação onde foi inserida uma mensagem informativa que é exibida caso o filtro 'Data de Pagamento' seja selecionado, informando o motivo da repetição. Se o filtro 'Data de Pagamento' for escolhido, a aplicação apresentará os registros repetidos, considerando a quantidade de pagamentos realizados em determinada data. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Centro de custo e fluxo analítico > Despesas fluxo analítico, na tela "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas";

→ 52007 - Realizado ajustes nos critérios de consulta SQL da aplicação para possibilitar a geração do relatório "Consulta de Contas a receber". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, na tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";

→ 52018 - Ajustada a aplicação para que, ao alterar o registro de dados do cartão, o valor da doação não seja desconsiderado, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual (CTRL + I), na tela "PDV - Lançamento de Vendas" e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento De Caixa > Vendas/Fechamento > PDV - Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela "PDV - Troca de forma de pagamento";

→ 52149 - Realizado ajuste para que, ao clicar com o botão direito sobre uma duplicata de arquivo de retorno(Banco) e selecionar a opção Pesquisar duplicata, a tela Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar seja apresentada com o fornecedor correto da duplicata selecionada. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor-DDA, na tela "Financeiro - Conciliação De Contas à Pagar DDA";

→ 52448 - Realizado ajuste no campo "NOVA DATA CUPOM" para validação da data selecionada no grid se é anterior à data de venda, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Pdv > Transportar data de fechamento de caixa do cupom;

→ 52528 - Realizado ajuste na consulta do relatório 'Notas Fiscais - Recebimento em Duplicata' para que o valor do campo 'ValorNotaFiscal' esteja alinhado com o valor apresentado na tela 'PDV - Fechamento de Caixa' (PDV - Fechamento de Caixa > Aba Finalização do numerários, 'Notas Fiscais - Recebimento em Duplicata'). Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, na tela "PDV - Fechamento de Caixa";

→ 52677 - Realizado ajuste para geração de arquivo de remessa e impressão de boletos com a numeração correta exigida pela agência bancária. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Impressões > Boleto Bancário Itec, na tela "Impressão de Boletos bancários Itec";

 → 53447 -  Removida da aplicação a atribuição do próximo lote ao pesquisar os títulos, passando a atribuir o número do lote apenas no momento de gravação do arquivo de remessa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercambio eletrônico de  arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de boleto Itec, na tela 'Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec';

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Ajustes e Melhorias

→ 52290 - Realizado ajuste no campo "Número de Endereço", possibilitando adicionar "S/N" quando não há número de endereço para entrega;

→ 52773 - Realizado ajuste na aplicação referente a conversão quando os pedidos com origem iFood ultrapassarem valores acima de R$ 1.000,00;

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Ajustes e Melhorias

→ 53269 - Realizado melhoria com a remoção do log do processo de DIFAL FECOP e o cálculo de memória do log;

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Ajustes e Melhorias

→ 50851 - Realizado ajuste na aplicação, alterando a ordem de processamento dos e-mails, priorizando a leitura dos e-mails mais recentes;

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Ajustes e Melhorias

→ 52322 - Realizado ajuste nas telas "Compras Comprador", "Compras Detalhadas" e  na coluna "Parcela", para que a informação "Valor sem receita" seja apresentado corretamente para as consultas de vendas do conveniado. Caminho: Módulo Itec Suite > Relatórios > Compras, na tela "Compras Colaborador"; 

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Ajustes e Melhorias

→ 50736 - Realizado ajuste nas validações de emissão de NF através de um cupom fiscal. Quando houver produtos controlados, caso o usuário não informe lote ou data de validade, o sistema acusará que o produto é controlado, ou que a data é inválida. Dessa forma, evitamos erros na emissão da NF, caso informem datas incorretas, ou caso deixem de informar uma data para o lote. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Saída > Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal";

→ 51032 - Realizado ajuste para que os produtos do tipo serviço não sejam gravados nos itens da NF. Caminho: Gestão > Módulo Loja>> Nota Fiscal>> Saída > Emissão nota de vendas pelo cupom fiscal;

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Ajustes e Melhorias

→ 47959 - Realizado ajuste na consulta de telefone incluindo busca a todos os registros, busca concatenando últimos dígitos de telefone "%99" e primeiros dígitos do telefone "99%". Caminho: Orçamento 3.0 > Atalhos > Pesquisa cliente por telefone, na tela "Gestão -  Tela de consulta";

→ 49120 - Realizado correção na rotina de envio de gravação de complemento de endereço para orçamentos efetuados no client 3.0. Caminho: Orçamento 3.0 > Movimentações > Enviar para o televendas;

→ 50398 - Realizado ajuste no processo de venda com Farmácia Popular, para que os campos Total Cliente e Valor Cliente, possem a apresentar os valores corretos, evitando divergências na hora de finalizar a venda no PDVNFCe. Caminho: Orçamento 3.0 > Movimentações > Farmácia Popular (Ctrl + F), na tela "Gestão - Dados Receita", sub-tela "Gestão - Autorização Farmácia Popular";

→ 50532 - Ajuste realizado para que o repasse de valores para o Ministério da Saúde seja o valor correto conforme o tipo do benefício do cliente;

→ 50932 - Efetuado ajuste no Orçamento 3.0, para caso já exista algum registro de cliente de produto contínuo no orçamento, seja realizada uma alteração no registro ao invés de tentar realizar uma nova inserção, o que causava erro de duplicidade de chave;

→ 51474 - A aplicação foi ajustada para que o cursor seja sempre exibido na tela do Gestão de Orçamento e siga a sequência de navegação campo a campo;

→ 51644 - A aplicação foi ajustada para que seja possível cadastrar o médico. Caminho: Orçamento 3.0 > Cadastro > Médico, na tela "Cadastro de Médico";

→ 51739 - Realizado ajuste no processo de venda com Farmácia Popular, para que os campo Valor Cliente, apresente os valores corretos, sem duplicar o total da venda. Caminho: Gestão > Orçamento 3.0 > Movimentações > Farmácia Popular (Ctrl + F), na tela "Gestão - Dados Receita", sub-tela "Gestão - Autorização Farmácia Popular";

→ 51744 - Realizado ajuste no Orçamento 3.0 para que, ao remover produtos com desconto, os produtos remanescente não tenham alteração do desconto;

→ 53460 - Realizado ajuste para não recalcular o desconto ao inserir o item no grid, após ajuste, os valores são apresentados corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 41146 - Realizado ajuste para que o sistema valide a situação do produto, se possui descontos e aplicação do valor negociado na tela 'Troca de Pontos Linx Promo', agregando o desconto da troca junto ao desconto já existente;

→ 43078 - Realizado ajuste no Orçamento 4.0 para que não sejam removidos os descontos do vendedor;

→ 43891 - Ajustada a aplicação para que, ao remover um item de campanha do grid, o desconto (família) seja recalculado em todos os produtos. Caminho: Orçamento 4.0 > Aba Totalizador(F10);

→ 43921 - Efetuado ajuste no Orçamento 4.0, para que caso não exista produto de vale-presente configurado, seja exibida mensagem informativa ao invés de prosseguir com o processo. Caminho: Orçamento 4.0 > Movimentações > Gerar Vale Presente;

→ 48194 - Ajuste realizado para apresentação de mensagem de permissão ao aplicar desconto;

→ 49445 - Realizado ajuste no Orçamento 4.0 para não exigir os dados do comprador quando o tipo da receita for "4 - RECEITA ANTIMICROBIANO EM 2 VIAS ()". Caminho: Orçamento 4.0 > Totalizador (F10);

→ 50769 - A aplicação foi ajustada para corrigir o problema na busca do convênio do cliente, que estava retornando um convênio inativo presente no banco de dados da loja. Após o ajuste, está sendo possível realizar vendas em convênio apenas se o convênio estiver ativo e tiver valor de crédito, tanto no PDVNFC-e com origem no orçamento quanto diretamente no PDVNFC-e. Caminho: Orçamento 4.0 > Vendas Convênio;

→ 50972 - Ajustada a aplicação para que seja possível realizar a venda de produtos ICMSS + ISSQN em um único Orçamento. Caminho: Orçamento 4.0 > Produto > F5 > Gravação de Orçamento;

→ 51372 - Realizado ajuste na gravação de lotes a partir de um orçamento gerado no client 4.0. Caminho: Orçamento 4.0 > Venda de produto com lote > PDV > Vendas > Capturar orçamento;

→ 52850 - Realizado ajuste na consulta dos possíveis descontos cadastrados para os produtos;

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→ 52157 - Realizado ajuste na aplicação para considerar o percentual da alíquota do ISS do prestador com o valor gerado pelo PDV, se o campo estiver zerado no cadastro da filial.

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Ajustes e Melhorias

→ 49987 - Realizada correção na aplicação para recebimento de pagamentos PIX;

→ 50506 - Realizado ajustes para que os cupons sejam emitidos em contingência;

→ 50658 - Realizado ajuste na impressão de 2 via de venda scope via TEF;

→ 51475 - Realizado ajustes na aplicação para buscar e atualizar o código do cliente PBM corretamente no ato da venda, e também ao finalizar as vendas PBM quando a mesma é autorizada pelo concentrador;

→ 52088 - Realizado ajuste no tempo de conexão do PDVNFCe com o Banco de Dados, para que o processo de vendas possa fluir sem que o sistema trave ou feche automaticamente;

→ 52310 - Efetuado ajuste no PDV-NFCe, para que quando adicionar produto(s) em uma venda com origem no orçamento, não seja recalculado o desconto do(s) produto(s) que foram aplicados no orçamento. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas  F2;

→ 52324 - Realizado um ajuste no PDV-NFCe para que, ao efetuar o fechamento de caixa após a meia-noite, a data considerada seja a do dia encerrado, e não a do novo dia. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Fechar dia;

→ 52331 - Realizado ajuste para que ao finalizar uma venda em cartão, o PDV-NFCe realize a gravação dos valores, sem duplicar ou alterar o valor total de recebimentos;

→ 52500 - Realizado ajuste na gravação do tipo de pagamento enviado para compras em vale compra;

→ 52652 - Realizado correção na validação dos valores de sangria e alertas exibidos no PDV;

→ 52658 - Realizado ajuste na sintaxe do SQL na venda em cartão POS do PDV-NFCe. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 52894 - Ajuste na aplicação para realização de vendas em tempo hábil, após ajuste não houve lentidão no processo;

→ 52970 - Realizado ajuste para que, ao cancelar uma venda do tipo MFe, o PDV-NFCe realize as emissões dos comprovantes de cancelamento corretamente;

→ 52999 - Realizado ajuste na soma dos valores de frente em venda do PDV (módulos com telas ajustadas: Financeiro, Loja, Estoque e PDV);

→ 53666 - Realizado correção no fluxo de operações vale presente com origem no orçamento e pagamento no cartão TEF;

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Ajustes e Melhorias

→ 53492 - Realizado correção de erro, para que ao enviar pedidos SFTP o processo ocorra corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 48942 - Ajuste realizado nas telas "Relatório de controle de entrada" e "Gerar Preço Base", após ajuste o sistema está gerando o preço base corretamente; Caminhos: Gestão Precificação: Geração > Gerar Preço Base e Gestão Precificação: Relatórios > De controle de Entrada;

→ 50312 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Alteração de preços por filial", para não permitir informar um valor acima do valor PMC para produtos que possuem controle PMC. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Composição preços > Alteração de preços > Venda Manual > Alteração de preços por filial;

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Ajustes e Melhorias

→ 51369 - Correção aplicada com a inserção do serviço na tabela GLB_SERVIÇO, para o erro de 'usuário sem permissão de acesso' identificado, onde o mesmo estava ocorrendo ao realizar a requisição para prcGrpEconPrcFilial no SOA, após a correção, o processo pode ser realizado corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 46059 - Criação de parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO" no módulo Configuração, na aba Televendas na tela "Estoque - Configurações de Filiais". Implementado no módulo Televendas - Logística o processo de movimentar os pedidos gerados com a marcação do checkbox "Enviar nota fiscal" e "Retirar no balcão" pelas etapas da tela "Separação", conforme opção configurada do parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO": Opção "0 - Não": processo atual, geração da pré-fatura na aba "Pedidos aguardando separação" e Opção "1 - Sim": geração da pré-fatura na aba "Pedido em checkout". Obs: O parâmetro TELE_ANTECIPAR_PREFATURA_SEPARACAO precisa ser igual a "0 - não" para o correto funcionamento do parâmetro "TELE_MOVER_ETAPA_SEPARACAO". Caminho: Gestão >  Módulo Televendas - Logística >  Painel > Separação;

→ 48496 - A aplicação foi ajustada para ocultar o label informativo do atalho [F9] na tela 'Separação - Aba: Pedidos aguardando separação'. Nas abas 'Pedidos em separação' e 'Pedidos em Checkout', o label continua sendo exibido normalmente. Caminho: Televendas > Logística > Painel > Separação, na tela 'Separação - Aba: Pedidos aguardando separação';

→ 49618 - Ajuste realizado para carregamento correto dos pedidos para liberação dos mesmos. Caminho: Televendas > Logística>> Painel>> Separação - Aba aguardando separação Logística > Ecommere > Eventos/ Erros integração;

→ 49772 - Realizado ajuste no Televendas - Logística para permitir vincular pedidos para motoqueiros em expediente. Caminho: Televendas > Logística > Painel > Conferencia e saída;

→ 49981 - Realizado ajuste na validação e conferência de senha para compras acima do limite liberado para cliente. Caminho: Televendas Pedidos - Realizar pedido;

→ 50604 - Realizado ajuste na validação de permissão de usuários. Caminho: Televendas - Pedido;

→ 50975 - Realizado ajuste no limite de exibição de pedidos na tela, permitindo que todos os pedidos gerados sejam apresentados. Caminho: Televendas > Logística > Painel > Conferência e saída, na tela "Conferência e saída", aba "Saída";

→ 51609 - Realizado ajuste no redimensionamento das telas do Gestão Logística, para maximizar ou minimizar a tela;

→ 52522 - Realizado ajuste na aplicação para  buscar a consulta do 'produto entrega' considerando o código da filial;

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Ajustes e Melhorias

→ 51551 - Realizado ajuste na aplicação para que ao realizar vendas no Logística, a mesma constará no relatório que pode ser acessado pelo Itec Suíte, pode ser conferido através do caminho: ITEC - Suíte > Convênio > Relatórios > Compras;