Descrição 

Como cadastrar um CFOP, Código fiscal de operação, no módulo Configuração? 
 

Solução 

Para cadastrar um CFOP, realize os passos a seguir: 

1. No módulo Gestão Configuração, acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Origem/Destino;
 

1.1. Pressione a tecla 'F2' no teclado ou clique na opção 'Incluir Registro' no canto superior esquerdo para habilitar a tela; 
 

1.2. Informe o número que identifica a operação na caixa de texto ‘CFOP’; 
 

1.2.1. Para operação de entrada estadual, informe 1; 
 

1.2.2. Para operação de entrada interestadual, informe 2; 
 

1.2.3. Para operação de entrada internacional, informe 3; 
 

1.2.4. Para operação de saída estadual, informe 5; 
 

1.2.5. Para operação de saída interestadual, informe 6; 
 

1.2.6. Para operação de saída internacional, informe 7; 
 

1.3. Selecione a operação do CFOP na caixa de opção ‘Origem/Destino’; 
 

1.4. Selecione a transação na caixa de opção ‘Transação’; 
 

1.5. Selecione o status do registro criado na caixa de opção ‘Status’; 
 

1.6. Clique no símbolo de 'disquete' ou tecle 'F2' para salvar;

Observação: o sistema já traz o cadastro de CFOP - Origem/Destino feito conforme legislação vigente, só altere em caso de necessidade. 
 

2. Acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Produtos; 
 

2.1. Pressione a tecla 'F2' no teclado ou clique na opção 'Incluir Registro' no canto superior esquerdo para habilitar a tela; 
 

2.2. Informe a terminação do CFOP na caixa de texto ‘CFOP prod.’, no formato XXX; 
 

2.3. Selecione o tipo de destinatário na caixa de opção ‘Tipo Detinatário’; 
 

2.4. Selecione o tipo de empresa na caixa de opção ‘Tipo empresa’; 
 

2.5. Selecione o status do registro na caixa de opção ‘Status’; 
 

2.6. Selecione o tipo de transação na caixa de opção ‘Tipo Transação’; 
 

2.7. Selecione o tipo da operação na caixa de opção ‘Origem/Destino’; 
 

2.8. Selecione o tipo de movimentação na caixa de opção ‘Tipo movimentação’; 
 

2.9. Clique no símbolo de 'disquete' ou tecle 'F2' para salvar o registro criado; 
 

3. Acesse o menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Cod. Fiscal de operação; 
 

3.1. Pressione a tecla 'F2' no teclado ou clique na opção 'Incluir Registro' no canto superior esquerdo para habilitar a tela; 
 

3.2. Informe o CFOP completo da operação na caixa de texto ‘CFOP’, separando o primeiro dígito com ponto, no formato X.XXX; 
 

3.3. Preencha a descrição da operação do CFOP na caixa de texto ‘Descrição da Operação’; 
 

3.4. Selecione o tipo de transação na caixa de opção ‘Tipo Transação’; 
 

3.5. Selecione o status do registro na caixa de opção ‘Status’;
 

3.6. Selecione o tipo de operação na caixa de opção ‘Origem/Destino’; 
 

3.7. Selecione o tipo de tributação para o PIS/Cofins nas caixas de opções ‘Tributação Pis’ e ‘Tributação Cofins’;

Atenção: só devem ser preenchidos caso a tributação PIS/Cofins seja configurada por CFOP, caso não seja por CFOP e sim por NCM, que é o padrão, manter os campos em branco.
 

3.7.1. Se o campo ‘Tipo Transação’ for preenchido como entrada e os campos ‘Tributação Pis’ e ‘Tributação Cofins’ forem preenchidos, informe o tipo de crédito na caixa de opção ‘Código Base de Cálculo do Crédito - Pis e cofins – M105'; 
 

3.8. Na aba ‘Parametros Gerais’; 
 

3.8.1. Marque a opção ‘CFOP não será gerado no Arquivo da GIA’, caso a UF da filial seja SP e gere o arquivo GIA; 
 

3.8.2. Marque a opção ‘CFOP não utilizado na integração do gestor tributário’, caso não queira utilizar o CFOP no saneamento de produtos do gestor tributário; 
 

3.8.3. Marque a opção ‘CFOP Utilizado na Zona Franca de Manaus - Inscrição Suframa’, caso o CFOP seja utilizado para emissão com destinatário localizado na Zona Franca de Manaus; 
 

3.9. Na aba ‘Dedução Base PIS/COFINS’, marque as opções de acordo com as especificações de sua contabilidade;  
Para maiores informações sobre dedução da base de PIS/Cofins, verifique o artigo: Exclusão do ICMS/ST da BC do PIS/COFINS no Linx ITEC - Farma - Linx Share
 

4. Clique no símbolo de 'disquete' ou tecle 'F2' para salvar o registro criado.