INTRODUCCIÓN

En esta sección se describe el proceso completo para configurar, cargar y operar padrones fiscales en el sistema Bridge, utilizando el módulo Bridge Manager Central (BMC). Este procedimiento permite gestionar de manera eficiente las alícuotas impositivas asociadas a los clientes, garantizando su correcta aplicación en las operaciones comerciales.

El contenido está diseñado para usuarios que necesitan realizar la configuración inicial, mantener actualizadas las reglas fiscales y realizar pruebas de validación. A continuación, se detallan las principales funcionalidades y pasos cubiertos:

• Carga y procesamiento de padrones: Incluye las instrucciones para cargar archivos desde el BMC, gestionar su procesamiento y realizar la actualización de las alícuotas de los clientes en base a los datos de los padrones.
• Gestión de reglas fiscales: Se explica cómo configurar reglas impositivas en Bridge, considerando condiciones específicas como clientes exentos o de régimen simplificado, y cómo aplicar estas reglas para jurisdicciones como Buenos Aires y CABA.
• Alta de clientes y jurisdicciones: Describe el procedimiento para dar de alta clientes en el sistema, asegurando la correcta asignación de jurisdicciones y reglas fiscales.
• Pruebas y validación: Proporciona un conjunto de pruebas para verificar la correcta aplicación de las alícuotas configuradas, tanto en condiciones estándar como en casos específicos.

Esta sección está diseñada como una guía práctica para que el usuario pueda implementar y mantener el sistema actualizado, asegurando que las percepciones fiscales se apliquen correctamente en todos los escenarios de operación.

PROCESOS DE PADRONES

En esta sección se detalla el proceso para la carga, procesamiento y actualización de padrones fiscales en el sistema Bridge. Este procedimiento es fundamental para garantizar que las alícuotas impositivas de los clientes se ajusten correctamente a los datos del padrón, manteniendo la precisión en las operaciones fiscales y comerciales.

A continuación, se describen los pasos que debe seguir el operador para cargar un archivo de padrón desde el módulo Bridge Manager Central (BMC), procesar su contenido en el sistema y aplicar las actualizaciones correspondientes a las alícuotas de los clientes. También se incluye el procedimiento para consultar padrones en tiempo real en casos de clientes nuevos, así como las acciones a tomar en situaciones de contingencia.

1.Luego de cargar el archivo zippeado desde BMC (Opciones de Menú > Administración > Impuestos > Padrones), al presionar guardar, se genera un registro en estado Pending.

• • El operador deberá presionar la flechita verde en la columna Acciones para que el archivo se procese

• • Al procesar el archivo, Bridge guarda todos los registros del padrón en una tabla de su base de datos. Corresponde a los 4.000.000 de registros que se conversaron en la reunión. Esta tabla NO replica a las tiendas.
  • Este proceso puede tardar varios minutos, pero se puede ir viendo el estado de procesamiento en la columna Detalle

2. Cuando termina el proceso de guardado en base de datos, el registro pasa a un estado Imported

• • El operador deberá presionar la flechita amarilla en la columna Acciones para que se actualicen las alícuotas de los clientes de Bridge en base al padrón

• • Bridge en base al CUIT y la jurisdicción busca si el cliente YA existe en Bridge. Si existe, crea un registro en una segunda tabla para actualizar la alícuota del cliente en base al padrón. Esa tabla SÍ replica a las tiendas.
  • De esta forma cuando se venda a un cliente ya existente en la base de Bridge, se utilizará la alícuota del padrón y no la alícuota de la regla
  • El registro pasa a estado distributed

Consulta de padrón para un cliente nuevo

• Se consulta el padrón al BMC para tomar la alícuota correcta
• En caso de que no haya conexión con el BMC, se toma la alícuota de la regla (contingencia).

CLIENTES EXENTOS Y DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Esta sección aborda la configuración y gestión de clientes con condiciones impositivas específicas, como exentos o de régimen simplificado de Ingresos Brutos (IIBB), en el sistema Bridge.

Se detalla la lógica utilizada por el sistema para calcular percepciones fiscales en base a las condiciones de IIBB y las jurisdicciones asociadas, así como las alternativas para incluir estas categorías en el modelo de reglas fiscales. La solución adoptada implica la creación de reglas específicas para clientes exentos y de régimen simplificado, asegurando que estas reglas funcionen de manera consistente con las ya existentes para otras condiciones fiscales.

Finalmente, se describe el proceso de implementación y pruebas en entornos de calidad (QA), incluyendo la validación de las reglas en producción una vez aprobadas. Esta sección está orientada a guiar al usuario en la configuración adecuada de estas condiciones especiales, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y la coherencia en las percepciones aplicadas en las operaciones comerciales.

Lógica utilizada por el POS para calcular impuestos:

• Se toma la condición de IIBB + jurisdicción/es del cliente y se buscan las reglas que coincidan con esa condición y esa jurisdicción.
• Si no existe la regla, entonces NO hay percepción (no importa si el cliente está o no en el padrón)
• Si existe la regla, se fija si hay alícuota de padrón
  1. Si hay alícuota del padrón, toma esa alícuota
  2. Si no, toma la alícuota de la regla.

JURISDICCIONES EN ALTA DE CLIENTES

En esta sección se detalla el procedimiento para dar de alta a clientes en el sistema Bridge, asegurando la correcta asignación de jurisdicciones fiscales. Esto es especialmente importante para garantizar que las percepciones impositivas aplicadas en las operaciones comerciales cumplan con las normativas vigentes y reflejen adecuadamente las reglas configuradas en el sistema.

Se hace hincapié en la necesidad de seleccionar las jurisdicciones de Buenos Aires (BA) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de forma simultánea, independientemente de la condición de Ingresos Brutos (IIBB) del cliente. Esta selección asegura que las alícuotas fiscales se calculen correctamente, ya sea en base a los padrones fiscales correspondientes (como AGIP y ARBA) o a las reglas configuradas como respaldo.

Forma de Carga de Clientes

• En tiendas de CABA la alícuota del padrón AGIP o en su defecto el máximo de la regla
• En tiendas de Buenos Aires la alícuota del padrón ARBA o en su defecto el máximo de la regla

Consideraciones en el alta de cliente

• Condición de IIBB: La condición de IIBB la debe consultar el operador al cliente en el momento del alta. Las opciones a seleccionar son Local y Convenio Multilateral. Es importante poner la condición correcta porque esa información luego viaja en el resumen de percepciones que Sportline presenta. Bridge no tiene forma de validar que la condición ingresada sea correcta.

• Jurisdicción: Las únicas dos jurisdicciones disponibles serán Buenos Aires y CABA. El operador siempre debe seleccionar ambas.

Alta de clientes en POS

Se debe seleccionar tanto Buenos Aires como CABA sin importar la condición de Ingresos Brutos seleccionada.

PRUEBAS A REALIZAR

• Crear un nuevo cliente exento que esté en padrón AGIP en una tienda de CABA.
  • Realizar una venta y validar que se perciba la alícuota del padrón.
• Crear un nuevo cliente exento que esté en padrón AGIP en una tienda de BA.
  • Realizar una venta y validar que se perciba el máximo de la regla de BA.
• Crear un nuevo cliente exento que esté en padrón ARBA en una tienda de CABA.
  • Realizar una venta y validar que se perciba el máximo de la regla de CABA.
• Crear un nuevo cliente exento que esté en padrón ARBA en una tienda de BA.
  • Realizar una venta y validar que se perciba la alícuota del padrón.

• Editar un cliente CM a Exento que esté en padrón de AGIP en una tienda CABA
  • Prueba previa: Realizar una venta con el cliente como CM y validar que se perciba la alícuota del padrón
  • Prueba posterior: Realizar una venta con el cliente como exento y validar que se perciba la alícuota del padrón
• Editar un cliente CM a exento que esté en padrón de AGIP en una tienda BA
  • Prueba previa: Realizar una venta con el cliente como CM y validar que se perciba el máximo para BA
  • Prueba posterior: Realizar una venta con el cliente como exento y validar que se perciba el máximo para BA
• Editar un cliente CM a exento que esté en padrón de ARBA en una tienda CABA
  • Prueba previa: Realizar una venta con el cliente como CM y validar que se perciba el máximo para CABA
  • Prueba posterior: Realizar una venta con el cliente como exento y validar que se perciba el máximo para CABA
• Editar un cliente CM a Exento que esté en padrón de ARBA en una tienda BA
  • Prueba previa: Realizar una venta con el cliente como CM y validar que se perciba la alícuota del padrón
  • Prueba posterior: Realizar una venta con el cliente como exento y validar que se perciba la alícuota del padrón