Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-20644 - EMSys TR

Módulo/Rotina: EMSys Transporte dados de conexão.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível editar os dados de conexão no EMSys Transporte.
Caminho: Emsys Transporte → Tela inicial → Configurar Conexões.

POSTOSUBE-20281

Módulo/Rotina: Realizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.

POSTOSUBE-20426

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a validação para pegar o código da empresa amarrada no cupom fiscal.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o combustível mencionado será considerado na base de cálculo da retenção do IRRF.
Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Geração de fatura receber.

POSTOSUBE-20488

Módulo/Rotina: Inserir Script da Tributação Monofásica 2025 no SP da versão.
Beneficio/Descrição: Será inserido se o campo per_bio não estiver vazio e de acordo com os códigos ANP e data cadastro da tributação menor que 01/02/2025.
Caminho: Fiscal → Tributação de Item.

POSTOSUBE-20524

Módulo/Rotina: Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Ajustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o cálculo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-20524

Módulo/Rotina: Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Ajustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o cálculo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-20655

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema busque apenas os bicos que possuírem data de ativação menor ou igual a data do movimento (caso o campo esteja nulo, será levado). Ajustado também para que seja obrigatório informar a data de ativação quando for realizado cadastro de bico.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a página do LMC será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-20612

Módulo/Rotina: Realizado ajustes sobre impostos em notas canceladas.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá divergência no Demonstrativo de Resultado (sintético, analítico) na rubrica imposto sobre a venda conforme também evidenciado na PL.
Caminho: Gerencial  → Gerencial → Demonstrativo Resultado Analítico > Imposto Sobre Venda.

POSTOSUBE-20544

Módulo/Rotina: Ajustado cálculo da margem de lucro para que calcule seguindo a seguinte fórmula: (Custo total / Quantidade) / Venda
Benefício/Descrição: Com a correção o cálculo da margem é realizado corretamente evitando assim inconsistências nas informações
Caminho: Estoque → Item → Item → Principal → Últimas compras.

POSTOSUBE-20597

Módulo/Rotina: Ao realizar a alteração de uma forma de pagamento, incluindo informações de (Config Cartão) é apresentado erro ao salva-la. 
Beneficio/Descrição: Modificado o operator opcConfigCartao, onde foi removido um parâmetro indevido ao realizar o insert.
Caminho: EMSys →  Gerencial →  PDV →  Forma de Pagamento →  Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-20581

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando um versão de pdv e backen padrão, para o retorno da variável seja vazio.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema não enviará sem os dados de versão no header.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Vendas → Scanntech.

POSTOSUBE-20577

Módulo/Rotina: Realizado ajustes removendo a validação de data no momento de inserir o depósito.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o usuário poderá realizar a inclusão de Depósito com data futura.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Depósito.

POSTOSUBE-20576

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide o Parâmetro do Sistema - cod 533" referente o cálculo dos juros nos Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o título terá o juros conforme esperado de acordo com o parâmetro.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-20571

Módulo/Rotina: Emissão de NF-e de Devolução de Venda.
Benefício/Descrição: Feita criação do parâmetro: Permite gerar devolução de venda sem alteração no caixa.
Para que o cliente escolha, se quer ou não realizar as movimentações de devolução de venda no Fechamento de Caixa.
Parâmetro irá funcionar apenas nas empresas que possuem integração online com TAC ou AutoSystem, e quando for utilizado um CFOP que não gere estoque e não gere financeiro, na rotina de Devolução de Venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-20551

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado relatório "Outras Receitas" na tela de Auditoria Posição de Liquidez para apresentar as receitas com a data da posição que não foram rateadas 100%.
Benefício/Descrição: Com a implementação o cliente ficará melhor orientado sobre alguma receita que não tenha sido rateada 100%.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez - Outras Receitas.

POSTOSUBE-20529

Módulo/Rotina: Implementado relatório no formato sintético referente vendas da 99.
Benefício/Descrição: Agora, usuário terá as opções "Analítico" e "Sintético". Caso selecione "Sintético", sistema vai buscar os dados por cupom, da forma solicitada pela 99.
Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20528

Módulo/Rotina: Criado os botões Inclusão de registros do grid, Exclusão de registros do grid, Limpar os registros do grid e Confirmar cadastro.
Beneficio/Descrição: Com as melhorias é possível realizar a correção das plaquetas caso sejam informadas incorretamente, evitando assim o retrabalho de incluir com informação incorreta excluir os registros e refazer o processo.
Caminho: Financeiro → Financiamento → Itens de Patrimônio.

POSTOSUBE-20574

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando para que seja somado o valor do IPI na Receita.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a Receita será gerada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Ouras receitas.

POSTOSUBE-20580

Módulo/Rotina: Integração Forma de Pagamento EMSys x AutoSystem.
Benefício/Descrição: Implementado para que a informação de (Permite Compensação) seja enviada para o AutoSystem quando alterada no EMSys.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro de Forma de Pagamento

POSTOSUBE-20591

Módulo/Rotina: Processamento de Transações - Conciliador Boa Vista
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que quando esta sendo feito o processamento de transações do Conciliador Boa Vista, não sejam apresentados erros caso usuários tentem fazer o login no sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão

POSTOSUBE-20641

Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente validação do tipo de Juro Mora 1 será informado a data de vencimento do titulo por padrão.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações de vencimento para o registro tipo 1 irão bater com o boleto.
Caminho: Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de cobrança.

POSTOSUBE-20668

Módulo/Rotina: Agrupamento de despesas com vendas no relatório de DRE.
Benefício/Descrição: Ao gerar o relatório DRE analítico de todas as rubricas, o campo "despesas com vendas" irá parecer o campo "subtotal" com o somatório desse tipo de despesa.
Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Demonstração resultado analítico

POSTOSUBE-20645

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta para correção de tempo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a consulta será executada com mais rapidez.
Caminho: Gerencial → PDV → Conferência de Encerrante.

POSTOSUBE-20646

Módulo/Rotina: Relatório Posição de Liquidez Analítico.

Benefício/Descrição: Agora, ao gerar o relatório PL sintético, os valores das rúbricas "saldo de clientes" e "Private Label" são somados e exibidos na linha "Cartão de Crédito". Dessa forma, os valores de cartão de crédito nos relatórios sintético e analítico estarão alinhados.

Rel PL Analítico: O relatório de Private Label foi removido, e os valores do registro de Private Label foram adicionados ao relatório de cartão de crédito.
Rel PL Sintético: Os valores de Private Label foram movidos da rubrica de Saldo Cliente para a de Cartão de Crédito.

Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-20680

Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente as informações de Marca, Numeração e Espécie na aba Transporte ao gerar nota fiscal via pré-venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações poderão ser visualizadas na nota impressa.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro Pré Venda.

POSTOSUBE-20726

Módulo/Descrição: Ajustado rotina de integração com o NODIS para gravar corretamente o retorno das informações quando o Regime Tributário da empresa for Lucro Presumido.
Caminho: Estoque → Item → Item

POSTOSUBE-20731

Módulo/Rotina: Feito otimização da rotina de geração de Pré-Venda com Inventário
Benefício/Descrição: O ajuste irá garantir que mais agilidade no processo de inventário com muitos itens.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda

POSTOSUBE-20733

Módulo/Rotina: Foi implementada uma rotina que recarrega os registros do grid logo após salvar a Nota Fiscal de Entrada (NFE) que contenha Item de Patrimônio, garantindo que os dados exibidos na tela sejam atualizados com a nova Primary Key (PK) dos itens.
Benefício/Descrição: A correção garante a sincronização entre o banco de dados e a interface do usuário, evitando conflitos na validação do campo Número da Plaqueta e eliminando a necessidade de limpar a tela manualmente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-20782

Módulo/Rotina: Geração do Rel. Vendas por Sub-Categoria.
Benefício/Descrição: Ajustado relatório analítico e sintético para considerar os itens do tipo serviço. Dessa forma, sistema vai gerar as informações corretamente.
Caminho: EMSys3 → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Sub-Categoria

POSTOSUBE-20786

Módulo/Rotina: Alterar Tipo de Cobrança em Lote
Benefício/Descrição: Ajustado otimizador de cadastro de pessoa, para buscar apenas os tipo de cobranças que não estão inativados. Dessa forma, não será possível informar tipo de cobrança inativo no otimizador.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoas → Otimizador Cadastro de Pessoas → Aba Tipo de Cobrança

POSTOSUBE-20425 - EMSys TR

Módulo/Rotina: EMSys Transporte dados de conexão.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível editar os dados de conexão no EMSys Transporte.
Caminho: Emsys Transporte → Tela inicial → Configurar Conexões.

POSTOSUBE-16454

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá escolher o diretório para salvar o arquivo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-13615

Módulo/Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Cadastro de Motorista.
Benefício/Descrição: Criado campo para ser especificado o Cadastro de Motorista diretamente no Cadastro de Pessoas no EMSys.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Aba Cliente → Aba Motorista.

POSTOSUBE-19868

Módulo/Rotina: Rel. Vendas por Classe de Comissão.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na geração do relatório, para que não sejam apresentadas lentidão no momento de geração do mesmo.
Caminho: Emsys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Classe de Comissão.

POSTOSUBE-20203

Módulo/Rotina: Parâmetros de Empresa e 
Benefício/Descrição: Incluída mensagem informativa nos Parâmetros de Empresa na aba Equals Conciliação, para facilitar a identificação dos parâmetros (Hora Padrão) e (Intervalo Dias) referentes a Conciliação Equals.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros de Empresa → Aba Equals Conciliação

POSTOSUBE-20676

Módulo/Rotina: Criado novo campos de Valor Limite Máximo de crédito, na tela de Cadastro de Pessoa > Cliente > Pagamento. 
Benefício/Descrição: Conforme parâmetro ativado (Sistema > Pessoas > Utiliza limite máximo nas formas de pagamento), os campos de limite não poderão ser menor que 0, caso o parâmetro esteja ativo e o limite máximo esteja 0, será validado o valor do parâmetro sistema. O valor de limite máximo para cada opção da tela (Cheque pré-datado, Cheque Normal, Nota a Prazo e Carta Frete) não pode ser menor que valor limite de crédito nas opções que já existem na tela hoje.
Caminho: Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa.

POSTOSUBE-20194

Módulo/Rotina: Cadastro de Sub-Categoria.

Benefício/Descrição: Implementado campo de Centro de Custo para que seja especificado no cadastro de Sub-Categoria Item. Com isso, o campo também será enviado para o EMSys Contábil através do Integrador Contábil.

Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Cadastro Sub-Categoria

POSTOSUBE-20481

Módulo/Rotina: Implementado a opção de liberar a função no Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a liberação para Faturamento Automático será realizado via Controle de Acessos.
Caminho: Gerencial  → Controle de Acesso - Faturamento Automático.

POSTOSUBE-20509

Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo relatório na tela de Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Com a implementação será possível através do relatório visualizar os títulos negociados/faturados que estão causando diferenças.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-20548

Módulo/Rotina: Emissão de NFS-e - Manaus
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de NFS-e para a cidade de Manaus, agora o sistema realiza a transmissão da NFS-e corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → NFS-e → Gerenciador NFS-e

POSTOSUBE-20554

Módulo/Rotina: Devolução de Venda
Benefício/Descrição: Realizada implementação na rotina de criação de uma Nota Fiscal de Devolução de Venda, onde ao ser feito o procedimento, o sistema irá retornar a seguinte mensagem:
A natureza de operação selecionada não gera estoque e/ou financeiro.
Caso prossiga com a geração da nota, os valores dos itens serão removidos do caixa. Deseja continuar ?
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-20590

Módulo/Rotina: Implementada uma nova regra para a importação de itens para pedidos de compras via arquivo. A partir de agora, o sistema buscará automaticamente os dados da Natureza de Operação a partir do cadastro do item. Isso garante que, sempre que um arquivo de item for importado na tela de pedido de compras, o sistema incluirá as informações corretas de Natureza de Operação.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Pedido de Compras.

POSTOSUBE-20594

Módulo/Rotina: Melhorias na tela de Conferência Transação de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Foi adicionada uma nova regra de localização das duplicatas Equals. Agora, caso a rede seja '248 - Itau' e a bandeira '0221 - PIX', sistema vai comparar todos os campos na de NSU da duplicata, com os campo de NSU do extrato. Dessa forma, mesmo que a Equals mande os valores em campos diferentes, serão localizado corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão

POSTOSUBE-20677

Módulo/Rotina: Foram realizadas alterações na tela de Fechamento de Caixa > Inclusão Responsável, para habilitar a edição do campo Descrição da Observação. 

Benefício/Descrição: Essa modificação oferece benefícios significativos, como maior flexibilidade e precisão no gerenciamento de observações no formulário de inclusão de responsáveis.

Caminho: PDV → Fechamento Caixa → Responsáveis

POSTOSUBE-20684

Módulo/Rotina: Implementado um ajuste paliativo para permitir que o sistema localize os pagamentos tanto pela autorização completa quanto pelos 8 últimos dígitos.
Benefício/Descrição: Agora, o cliente pode informar manualmente os 8 dígitos finais da autorização para localizar o pagamento no Processamento de Baixa de Cartões.
Caminho: Financeiro → Títulos a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões Equals

POSTOSUBE-20689

Módulo/Rotina: Criado no Controle de Acesso o parâmetro que possibilita desmarcar a opção que replica o código de barras para as demais empresas, e ajustada a lógica em que o replicar será default quando informado as demais empresas.
Benefício/Descrição: Com o ajuste amplia a flexibilidade no controle da replicação do código de barras entre empresas, permitindo que o usuário escolha se deseja ou não replicar essa informação, evitando possíveis inconsistências ou duplicações desnecessárias.
Caminho: Estoque → Item → Item → Código de Barras

POSTOSUBE-20721

Módulo/Rotina: Implementado a opção FATURA = Sim/Não na tela de Títulos a Pagar conforme existe na tela de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Desta forma o usuário do sistema tem mais um filtro de consulta na tela facilitando a busca dos dados de títulos a pagar no dia-dia.
Caminho: Gerencial  → Financeiro → Contas a Pagar →  Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-20729

Módulos/Rotina: Ajustado o grid da tela Pedido de Compra > Itens, para a exibição da Natureza de Operação vinculada ao item.
Benefício/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de qual CFOP foi utilizada em cada item.
Caminho: Gerencial →  Estoque → Compras → Pedido de compra → Itens

POSTOSUBE-20743

Módulo/Rotina: Melhoria na integração do NODIS para que, caso não exista preço cadastrado no item, seja exibida uma mensagem mais clara para o usuário em tela.
Benefício/Descrição: 
Caminho: Gerencial  → Estoque → Item → Item 

POSTOSUBE-20776

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema busque apenas itens que não possui NOP ECF cadastrado e ajustado a nome de coluna.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela terá o nome da coluna atualizado para "CFOP Venda PDV" e serão apresentados na tela apenas itens que não possui NOP ECF cadastrado.
Caminho: Gerencial → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.