Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-20082

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-20032

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-20020

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-20016

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-20006

Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-20005

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-20003

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-19966

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.

POSTOSUBE-19877

Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-19823

Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-19794

Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-19701

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-19617

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-20048

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. 
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20047

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-20002

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.