INTRODUCCIÓN

La funcionalidad de Cargar Comprobantes por Contingencia en Bridge POS es una herramienta clave diseñada para manejar situaciones en las que el sistema de punto de venta (POS) no está operativo, por ejemplo, debido a un corte de luz o fallos en la red. En tales casos, los comprobantes pueden ser generados manualmente y, posteriormente, ingresados al sistema cuando vuelva a estar disponible. Esta funcionalidad asegura que todas las transacciones realizadas manualmente durante el período de contingencia sean correctamente registradas en el sistema, manteniendo la integridad de los registros de ventas y permitiendo una gestión eficiente de las operaciones de la tienda.

La opción de Cargar Contingencia se encuentra en el menú principal, ofreciendo acceso directo a las funciones necesarias para asegurar el correcto registro de los comprobantes generados manualmente durante una contingencia.

El objetivo principal de la pantalla Cargar Comprobantes por Contingencia es permitir a los operadores ingresar de manera precisa y eficiente los detalles de los comprobantes generados manualmente durante una contingencia. Esto incluye la entrada de datos críticos como el número del comprobante, el tipo de comprobante, y el centro emisor. Al registrar estas transacciones en el sistema, se asegura la continuidad de la operación comercial y la correcta contabilización de las ventas realizadas fuera de línea.

La funcionalidad de "CARGAR CONTINGENCIA" se accede desde el menú principal del POS.

ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN

La pantalla de CONTINGENCIA en Bridge POS se divide en varias áreas específicas, cada una con su función particular. A continuación, se describen en detalle las distintas áreas de la pantalla y sus funcionalidades:

1. Área de cliente: Información sobre el cliente asociado a la transacción.

2. Área de funciones de artículos: Botones de acceso rápido para diversas funciones relacionadas con los artículos.

3. Área de ticket: Tabla que lista los artículos ingresados en la venta.

4. Área de perfil del cliente y sugerencias: Acceso al perfil del cliente y sugerencias de productos.

5. Área de simulador: Previsualización de promociones y descuentos antes de aplicarlos.

6. Área de totales: Muestra el subtotal, descuentos, impuestos y total de la operación.

7. Área de funciones generales: Funciones adicionales esenciales para el proceso de venta.

8. Área de pago: Opciones para procesar el pago de la operación.

9. Área de Bloqueo de Sesión y Teclado en Pantalla: Opciones para bloquear la sesión y usar el teclado en pantalla.

1. Área de Cliente

Esta sección muestra información sobre el cliente que se encuentra asociado a la venta, incluyendo el nombre, tipo y número de documento. Es crucial para la personalización del servicio y para aplicar correctamente las políticas de fidelización y descuentos específicos del cliente.

2. Área de Funciones de Artículos

Esta sección contiene los botones de acceso rápido para diversas funciones relacionadas con los artículos:

• Área de ingreso de artículos: Podrá ingresarse manualmente el código del ítem a vender o bien interactuar con los botones venta por magnitud o venta por cantidad.
• Venta por cantidad: Permite ingresar una cantidad específica de unidades del artículo.
• Venta por magnitud: Utilizado para ingresar artículos vendidos por peso o magnitud.
• Venta por importe: Permite ingresar el precio del artículo directamente.
• Buscar productos: Facilita la búsqueda de artículos mediante diferentes criterios y su asociación a la operación en curso.
• Asignar vendedor: Permite asignar un vendedor específico a un artículo seleccionado.
• Cupón: Permite ingresar un cupón de PROMO directamente sin ser validado por BRIDGE.

3. Área de Ticket

Es una tabla en la que se listan los artículos que el operador ingresa para el cambio. La tabla cuenta con varias columnas importantes:

• Cantidad: Indica la cantidad de unidades ingresadas para cada artículo.
• Código: El código del artículo ingresado.
• Productos: Proporciona una breve descripción del artículo.
• Unitario: Muestra el precio unitario del artículo.
• Importe: Muestra el total para cada artículo, calculado como el precio unitario multiplicado por la cantidad.
• Regalo: Indica si el artículo es un regalo.
• Anular: Permite anular un artículo ingresado.

4. Área de Perfil del Cliente y Sugerencias

• Perfil Cliente: Permite visualizar el perfil del cliente asociado a la operación. Los datos que aquí se muestren serán los devueltos por PROMO en la consulta de cliente, y refieren a los elementos de fidelidad asociados a éste.
• Sugerencias: Muestra sugerencias basadas en los elementos ingresados y el perfil del cliente. Los datos que aquí se muestren serán los devueltos por PROMO en la evaluación de sugerencias.

5. Área de Simulador

• El simulador permite previsualizar cómo afectarían las promociones y descuentos adicionales antes de aplicarlos a la operación en curso.

6. Área de Totales

Debajo de la tabla de artículos, se muestran montos y totales asociados a la transacción:

• Artículos: Muestra el número total de artículos en la operación.
• Subtotal: La suma acumulada de todos los artículos ingresados.
• Impuestos: La suma de los impuestos aplicables.
• Descuentos: La suma acumulada de todos los descuentos aplicados a la operación.
• Total: El resultado del subtotal menos los descuentos y más los impuestos.

7. Área de Funciones Generales

Esta área incluye funciones adicionales que son esenciales para el proceso de venta:

• Clientes: Permite buscar, editar y dar de alta a clientes y empresas, así como asociar un cliente a la venta en curso.
• Envío del Pedido: Permite gestionar el envío a domicilio, siempre que haya un cliente previamente asociado a la transacción.
• Cajón de Dinero: Permite abrir el cajón de dinero durante una venta en curso, siempre que el operador tenga los permisos necesarios.
• Descuento Porcentaje: Permite aplicar un descuento manual por porcentaje a un artículo previamente seleccionado.
• Descuento Precio: Permite aplicar un descuento manual por importe a un artículo previamente seleccionado.
• Descuento de Cliente:
• Garantías Extendidas: Permite aplicar una garantía extendida al artículo seleccionado, si esta está disponible.
• Promociones: Permite consultar y aplicar promociones a la venta en curso, tanto a nivel de artículo como de transacción.
• Venta por Catálogo: Facilita la selección de artículos mediante la venta por catálogo.
• Suspender Transacción: Permite suspender la transacción actual y retomarla posteriormente.
• Asignar Vendedor: Permite asignar un vendedor específico a los artículos de la venta.
• Notas: Permite agregar notas a la transacción.
• Intención de Pago: Permite ingresar el medio de pago que desea utilizar el cliente, a fin de poder calcular anticipadamente el total de la transacción con los posibles descuentos aplicados por medio de pago utilizado.

8. Área de Pago

Esta sección contiene opciones para procesar el pago de la venta:

• Dinero Efectivo: Botón de atajo para pago en efectivo como método de pago.
• Tarjeta de Crédito: : Botón de atajo para pago con tarjeta de crédito como método de pago.
• Pagar: Botón para proceder al pago y finalizar la transacción.
• Cancelar Transacción  ( X ): permite cancelar la transacción en curso desde la pantalla de ventas.

9. Área de Bloqueo de Sesión y Teclado en Pantalla

• Bloquear Sesión: Permite bloquear la sesión del usuario actual, útil para evitar accesos no autorizados cuando el operador se aleja de la terminal.
• Teclado en Pantalla: Muestra el teclado en pantalla para facilitar el ingreso de datos en terminales táctiles.

OPERATORIA EN EL POS

• El operador debe estar logueado al sistema POS, y desde el menú principal seleccionar el botón "CARGAR CONTINGENCIA".

• En la pantalla se abrirá un popup solicitando los datos obligatorios:

  • Centro emisor : Seleccionar el centro emisor del comprobante desde un menú desplegable. Este dato es esencial para identificar la tienda o sucursal que generó la operación.

  • Número del comprobante : Ingresar manualmente el número del comprobante. Este campo asegura la identificación única del comprobante.

  • Tipo de comprobante : Seleccionar el tipo (por ejemplo, Factura A, Factura B, Nota de Crédito). Esta información organiza las transacciones en las categorías correspondientes.

• Una vez ingresados los datos presionar el botón "ACEPTAR".

Sí el tipo de comprobante es una Factura A, la transacción requerirá el ingreso de un cliente.

• Una vez ingresados ​​los datos iniciales, el operador debe proceder con el ingreso de los artículos de forma manual.

  
  

Incorporar cualquier particularidad, como descuentos aplicados.

• Luego de ingresar los artículos, seleccionar "PAGAR" y proceder a la pantalla de pagos.
• Seleccionar el método de pago y finalizar la transacción.