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Gerando nota fiscal do pedido
Com todo o fluxo de configuração, cadastro e efetivação do pedido é possível gerar uma nota a partir do pedido. O recurso é usado para franquias que possuem suas próprias fabricas, assim as lojas realizam o pedido e já geram as notas a partir do pedido.
Duvidas com configuração para iniciar o recurso de pedido de compra no sistema? Saiba mais Dívidas com cadastro e fluxo do pedido de compra? Saiba mais |
Antes de iniciar a franquia deve realizar as configurações: 1 - Acesse: Cadastro > Configuração > Configuração do Franqueado A flag "Loja da rede como fornecedor para pedido de compra" deve ser habilitada:
2 - Acesse: Cadastro > Estoque > Fornecedor > Fornecedor Localize o fornecedor e preencha o campo "Loja destino da NF-e gerada a partir do pedido de compra":
Caso a configuração acima não ser bem executada ao tentar gerar a nota a mensagem abaixo será apresentada:
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Após as configurações realizadas, podemos gerar a nota do pedido.
Acesse: Estoque > Pedido de Compra
Realize a consulta e localize o pedido de compra efetivado, após clique o botão Gerar NFe (
);
Será aberta a modal para preenchimento dos campos para a geração da nota:
Após preencher os dados clique em salvar
A nota será gerada e o sistema apresentará em uma nova guia o resumo contendo o código da nota fiscal de saída:
A coluna NF-e Gerada como sim apresenta que o pedido já possui uma nota gerada:
A loja/fornecedor FABRICA receberá a nota de saída gerada a partir do pedido de compra:
Com todos os dados da loja que solicitou.
Após o primeiro preenchimento dos dados fiscais do produto na nota, as informações serão salvas. Assim os futuros lançamentos retornaram com os dados preenchidos! Facilitando o processo com as notas da fabrica. |
Após a verificação dos dados, a fabrica pode seguir com a produção e efetivar a nota quando desejar!!
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