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Inovações e Implementações

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Ajustes e Melhorias

→ 50317 - Foram criados scripts versionados para SQL Server e Postgres, incluindo o novo campo LAYOUT_XML_MFE_SAT na tabela PDV_CX;

→ 55899 - Realizado ajuste na P_GERA para apresentar no XML de devolução os valores unitários conforme é apresentado na nota fiscal, quando possuir itens que descontam o ICMS Desonerado do total da nota e itens que não descontam o ICMS Desonerado do total da NF;

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Inovações e Implementações

→ 50317 - No módulo de Carga Matriz, foi incluída a coluna LAYOUT_XML_MFE_SAT na V_PDV_CX_CARGA_TENTACLE para que seja carregada corretamente conforme solicitado;

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Inovações e Implementações

→ 53273 - Com o objetivo de aprimorar o controle da operação, serão adicionados à tela de parâmetros de compra dois novos filtros: CLOSE UP e IQVIA. Esses filtros ajudarão a diferenciar os pedidos de compra realizados pelo Robô de forma automática. Além disso, sugerimos incluir um campo para o registro de novos filtros, permitindo também a inativação de filtros obsoletos, otimizando assim o gerenciamento e a eficiência da operação.

• • Para  maiores informações, acesse → Melhorias no filtro de compra automática (Robô)

Ajustes e Melhorias

→ 55262 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Fechamento de cotação de produtos', as naturezas de operação com o tipo de movimentação '53 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA' passam a ser exibidas. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual;

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Ajustes e Melhorias

→ 51532 - Ajuste realizado no Concentrador PBM para enviar o valor POINT_OF_SALES (origem da venda) ;

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Inovações e Implementações

→ 54551 - Transforme a gestão de filiais no seu sistema com mais agilidade e personalização! Agora, no módulo Gestão Configuração, você pode cadastrar e vincular filtros personalizados de forma prática e eficiente, adaptando o sistema às suas necessidades. Com essa nova funcionalidade, a criação e o gerenciamento de filtros tornam-se mais simples, permitindo otimizar o uso das filiais em relatórios e processos, garantindo que você tenha as informações certas na hora certa.

• • Para  maiores informações, acesse → Filtro Personalizado nos Relatórios no Linx ITEC 

Ajustes e Melhorias

→ 52988 - Ajustado o parâmetro 'Flag_Nao_Aceita_CheckIn_Entrada_Com_Divergencia' para que, ao ser configurado com o valor '1-Não', exiba uma mensagem informando que o check-in contém divergências. Caso o usuário clique em 'Sim', a aplicação dará continuidade ao processo de gravação do check-in com divergência. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa, na tela "Estoque - Configurações Empresa > Aba Gestão";

→ 53060 - Implantação da flag CONSIDERA_PEND_SAIDA_RESSUP_MANUAL, na tela "Estoque - Transferência de Produtos", onde após implementação, passou a considerar a validação da quantidade em estoque e das pendências de saída do produto, para que, caso a quantidade solicitada exceda o estoque disponível, o sistema exibe um popup informando que o estoque é insuficiente, detalhando também a quantidade atual de pendências de saída do produto. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais, na tela "Estoque - Configurações de Filiais", Aba "Gestão", FLAG "CONSIDERA_PEND_SAIDA_RESSUP_MANUAL";

→ 53893 - Realizado ajuste na importação do arquivo e na trigger de manutenção dos vínculos do PMPF com o produto e código EAN. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF, na tela "Estoque - Cadastro de PMPF - Preço Médio Ponderado ao consumidor Final"; 

→ 55254 - Ajuste realizado no NF-Server para que o sistema não entre no fluxo de geração automática de recebíveis no faturamento de pedidos integrados no Televendas, esse fluxo agora se encontra parametrizado. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais;

→ 55559 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Configurações Empresa', para que não ocorram erros e nem travamento ao abrir a tela de parametrização da empresa. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa;

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Inovações e Implementações

→ 53273 - Com o objetivo de aprimorar o controle da operação, serão adicionados à tela de parâmetros de compra dois novos filtros: CLOSE UP e IQVIA. Esses filtros ajudarão a diferenciar os pedidos de compra realizados pelo Robô de forma automática. Além disso, sugerimos incluir um campo para o registro de novos filtros, permitindo também a inativação de filtros obsoletos, otimizando assim o gerenciamento e a eficiência da operação.

• • Para  maiores informações, acesse → Melhorias no filtro de compra automática (Robô)
    

→ 53228 - O objetivo dessa funcionalidade é barrar a entrada de notas fiscais por fornecedor específico, podendo realizar a entrada somente com autorização, eliminando o retrabalho nas entradas de notas pela segunda vez.

• • Para  maiores informações, acesse → Bloqueio de notas de entrada por fornecedor no Linx Itec 

Ajustes e Melhorias

→ 48435 - A aplicação foi ajustada para realizar o cálculo correto do ICMS desonerado nas devoluções total e parcial. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 50317 - Foi criado um novo campo de seleção relacionado ao layout XML do MFE/SAT, controlado pela coluna LAYOUT_XML_MFE_SAT da tabela PDV_CX na tela de Cadastro de Caixas das filiais. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro, na tela "PDV - Caixas (emissoras de cupom fiscal)";

→ 52988 - Ajuste realizado na função GeraPreFaturaItens() para incluir o tratamento de valores nulos no retorno do SQL para o campo VLR_PIS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal >  Devolução > Check-in de notas de saída para conferência no fornecedor, na tela "Estoque - Check-in de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de importação por arquivo texto";

→ 53060 - Implantação da flag CONSIDERA_PEND_SAIDA_RESSUP_MANUAL, na tela "Estoque - Transferência de Produtos", onde após implementação, passou a considerar a validação da quantidade em estoque e das pendências de saída do produto, para que, caso a quantidade solicitada exceda o estoque disponível, o sistema exibe um popup informando que o estoque é insuficiente, detalhando também a quantidade atual de pendências de saída do produto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferência > Ressuprimento > Geração, na tela "Estoque - Transferência de produtos";

→ 54445 - Melhorias na validação do "Cancelamento de Nota" para impedir o cancelamento de uma NFe caso já exista devolução da mesma. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, (Atalho Ctrl+M);

→ 54673 - Realizada correção na impressão de DANFE para evitar falhas ao utilizar o campo "Volume Transportado" com números no formato com ponto decimal, exemplo "1.000". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE;

→ 55939 - Ajuste realizado na consulta por data de alteração de preço para também retornar produtos que nunca pertenceram aos tabloides. Caminho: Gestão > Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

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Ajustes e Melhorias

→ 48933 - Realizado ajuste na aplicação para salvar os dados do Portador do cadastro da filial nas notas fiscais de compras, para que seja exibido a informação no relatório "Consulta de contas a pagar" (Gestão - Módulo Financeiro > Contas >Consultas > Dinâmica);

→ 54369 - Ajuste realizado na aplicação para que seja possível registrar boletos bancários sem que ocorra erros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Contas Bancarias > Cadastro;

→ 54613 - Realizado ajuste na tela 'Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber' para carregar automaticamente o 'Portador' padrão ao abrir a tela. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos;

→ 54855 - Ajuste realizado na aplicação para que o histórico com base no conteúdo do arquivo, que incluía o código de retorno bancário número 2: entrada confirmada, seja gravado corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno > impressão de bloqueto Itec, na tela "Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec";

→ 55172 - Corrigido funcionalidade Alteração de duplicata utilizando código de barras digitado, a correção foi aplicada ao cálculo do dígito verificador da linha digitável para o banco CEF. Conforme a nova regra, "Se o resto da divisão for 0 (zero), o DV será 0 (zero)". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata;

→ 55279 - A aplicação foi ajustada para permitir a alteração de troca de data do cupom na tela 'Financeiro - Troca data do cupom transportado' sem a ocorrência de erros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > PDV > Transportar data de fechamento de caixa cupom, tela "Financeiro - Troca data do cupom transportado";

→ 55282 - Realizado ajuste na tela 'Receber - Administradoras de cartão crédito' para verificar se existem movimentações do cartão antes de excluir o registro. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Administradora de Cartão > Administradora de Cartão;

→ 55381 - Ajuste realizado nos valores apresentados no relatório Consulta de contas pagas do Contas a pagar dinâmica, as contas pagas incluíam duplicidades em despesas alocadas a mais de um centro de custo, resultando em inconsistências nos totais. A lógica da função de cálculo foi ajustada para considerar corretamente os valores rateados entre centros de custo, eliminando duplicidades. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Dinâmica;

→ 55686 - Aplicação ajustada para remover espaços e/ou tabulações do nome do fornecedor no momento da geração do arquivo de remessa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento de fornecedor - PAGFOR (CNAB), na tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR";

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Ajustes e Melhorias

→ 45189 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES, e também no código do Itec Suite nos seguintes processos: No relatório Compras Colaboradores, realizado correção em detalhamento de compras de clientes onde não estava mostrando produto no cupom quando há um mesmo código de produto em 2 ou mais itens do cupom. Realizado ajuste de cupons que não estavam aparecendo no detalhamento do cliente, e também ajustes no cálculo do Vlr. com receita e Vlr. sem receita. Ainda no mesmo relatório, também foi corrigido o cálculo dos valores com e sem receita em convênio a venda foi realizada em mais de 1 parcela. Corrigido a impressão do relatório 'Exportar para PDF' no detalhamento de cupons do Colaborador. Caminho: Gestão Itec Suíte > Convênio > Relatórios > Compras;

→ 45883 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES, e também no código do Itec Suite nos seguintes processos: No relatório Compras Colaboradores, realizado correção em detalhamento de compras de clientes onde não estava mostrando produto no cupom quando há um mesmo código de produto em 2 ou mais itens do cupom. Realizado ajuste de cupons que não estavam aparecendo no detalhamento do cliente, e também ajustes no cálculo do Vlr. com receita e Vlr. sem receita. Ainda no mesmo relatório, também foi corrigido o cálculo dos valores com e sem receita em convênio a venda foi realizada em mais de 1 parcela. Corrigido a impressão do relatório 'Exportar para PDF' no detalhamento de cupons do Colaborador. Caminho: Gestão Itec Suíte > Convênio > Relatórios > Compras; 

→ 45904 - Realizado melhoria na mensagem de validação do formulário de cadastro de fornecedores quando valores inválidos forem informados nos campos CNPJ/CPF e Telefone. Caminho: Itec Suíte > Cadastro > Empresa > Fornecedor > Cadastro;

→ 46887 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES, e também no código do Itec Suite nos seguintes processos: No relatório Compras Colaboradores, realizado correção em detalhamento de compras de clientes onde não estava mostrando produto no cupom quando há um mesmo código de produto em 2 ou mais itens do cupom. Realizado ajuste de cupons que não estavam aparecendo no detalhamento do cliente, e também ajustes no cálculo do Vlr. com receita e Vlr. sem receita. Ainda no mesmo relatório, também foi corrigido o cálculo dos valores com e sem receita em convênio a venda foi realizada em mais de 1 parcela. Corrigido a impressão do relatório 'Exportar para PDF' no detalhamento de cupons do Colaborador. Caminho: Gestão Itec Suíte > Convênio > Relatórios > Compras; 

→ 47858 -  Realizado ajuste na gravação do formulário de cadastro de Fabricante para não gravar o código do fornecedor zerado, além disso, também foi realizado ajuste para aplicar valor nulo na data dtAgendamentoDefault atribuída ao Fabricante, assim evitando erros de datas inválidas. Caminho: Itec Suíte > Cadastro > Empresa > Fabricante;

→ 50856 - Realizado inclusão de filtro por status (Todos, Ativos, Inativos) na tela de Convênios/Administrador no Itec Suíte, permitindo que o usuário possa filtrar resultados, mostrando apenas o(s) status desejado(s). Caminho: Itec Suíte > Convênio > Cadastro > Convênio, na aba Administradores;

→ 53259 - Realizado ajuste na procedure P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES, e também no código do Itec Suite nos seguintes processos: No relatório Compras Colaboradores, realizado correção em detalhamento de compras de clientes onde não estava mostrando produto no cupom quando há um mesmo código de produto em 2 ou mais itens do cupom. Realizado ajuste de cupons que não estavam aparecendo no detalhamento do cliente, e também ajustes no cálculo do Vlr. com receita e Vlr. sem receita. Ainda no mesmo relatório, também foi corrigido o cálculo dos valores com e sem receita em convênio a venda foi realizada em mais de 1 parcela. Corrigido a impressão do relatório 'Exportar para PDF' no detalhamento de cupons do Colaborador. Caminho: Gestão Itec Suíte > Convênio > Relatórios > Compras; 

→ 54790 - Removido a visualização do menu Fidelidade e sub-menus 'DOTZ' e 'PROPZ' do Webconvênio. Permissões de visualização do menu do Webconvênio ao logar com: Cliente conveniado: O cliente deve ter acesso apenas ao menu do Convênio, com apenas a subtela de Relatórios (vide conveniado.png) e Administrador do convênio: O usuário deve ter acesso ao menu do Convênio, com as seguintes subtelas: Cadastro - Relatórios - Arquivos;

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Ajustes e Melhorias

→ 48435 - A aplicação foi ajustada para realizar o cálculo correto do ICMS desonerado nas devoluções total e parcial;

→ 48933 - Realizado ajuste na aplicação para salvar os dados do Portador do cadastro da filial nas notas fiscais de compras, para que seja exibido a informação no relatório "Consulta de contas a pagar";

→ 55254 - Ajuste realizado no NF-Server para que o sistema não entre no fluxo de geração automática de recebíveis no faturamento de pedidos integrados no Televendas, esse fluxo agora se encontra parametrizado;

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Ajustes e Melhorias

→ 55330 - Realizados ajustes no Orçamento 3.0 e PDV-NFCe para  verificar e aplicar corretamente os descontos PEC Febrafar;

→ 55910 - Foram realizados ajustes no método de execução das consultas referentes a descontos PagLeve e Qtde, impedindo que as sessões continuem abertas após sua execução;

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Ajustes e Melhorias

→ 53453 - Ajuste realizado na aplicação para apresentação do número do endereço no comprovante de entrega;

→ 55909 - Foi realizado ajuste para manter a informação de vínculo do produto com PBM quando incluído mais de uma quantidade;

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Ajustes e Melhorias

→ 49834 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 51088 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 51690 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 51698 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 51862 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 52048 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 52870 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 53131 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 53227 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 53799 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 53867 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

→ 54602 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código; 

→ 54916 - Realizado ajuste na aplicação, para correção de demandas relacionadas: Desativação e remoção dos processos do banco local SQLite, centralização das consultas na nova view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS, alteração da tela dashboard, adicionado novos STATUS por cupom fiscal, alteração da tela de consulta, adicionado agendamento de tarefas automáticas que tratam (Contingencia, Erro, Inutilização e Cancelamento), alteração dos dados de log e indentação do código;

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Inovações e Implementações

→ 55213 - A Integração CRM&Bônus contará com uma plataforma que armazenará os dados de credenciais referentes aos ERPs e as lojas, onde o time poderá realizar cadastros, contará com os logs para obtenção de credenciais e o token de acesso e também os ERPs serão auto configuráveis, onde não será necessário a intervenção de suporte.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec
    

→ 50404 - Implementação direta no Checkout (PDV) onde será necessário resgatar esse numero de Pré-Autorização que foi gerado através do Portal da Drogaria e Realizar uma implementação direta no Checkout (PDV) onde será necessário resgatar esse numero de Pré-Autorização que foi gerado através do Portal da Drogaria;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 50190 - Realizada correção ortográfica nas mensagens "Vínculo do caixa com a sério NFCe não encontrado e Não foi possível finalizar venda. A venda será cancelada";

→ 50317 - Foi ajustado o PDVNFC-e para evitar problemas na transmissão do MFE devido ao uso de dispositivos com layouts diferentes em cada caixa. Foram realizados os seguintes ajustes: Adicionada duas novas informações: 'Versão do Layout MFE e SAT' e 'Emissor MFE', permitindo que o sistema lide com diferentes versões de layout; Foi criado um campo específico no PDV para armazenar o layout do MFE e SAT; Incluído, no menu do sistema, a opção de configurar o layout de cada caixa, para que possa ser ajustado conforme necessário; Configurado no sistema, nos métodos de envio de NFC-e, para utilizar as novas informações de layout conforme as configurações de cada caixa; Adicionada uma nova informação (Versão do Layout MFE e SAT) para organizar esses dados e melhorar o controle dos diferentes layouts;

→ 51475 - Realizado ajustes na aplicação para registro correto do código do cliente PBM no ato da venda e também ao finalizar as vendas PBM quando a mesma é autorizada pelo concentrador;

→ 53663 - Ajuste no sistema para garantir o preenchimento correto do campo cd_lote na tabela pdv_vd_it_lote;

→ 54448 - Efetuado ajuste no PDV-NFCe para que em vendas originadas no orçamento, caso possua algum item que esteja bloqueado, seja exibida a validação e não permita prosseguir com a venda. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas F2 > Lista de Orçamentos;

→ 54529 - Realizado ajuste para corrigir falha de comunicação entre o sistema e a Sefaz e melhorias foram realizadas na forma como o sistema gerencia a comunicação e segurança durante o envio das NFCe, para que as informações sejam enviadas corretamente;

→ 54787 - Ajuste realizado na aplicação para que códigos de benefício fiscal não sejam apresentados de forma indevida;

→ 54927 - Ajuste realizado na rotina de lock para executar apenas um atalho por vez, dessa forma, corrigindo o problema que ocorria ao utilizar o atalho "L" (Capturar Orçamento) imediatamente após a confirmação do checkout dos produtos (sendo que o atalho já tinha sido executado anteriormente). O sistema agora bloqueia o acionamento de múltiplos atalhos até que o processamento do atalho anterior seja concluído. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas (F2);

→ 55030 - Ajuste realizado para aplicação correta do desconto identificado em orçamento com CPF salvo;

→ 55086 - Realizado ajuste no PDV-NFCe para que, em vendas originadas no orçamento e com desconto PEC / Febrafar, caso sejam adicionados novos produtos via PDV não sejam realizados recálculos no desconto no produto adicionado previamente no Orçamento. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 55146 - Ajuste realizado na aplicação para não ocorra erro na finalização de vendas no Farmácia Popular;

→ 55150 - Realizado ajuste no PDV-NFCe, para que quando o parâmetro 'TP_VALIDACAO_LOTE_PDV' (Módulo - Gestão Configuração > Cadastro especiais > Configurações > Empresa, aba P.D.V.) estiver diferente de 99, não seja exigido a vincular o lote do produto, caso as opções 'Controla SNGPC' e 'Controle de lote' do cadastro do produto estejam desmarcados (Módulo - Gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa, aba Outros parâmetros). Caminho: PDV-NFCe >Movimentação > Vendas;

→ 55330 - Realizados ajustes no Orçamento 3.0 e PDV-NFCe para  verificar e aplicar corretamente os descontos PEC Febrafar;

→ 55412 - Efetuado ajuste na tela de recebimento do crediário, para que o operador não consiga alterar a quantidade de parcelas após o cliente informar a senha do crediário. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas   F2 > Recebimentos (F2) > F5(recebimentos em cartões) > Recebimento em Crediário;

→ 55574 - Realizado ajuste no PDV-NFCe para considerar corretamente os parâmetros 'MENSAGEM_ALERTA_VALOR_SANGRIA_X_DINHEIRO' e  'VALOR_MAX_EM_CAIXA' (ambos no caminho: Gestão - Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações , Filiais, aba P.D.V), dessa forma exibindo a mensagem de alerta quando atinge o valor máximo configurado em caixa. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação> Vendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 51141 - Realizado ajuste na aplicação para o layout close-up utilizando como base o layout Pharmalink, sendo adicionada a flag "adicionaTraillerArq" para determinar quando adicionar ou não a contagem de itens no trailer do arquivo;

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Ajustes e Melhorias

→ 47671 - Alteração realizada no SOA incluindo rota de permissão do usuário para visualizar as notas com erro de importação de XML;

→ 54093 - Ajuste realizado no SOA com a adição da permissão da funcionalidade de processar arquivos PMC/PMD, que havia se perdido;

→ 54236 - Ajuste realizado no SOA com a adição da permissão da funcionalidade MCC, que havia se perdido. Após inclusão da permissão no SOA, o sistema passou a realizar o processamento de importação das MCC sem apresentar erros;

→ 55184 - Ajuste realizado no SOA com a adição da permissão da funcionalidade de processar arquivos PMC/PMD, que havia se perdido, após inclusão da permissão no SOA, o sistema passou a realizar o processamento sem acusar a falta de permissão;

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Ajustes e Melhorias

→ 55785 - Ajuste realizado para geração correta de arquivo, NF-e e registros;

→ 55827 - Ajuste realizado na aplicação para corrigir erro de duplicidade no registro C114;

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Ajustes e Melhorias

→ 55710 - Realizado ajuste na tela ‘Cadastro de Endereço’, adicionando uma validação para a exclusão de registros. Agora, se o CEP a ser excluído possuir um ou mais clientes validados, uma mensagem informativa será exibida e a exclusão não será permitida. Caminho: Televendas Gerenciamento > Cadastro > Cadastro de Endereço;

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Inovações e Implementações

→ 52505 - A Integração CRM&Bônus contará com uma plataforma que armazenará os dados de credenciais referentes aos ERPs e as lojas, onde o time poderá realizar cadastros, contará com os logs para obtenção de credenciais e o token de acesso e também os ERPs serão auto configuráveis, onde não será necessário a intervenção de suporte.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 39217 - Ajuste realizado no sistema para solicitar autenticação de Usuário/Senha durante alteração do preço de venda através do atalho F11, e também direto no grid, quando o valor alterado for inferior ao custo do produto;

→ 52810 - Realizado ajuste do método de validação de pagamento em convênio, para arredondar corretamente os valores de itens e pagamentos em convênio no processo de envio de pedidos do Orçamento para o Televendas;

→ 53453 - Ajuste realizado na aplicação para apresentação do número do endereço no comprovante de entrega;

→ 55226 - O sistema foi ajustado para que, ao integrar um pedido, o endereço de cadastro do cliente no Itec seja atualizado com o endereço de cobrança do pedido enviado pelo LinxIO, eliminando o problema na emissão de notas fiscais;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 51510 - Realizado ajuste na aplicação para retorno correto dos dados conforme os filtros informados (Módulo Itec Suíte >  Conciliação > Conciliação de Lançamentos, tela "Equals Core - Conciliação");

→ 54702 - Realizado ajuste na aplicação para retorno correto dos dados conforme os filtros informados (Módulo Itec Suíte >  Conciliação > Conciliação de Lançamentos, tela "Equals Core - Conciliação");

→ 54790 - Removido a visualização do menu Fidelidade e sub-menus 'DOTZ' e 'PROPZ' do WebConvênio. Permissões de visualização do menu do WebConvênio ao logar com: Cliente conveniado: O cliente deve ter acesso apenas ao menu do Convênio, com apenas a subtela de Relatórios (vide conveniado.png) e Administrador do convênio: O usuário deve ter acesso ao menu do Convênio, com as seguintes subtelas: Cadastro - Relatórios - Arquivos;