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Inovações e Implementações

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Ajustes e Melhorias

→ 46710 - Realizado ajuste no banco de dados através do script "P_EXP_CTB_MOV_TRANSF_LOJA_MATRIZ", para considerar a conta origem como a conta 00 da filial;

→ 52326 - Ajuste realizado na procedure UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA, para que a exportação dos dados de convênio, vendas realizadas em notas fiscais sejam apresentadas corretamente na relação em formato TXT para faturamento;

→ 52696 - Após a execução dos scripts no SQL Server, o cálculo de PIS/COFINS foi realizado com sucesso, apresentando os mesmos valores do relatório "Estoque - PIS/COFINS por CFOP", na tela "Estoque - Consulta de registros por movimentação - Produtos PIS/COFINS";

→ 53090 - Ajuste realizado na procedure P_MEDIAF_CALCULAR_LANCAMENTOS_FILIAL_ na interface 'Calculadora Média F', no quadrante 'Vendas', os valores apresentados corresponderam à quantidade vendida no mês 1, mês 2, mês 3 e nos últimos 30 dias corridos;

→ 54299 - Realizado ajuste na aplicação para aprimorar as rotinas no tipo de movimento: entrada de notas fiscais;

→ 54480 - Realizado ajuste na aplicação para que o valor do serviço seja gerado em novo registro a credito; 

→ 54571 - Realizada correção da procedure P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES no banco de dados SQL Server, o relatório do Gestão Web Convênio passou a carregar as notas fiscais de venda do Módulo Logística;

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Inovações e Implementações

→ 53994 - Fiserv adotou o protocolo de comunicação TLS para os seus clientes, como o servidor TEF é local, eles querem que essas operação fique com eles e o PDV vai atender a comunicação do TLS;

• • Confira mais informações → Configurações para utilizar com protocolo TLS

Ajustes e Melhorias

→ 49094 - Efetuado ajuste na carga matriz para que exiba os dados de lote com quantidade acima de zero;

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Ajustes e Melhorias

→ 54625 - Realizado ajuste na aplicação na geração dos relatórios da tela "Estoque - Análise de movimento de vendas". Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas" e Gestão >  Módulo Compras >  Vendas > Consolidação de vendas > Analise de vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas";

→ 54850 - Ajuste realizado na consulta da tela 'Impressão de etiquetas de produtos' pra distinguir alteração de preço quando é feita via Tabloide. Caminho: Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão;

→ 55125 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível gravar pré fatura;

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Ajustes e Melhorias

→ 51095 - Melhoria realizada na aplicação para que seja possível importar os códigos de barras da Interplayers além dos produtos;

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Inovações e Implementações

→ 53994 - Fiserv adotou o protocolo de comunicação TLS para os seus clientes, como o servidor TEF é local, eles querem que essas operação fique com eles e o PDV vai atender a comunicação do TLS;

• • Confira mais informações → Configurações para utilizar com protocolo TLS

Ajustes e Melhorias

→ 53343 - Foi adicionada à aplicação uma validação que salva corretamente o valor do campo PIS. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Correções de valores fiscais em notas fiscais > De saída, na tela "Pagar - Conciliação de Valores - Fornecedor" e Gestão > Modulo Configuração > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 53952 - Realizado ajuste na aplicação na regra de alteração no regime de contingência das filiais. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Cadastros Especiais > Filiais > Regime contingência > Alterar, na tela "Altera regime de contingência";

→ 54341 - Ajuste realizado na aplicação com a flag ATUALIZA_MOVIMENTO_VENDAS_FECHAMENTO_CAIXA (nível empresa) durante a gravação do bloqueio, garantindo que a procedure P_EST_PROD_VD_PROC_ALL seja executada imediatamente e que as vendas pendentes sejam processadas, evitando assim lentidão no processo de bloqueio de caixa. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa, na tela 'Estoque - Configurações Empresa', aba Gestão, flag ATUALIZA_MOVIMENTO_VENDAS_FECHAMENTO_CAIXA e valor 1 (Sim) e Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, "PDV - Fechamento de caixa";

→ 55281 - Ajuste realizado para gravar apuração do ICMS ST na aba 'Apurações em aberto no período" e visualizado na aba 'Apurações gravadas no período', valores apresentados corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e ST - Sped / Livro eletrônico;

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→ 53994 - Fiserv adotou o protocolo de comunicação TLS para os seus clientes, como o servidor TEF é local, eles querem que essas operação fique com eles e o PDV vai atender a comunicação do TLS;

• • Confira mais informações → Configurações para utilizar com protocolo TLS

Ajustes e Melhorias

→ 39535 - Realizado ajuste no calculo do custo médio de produtos quando existe cancelamento da nota fiscal. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Custo médio de produtos > Análise de custo médio de produtos;

→ 53744 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar o processo de transferência de medicamentos com controle de lote entre filiais, os lotes informados na tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-fatura de saída" sejam gravados corretamente e exibidos na Nota Fiscal de transferência entre filiais. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação", após consultar as pré-faturas existentes, realizar um duplo clique sobre o registro e selecionar a opção "Abrir tela de lançamento de lote em pré-fatura" e clicar em "Abrir",  onde apresenta a tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-fatura de saída" para inserção dos Lotes dos itens de transferência. Após a gravação dos Lotes e Checkout dos itens, acesse Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE" para impressão da Nota Fiscal;

→ 53929 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a devolução de venda de serviço (RPS/NFSe). Caminhos: Gestão> Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de vendas, na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > PDV > Devolução de vendas > Devolução de vendas, na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';

→ 54020 - A aplicação foi ajustada para validar se a nota recebeu retorno da Sefaz, permitindo assim seu "cancelamento" ou "inutilização". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas';

→ 54111 - A aplicação foi ajustada para permitir a inserção manual de até 350 registros, com a adição de uma barra de rolagem no grid e o alinhamento dos componentes da tela. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão, na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos' e Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos';

→ 54276 - Realizado ajuste na aplicação, no retorno da consulta da função PedidoComprasPendentesDetalhes. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por XML(Danfe) > Liberação de Nota Fiscal de Entrada com Divergência, na tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 54378 - Ajustada a aplicação para possibilitar consultas no relatório "Emissão de nota fiscal por movimentação" sem a ocorrência de erros. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Consulta > Por movimentação > Cubo, na tela "Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação";

→ 54625 - Realizado ajuste na aplicação na geração dos relatórios da tela "Estoque - Análise de movimento de vendas". Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas" e Gestão >  Módulo Compras >  Vendas > Consolidação de vendas > Analise de vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas";

→ 54850 - Ajuste realizado na consulta da tela 'Impressão de etiquetas de produtos' pra distinguir alteração de preço quando é feita via Tabloide. Caminho: Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão;

→ 55024 - Ajuste realizado para que não apresente lentidão e encerramento da aplicação durante as consultas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro - Produtos - Manutenção "Estoque - Análise de cadastro de produtos";

→ 55125 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível gravar pré fatura;

→ 55162 - Ajuste realizado na aplicação para que o cliente consiga salvar o recebimento de transferência entre filiais no modulo de estoque. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência;

→ 55241 Sistema estava apresentando erro ao realizar importação de arquivo para alteração de Desconto Limite, dessa forma, foi corrigido os critérios na importação do arquivo para alteração de limite desconto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Limite;

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Ajustes e Melhorias

→ 47105 - Efetuado ajuste na tela 'Contabilidade - Exportar movimento Contábil', para que  sejam consideradas as devoluções de vendas de NFe. Caminho: Gestão > Módulo Exportação > Exportação Contábil > Movimentação Contábil;

→ 53849 - Efetuado ajuste na tela 'Contabilidade - Parâmetros para exportação', aba 'Clientes', sub-aba 'Por tipo de cliente', para quando o cliente não possuir nenhum tipo de informação no nome não seja exibida a mensagem de erro. Também foi ajustada o limite clientes que podem ser buscados para 800.000. Caminho: Gestão > Módulo Exportação > Exportação Contábil > Configuração;

→ 53865 -  Adicionado o parâmetro por empresa 'EXPORTACAO_CONTABIL_MOV_APROPRIAR_POR_DT_CAD'(Gestão - Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, aba P.D.V). Dessa forma, quando o parâmetro estiver setado para "1 - Sim", quando gerar a exportação dos dados, a data exibida será a data de cadastro da duplicata ao invés da data de emissão. Caminho: Gestão > Módulo Exportação > Exportação Contábil > Movimentação Contábil;

→ 54251 - Ajuste realizado para apresentação correta dos valores de frete em conta separada;

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Ajustes e Melhorias

→ 50089 - Realizado inclusão de coluna "FilialOrigemDupl" para identificar a filial de origem da duplicata no relatório "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas". Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a pagar > Centro de custo e Fluxo analítico > Despesas - Fluxo analítico, na tela "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas";

→ 52437 - Efetuado ajuste no processo de troca de movimentação/pontuação de clientes e exclusão do cliente de origem. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca de Forma de Recebimento > Cliente (Troca de pontos) e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Vendas fidelidade > Extrato de ponto fidelidade - Analítico (Consulta);

→ 53649 - Efetuado os seguintes ajustes no módulo Financeiro: Tela 'PDV - Fechamento de caixa': adicionado o valor de frete no campo 'Serviços' e renomeado o campo para 'Serviços + Frete'. Tela 'PDV - Verificação leitura Z com as vendas importadas das filiais': Adicionado o valor de frete na coluna 'Vlr ISSQN' e renomeada a coluna para 'Vlr ISS + Frete'. Relatório de consolidação de vendas por forma de recebimento: Adicionada a coluna 'Frete' ao relatório. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Consolidação de vendas > Consolidação por forma de recebimento > Analítico, Gestão - Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Consolidação de vendas > Vendas leituras Z versus importados > Sintético e Gestão - Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa;

→ 53654 - Realizado criação de permissão "246 - ACESSO GERENCIADOR DE CARTÕES FIDELIDADE" para configuração na tela "Grupos de usuários", na aba "Outros procedimentos", para permitir acessar a tela "Gerenciar - Cartões Fidelidade Cliente". Realizada criação de tela "Gerenciar - Cartões Fidelidade Cliente" para exclusão de cartão fidelidade ou alteração de status do cartão, sendo que, na apresentação da tela, somente os botões "Limpar formulário" e "Pesquisar" estarão habilitados para utilização. Caminhos: Gestão >  Módulo Configuração >  Cadastros especiais > Permissões > Grupos de usuários > Cadastro, na tela "Grupos de usuários" e Gestão >  Módulo Financeiro >  Cadastro > Clientes > Gerenciar cartões fidelidade, na tela "Gerenciar - Cartões Fidelidade Cliente";

→ 53969 - Na aplicação, foram incluídos os parâmetros VlrDesp e VlrDespBruta na função MontaVetor(). Assim, eles são apresentados no relatório 'Pesquisa Duplicatas - Fluxo Analítico Dinâmico de Despesas'. Caminho: Módulo Gestão Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Centro de custo e Fluxo Analítico > Despesas - Fluxo Analítico, na tela 'Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico de despesas';

→ 54025 - Ajuste na função UFD_RELA_EST_CX_FECHA_DEVO_FILIAIS e na aplicação para que os dados referentes às NCCs sejam apresentados quando estas forem geradas através de uma NFe. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > NCC - Nota crédito consumidor > Consulta > Consulta dinâmica de devoluções (NCC), tela "Financeiro - Consulta de devolução (NCC)";

→ 54135 - Ajustada a consulta SQL da função CarregaContasAReceber() para garantir que os valores da coluna "SaldoDp" no relatório estejam consistentes com os valores das colunas "Valor Líquido" e "Saldo Duplicata" na tela "Contas a Receber - Lançamento de Duplicatas Contas a Receber". Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, na tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica" e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, na tela "Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber";

→ 54205 - Ajuste realizado na aplicação, permitindo a devolução total do valor líquido da duplicata. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Alteração de Duplicatas > Duplicata, na tela "Contas a Pagar - Alteração de Duplicatas";

→ 54238 - A aplicação foi ajustada para permitir o cancelamento de boletos com status "EXPIRADO" via integração com o Stone Banking. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada";

→ 54341 - Ajuste realizado na aplicação com a flag ATUALIZA_MOVIMENTO_VENDAS_FECHAMENTO_CAIXA (nível empresa) durante a gravação do bloqueio, garantindo que a procedure P_EST_PROD_VD_PROC_ALL seja executada imediatamente e que as vendas pendentes sejam processadas, evitando assim lentidão no processo de bloqueio de caixa. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa, na tela 'Estoque - Configurações Empresa', aba Gestão, flag ATUALIZA_MOVIMENTO_VENDAS_FECHAMENTO_CAIXA e valor 1 (Sim) e Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, "PDV - Fechamento de caixa";

→ 54456 - Efetuado ajuste na tela 'Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica'.  A coluna DtPagto deverá retornar vazio no relatório para documentos que não possuem data de pagamento. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas > Consultas > Dinâmica;

→ 54578 - Ajuste realizado na aplicação para duplicatas com devolução total lançada e saldo igual a zero para não permitir a gravação de valores nos campos "Valor Desconto", "Valor Juros" e "Taxas Diversas". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Alteração de Duplicatas > Duplicata, na tela "Contas a Pagar - Alteração de Duplicatas";

→ 54751 - Ajuste realizado para que seja possível concluir a devolução NFCE com frete e forma de pagamento cartão;

→ 55125 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível gravar pré fatura;

→ 55357 - Correção do erro "Tempo limite de consulta excedido" possibilitando o realizar o fechamento de caixa normalmente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa;

→ 55517 - Ajuste realizado para que a geração do "Boletim de Caixa por Operador" ocorra corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas e Fechamento > Fechamento de caixa > Impressão > Boletim de caixa por operador;

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Ajustes e Melhorias

→ 53583 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a passagem de parâmetros corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 54421 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível reprocessar/reintegrar o pedido;

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Ajustes e Melhorias

→ 53490 - Realizado inclusão na aplicação para exibir no log o XML enviado a cada vez que enviar um produto;

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Ajustes e Melhorias

→ 53929 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a devolução de venda de serviço (RPS/NFSe). Caminhos: Gestão> Módulo Loja > PDV > Vendas > Devolução de vendas, na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > PDV > Devolução de vendas > Devolução de vendas, na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';

→ 54111 - A aplicação foi ajustada para permitir a inserção manual de até 350 registros, com a adição de uma barra de rolagem no grid e o alinhamento dos componentes da tela. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão, na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos' e Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, na tela 'Estoque - Impressão de etiquetas de produtos';

→ 54850 - Ajuste realizado na consulta da tela 'Impressão de etiquetas de produtos' pra distinguir alteração de preço quando é feita via Tabloide. Caminho: Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão;

→ 55125 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível gravar pré fatura. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Saída > Pré-Fatura > Geração Por CheckOut;

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Ajustes e Melhorias

→ 46558 - Efetuado ajuste no NF-Server para que  quando a opção 'IPI sobre o valor Líquido do produto na base de cálculo do ICMS Substituição' no cadastro do fornecedor(Gestão - Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, aba 'Outros Parâmetros') estiver desmarcada, seja considerado o valor bruto na base de cálculo do ICMS Substituição. 

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Inovações e Implementações

→ 50009 - Processo de impressão para agilizar o atendimento no preenchimento de receitas com carimbo digital, permitindo a edição dos dados e reimpressão;

• • Confira mais informações → Carimbo Digital (Impressão) no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 51474 - Realizado ajuste na aplicação para apresentação do foco na tela, após utilizar ALT + TAB e voltar para o sistema, passando o foco utilizando a tecla TAB, seguindo a sequência de navegação;

→ 52191 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a realização de vendas com origem do Orçamento no PDVNFC-e;

→ 52662 -  Identificado que o sistema não estava agregando desconto quantidade a nível de família. Realizado ajuste na agregação de Desconto Quantidade a nível de Família no Orçamento quando a flag Desconto agregado estiver marcada.;

→ 53888 - Realizado ajuste na aplicação para garantir que o melhor desconto seja aplicado e que quando for de múltiplos também;

→ 55140 - Ajuste realizado para que o Termo de Adesão seja apresentado apenas uma vez;

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Inovações e Implementações

→ 54008 - A integração com o DermaClub oferece benefícios ao consumidor final com a aplicação de descontos e geração de pontos para utilizar posteriormente em sites parceiros;

• • Confira mais informações → Integração DermaClub 

Ajustes e Melhorias

→ 54974  Foi identificado que o sistema não estava encontrando o convênio para prosseguir com a venda quando o cliente conveniado possuía saldo ilimitado. Para corrigir isso, ajustamos os métodos de busca para incluir também os convênios de clientes com saldo ilimitado. Caminho: Orçamento 4.0 - Convênio (Shift+F3);

→ 55035 - Ajuste na aplicação para possibilitar a realização de vendas junto a Funcional Card;

→ 55215 - Ajuste realizado para que o Termo de Aceite seja apresentado corretamente no Concentrado PBM;

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Ajustes e Melhorias

→ 48795 - Realizado ajuste no layout Phamarlink, para apresentar no rodapé, a quantidade do item. Caminho: Gestão > Pedido Eletrônico, aba "Arquivos";

→ 53511 - O ajuste foi implementado para evitar que pedidos sejam criados com a data de entrega anterior à data de emissão. Agora, o sistema valida e define a Data de Previsão de Entrega conforme o seguinte comportamento: Se o parâmetro QTDE_DIAS_ENTREGA_PED_ELETRONICO estiver configurado: a data de entrega será calculada adicionando o número de dias especificado no parâmetro à data de emissão do pedido. Se o parâmetro não estiver configurado: o sistema adotará, por padrão, uma data de entrega 2 dias após a data de emissão;

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Ajustes e Melhorias

→ 54850 - Ajuste realizado na consulta da tela 'Impressão de etiquetas de produtos' pra distinguir alteração de preço quando é feita via Tabloide. Caminho: Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Etiquetas - Linha de produtos - Impressão;

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Ajustes e Melhorias

→ 54667 - Realizada correção do erro que era apresentado ao realizar o cadastro de farmacêutico no SNGPC;

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Ajustes e Melhorias

→ 54567 - Realizado ajuste na aplicação, referente ao "Registro C100", campo "7" formatado com 3 dígitos;

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Ajustes e Melhorias

→ 53628 - Realizado ajuste para possibilitar o cadastramento de mais de uma rua para o mesmo CEP. Houve, também, a inclusão do botão três pontos [...], para que o sistema consulte o CEP no webservice dos correios. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Gerenciamento > Cadastro > Cadastro de Endereço, na tela "Cadastro de endereço";

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Inovações e Implementações

→ 49158 - Com a integração Interplayers no balcão e no checkout foi disponibilizado: No balcão consulta de produtos dos PBM's conveniados/consulta de descontos/aceite do termo LGPD/ativação do consumidor junto ao programa e adição dos produtos ao carrinho. No checkout a confirmação ou anulação da transação dos PBM's e cancelamento da transação quando a mesma já foi efetivada.

• • Confira mais informações → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 51370 - Realizado inclusão de um novo parâmetro para impressão de Danfe simplificado por filial, acrescentando um parâmetro fixo 0 na URL;

→ 52742 - Realizada correção de erro que não apresentava o saldo suficiente nas vendas de CNPJ, onde após a correção o valor está sendo apresentado corretamente;

→ 53631 - Ajustado a aplicação para que não seja permitido inserir uma data nos seguintes parâmetros: Data e hora inválida, Data de entrega e horário que for anterior ao momento atual e Data e hora superior a 30 dias;