POSTOSAS3-20513: Intregação Promo - Pop Up de Sugestões

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda de Produtos > Integraçao Promo
Benefício/Descrição: Implementado melhoria para demonstrar as sugestões promocionais cadastradas no motor de promoções.

POSTOSAS3-14125: Caixa - Baixa Parcial de Títulos de Outras Empresas

Módulo/Rotina: Caixa > Tecla R;
Benefício/Descrição: Implementado melhoria para permitir a baixa parcial de títulos de outras empresas pelo caixa, quando habilitada a integração com EMSys Gestão.

POSTOSAS3-20476: EMSys Gestão - Importação e Frota

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Cadastros > Clientes > Frota > Veículos e Motorista
Benefício/Descrição: Implementada Melhoria para Sincronizar as opções [] Restringir Veículos,  [] Restringir Motorista e Cartão RFID

POSTOSIPP-5559 - [Conecta] Enviando Configuração Sem Ser IPP

Módulo/Rotina: SmartPOS > Resgate KMV.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado na rotina validando as configurações de Ponto de Venda e Componente (Pista, Loja e Jet Oil).

POSTOSIPP-5478: Distribuidora - Execução do Serviço

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Distribuidora.
Benefício/Descrição: Ajuste para manter o serviço da distribuidora funcionando quando ocorrer falha de comunicação com banco de dados.

POSTOSAS3-20735: Exportação de Relatórios em CVS - Campos em Branco

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Exportação de Relatórios
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para exportar campos em branco

POSTOSAS3-20731: Módulo Fidelidade - Resgate de Brinde

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Brinde
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para manter o cliente informadono resgate do brinde na emissão da NF-e no Caixa.

POSTOSAS3-20729: Integração EMSys Gestão - Ajustes Gerais

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Configurações > Módulos > Emsys Gestão > Ajustes Gerais.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no reenvio de informações de turno nos ajustes gerais.

POSTOSAS3-20722: D-TEF Impressão de Comprovantes

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Vendas > DTEF.
Benefício/Descrição: Realizados ajustes na impressão do comprovante para vendas efetuadas com cartão de débito/crédito via D-TEF.

POSTOSAS3-20708: Smart Order - Validação de Estoque

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda > SmartPOS e SmartOrder.
Smart Order: Gerencial > Configurações > Módulos > Comanda Eletrônica > Terminal (SMARTPHONE).
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação do estoque ignorando a validação de nível de preço por se tratar de uma pré-venda.

POSTOSAS3-20657: Caixa - Pagamento com Abastece Aí PIX

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação das observações quando a venda é finalizada com abastece aí pix.

POSTOSAS3-20650: SPED EFD Contribuições - Inscrição Estadual

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Cadastro > Clientes \ Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar arquivo \ PDV > Vendas > NF-e.
Benefício/Descrição: Ajuste na rotina de geração do SPED para garantir que a inscrição estadual dos contribuintes de Minas Gerais sejam informados com 13 dígitos.

POSTOSAS3-20598: Gerenciamento de Cheques Recebidos - Baixa Parcial de Cheques Devolvidos

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos.
Benefício/Descrição: Ajuste efetuado na baixa parcial de cheques devolvidos.

POSTOSAS3-20538: Relatório de Valor de Estoque > Emissão

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Estoque > Relatórios > Posição de Estoque > Valor de Estoque.
Benefício/Descrição: Melhoria de performance na geração do relatório.

POSTOSAS3-20477 - Troca de Valores > Validação de Empresa

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Operações > Troca de Valores > Lançar Troca de Valores.
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para validar se os motivos estão liberados para a empresa local.

POSTOSAS3-20338: Gerencial - Conciliação de Cartão LINX

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartão.
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para localizar corretamente as transações TEF utilizando o NSU e Autorização.

POSTOSAS3-20296: Integração Shell Box - Valor do Pagamento 

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda > Shell Box.
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para demonstrar os valores conforme a utilização no APP.

POSTOSAS3-20205: Relatório Vencimento de Cartões - Agrupamento por Taxa

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartões > Agrupamento por Taxa
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que os valores não sejam duplicados quando existir mais de 1 vínculo no produto.

POSTOSAS3-19795 - Envio de nota modelo 59.

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos.
Benefício/Descrição: Ajuste na exportação de documentos fiscais, para enviar por e-mail o DANFE a partir do XML armazenado no banco de dados, caso não seja recebido na consulta do Fiscal Flow.

POSTOSAS3-19533 - Venda de produto composto.

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Vendas.
Benefício/Descrição: Ajuste no lançamento de entrada por reclassificação quando utilizado produto composto.

POSTOSAS3-19398: Linx Conta Digital Integrada - Emissão de Boleto

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor da tarifa cobrada pela emissão do boleto seja descontado do total da fatura.

POSTOSAS3-19368 - Contador de Sangria avança numeração e não sendo registrada por erro de impressora.

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Operações > Sangria.
Benefício/Descrição: Ajuste realizado para que a impressão do comprovante não interfira no registro de sangria.

POSTOSAS3-18086: Caixa - Emissão de NFS-e

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda (NFS-e).
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste na validação da NFS-e ao retornar ao caixa após perda de conexão com banco de dados.

POSTOSAS3-17888 - LinxPostos Sync - Duplicidade de Tributações

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Configurações > Módulo > Integração Linx Postos POS > Sincronia.
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para que os NCM com EX não gerem duplicidade na sincronia de tributações.

POSTOSAS3-16910: NF-e Referenciada - Venda de Produtos por KG

Módulo(s)/ Rotina(s): Caixa > Venda > NFe Referente a NFCE/SAT/Cupom

Módulo(s)/ Rotina(s): Gerencial > Financeiro > Fiscal > Emissão de Nota Referente a Cupom Fiscal
Benefício/Descrição: Efetuado ajuste para aplicar desconto / acréscimo sem diferença para o total quando a opção estiver habilitada.