Download de Pré-requisitos e Versão

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 55190 - Efetuado ajuste no arquivo p_est_prod_desc_final.sql para que o desconto por quantidade seja calculado de forma correta;

→  57042 - Realizada melhoria para que seja possível finalizar as vendas, evitando que a mensagem "Erro: O campo cd_barras deve ser uma cadeia de caracteres com um comprimento máximo de 14." seja novamente apresentada;

Download de Pré-requisitos e Versão

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 53668 - Ajuste realizado na procedure P_EST_PED_CP_IT_SLD para que a sinalização dos itens para atualização do status ocorra antes da atualização do saldo. Com essa mudança, o status dos pedidos é alterado corretamente;

→ 54213 - Realizado ajuste na P_WEB_CONV_RELATORIO_VENDAS_COLABORADORES para considerar o CD_CX na soma dos resultados da consulta;

→ 55781 - Ajuste realizado para tornar as etapas compatíveis (atual e posterior);

→ 55972 - Realizada correção da procedure P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_APROP para considerar a data de cadastro da retenção;

→ 56052 - Realizada correção da procedure P_EXP_CTB_MOV_PG_CRED_APROP para correta apropriação de múltiplas despesas, trecho alterado na procedure ISNULL(PG_CRED_PARC.MIN_PARC,1) AS MIN_PARC;

→ 56188 - Realizado ajuste na função UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA garantindo que não sejam apresentados valores duplicados para clientes com mais de um convênio;

→ 56630 - Ajuste da procedure P_PDV_VD_RC_CLI para que ao realizar a geração do relatório  de Análise de Vendas não ocorra erro;

→ 56846 - Ajuste realizado na procedure P_RECALCULAR_APURACAO_PIS_COFINS para que não ocorra mais erro ao gravar a apuração PIS/Cofins;

→ 56876 - Efetuado ajuste na função SQL UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA, para que não ocorra erro de conversão de string ao exportar dados do convênio na tela 'Convênio - Exporta dados de convênio';

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 53021 - Adicionada a opção 'Considerar produtos bloqueados' na tela 'Compras - Cadastro de lista de preço para compra por distribuidor'. Quando selecionada essa opção, a validação de status será desconsiderada. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Lista de preço de compra > Distribuidor;

→ 55851 - Efetuado o ajuste na tela 'Compras - Direto loja' para que o "%" percentual de desconto seja aplicado para todas as filiais, ao invés de somente na primeira. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto Loja;

→ 56397 - Realizado ajuste na tela para trazer os valores da procedure P_CG_FND_VERBA_ANALISE_SALDOS afim de atualizar os saldos e exibir corretamente a informação. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Custo gerencial > Abatimento contrato de verba por nota fiscal;

→ 56658 - Realizado ajuste no relatório de pedido eletrônico de compra automática robô. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Compra automática (Robô);

→ 56794 - Efetuado ajuste na performance da tela 'Estoque - Analise do cadastro de produtos', exibindo o grid completo após concluir a consulta. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Produtos > Manutenção;

→ 56952 - Realizado ajustes: na consulta da tela para trazer corretamente o 'Valor à receber', ajustado a validação deste campo com base no recebimento realizado e ajuste na ortografia do 'Valor à receber', que estava escrito incorretamente "Valor á receber". Caminho: Gestão > Compras > Custo gerencial > Verbas > Contrato > Cadastro;

Download de Pré-requisitos e Versão

Inovações e Implementações

→ 49443 - Implementação realizada com a nova rotina de parâmetros no cadastro do CFOP para automatizar os lançamentos de ajustes na apuração de ICMS e a nova rotina de importação de ajustes em lote via layout para várias filiais e períodos, os parâmetros de ajuste automatizados na apuração via configuração no cadastro do CFOP. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Menu > Fiscal > Natureza de Operação > CFOP - Cod. Fiscal de operação, Gestão > Módulo Configuração > Menu > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > Lançamentos de Ajustes e Gestão > Módulo Configuração > Menu > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS > Normal e ST - Sped/Livro Eletrônico;

• • Para  maiores informações, acesse → Melhorias para apuração do ICMS

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 57556  - Realizado ajuste para permitir carregar "N" RPS por venda;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 54641 - Ajuste realizado na geração arquivo .TXT gerado no C:IQVIA junto com o Layout CPP IQVIA. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > IQVIA > Geração do arquivo IQVIA;

→ 55321 - Realizado ajuste no sistema para enviar informações das filiais que tiveram movimentação no dia anterior. O envio é realizado para o Financeiro utilizando uma API.

→ 56112 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Criação de tabelas de pontuação de fidelidade' para que a situação seja exibida conforme o intervalo de vigência da tabela. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Fidelidade > Tabela(s) de pontuação fidelidade;

→ 56208 - Ajuste realizado na validação da data de desbloqueio realizada pela aplicação, permitindo a alteração da natureza de operação de notas fiscais com datas já submetidas ao fechamento de estoque. Além disso, foi implementada a possibilidade de alterar entre naturezas que movimentam estoque e as que não movimentam, e vice-versa. Caminho: Gestão  > Módulo Estoque > Entradas > Consultas > Entrada > Por movimentação > Grid, tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação";

→ 56438 - Melhoria realizada com a inserção da validação no botão 'Alterar dados do lote' da tela 'Estoque - Conferência de produtos por lote de nota fiscal de saída' para não permitir digitar quantidade de lotes diferente da quantidade do produto da nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Lotes de produto;

→ 56526 - Ajustada a aplicação para permitir o cancelamento de notas fiscais de entrada fora do prazo. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Cancelamento de NFe fora do Prazo, tela "Estoque - Cancelamento de nota fiscal eletrônica fora do prazo";

→ 56563 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a desativação de caixas com registro do 'Código Nacional de Identificação do ECF', contendo combinações de números e letras. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro, tela "PDV - Caixas (emissoras de cupom fiscal)";

→ 56646 - Ajuste realizado no campo CEP, para que cada CEP esteja corretamente cadastrado para a cidade correspondente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > cliente > cadastro > simplificado;

→ 56652 - Melhoria realizada com a inserção da mensagem de advertência informando ao usuário o produto com tributação não encontrada. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferência > Pré fatura > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout;

→ 56698 - Realizada correção na geração de pré-faturas quando a natureza de operação é Remessa de Mercadoria Vencida e o destinatário é um fornecedor. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Transferências > Pré-fatura > Cadastros;

→ 56794 - Efetuado ajuste na performance da tela 'Estoque - Analise do cadastro de produtos', exibindo o grid completo após concluir a consulta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção;

→ 56795 - Realizado ajuste na exportação de relatório de emissão de notas fiscais. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consulta > Por movimentação > Cubo;

→ 57002 - Realizada validação removido o caminho Exibir cartões Linx Promo. Caminho: Gestão > Módulo Estoque> Cadastro> Cliente> Vínculos > Exibir cartões Linx Promo;

→ 57217 - Removido validação de bloqueio para transferência entre Filiais com mesmo CNPJ. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação";

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 54591 - Realizado ajuste na função MontaRecordset() de consulta SQL utilizada pela aplicação, para retornar corretamente as vendas do convênio anterior quando selecionado, bem como as do convênio atual, caso o conveniado tenha sido transferido. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, na tela "Financeiro - Vendas de convênio dinâmica";

→ 55321 - Realizado ajuste no sistema para enviar informações das filiais que tiveram movimentação no dia anterior. O envio é realizado para o Financeiro utilizando uma API.

→ 55513 - Ajuste realizado na aplicação para que, ao excluir uma despesa ou centro de custo através do botão "Excluir despesas/centro de custo", apenas a despesa vinculada à duplicata selecionada seja removida, sem impactar outras duplicatas associadas ao mesmo centro de custo e foi realizada melhoria na tela para que, ao realizar a exclusão da despesa ou centro de custo, a aplicação exiba automaticamente a tela "Contas a Pagar - Rateios de Despesas", permitindo o vínculo de uma nova despesa/centro de custo. Custo: Caminho: Gestão  > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamento > Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar";

→ 56188 - Realizado ajuste na função da tela para gravar os dados corretos durante exportação e melhoria realizada com a inserção de uma rotina para salvar no log do sistema a consulta SQL executada. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Exportação > Exportação Layout; 

→ 56250 - Realizado ajuste do fechamento de caixa, permitindo que o tempo de processamento de fechamento seja mais rápido. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa, tela "PDV - fechamento de caixa";

→ 56605 - Correção da consulta SQL na função Pesquisar() para garantir o retorno correto dos valores. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar" e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas Dinâmicas, tela "Pagamentos Liquidados";

→ 56793 - Realizada melhoria para que ao inativar o status do cliente conveniado não altere a situação do cliente na tabela rc_cli. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular, tela "Clientes - Clientes conveniado";

→ 56834 - Realizada melhoria para que ao inativar e ativar o status do convenio o mesmo é gravado conforme o esperado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela "Convênios";

Ajustes e Melhorias

→ 54978 - Realizado ajuste para que aplicação faça a autenticação a cada 30 segundos, esse processe se repetirá até que seja concluído com sucesso, travando o andamento da aplicação e garantindo que os valores sejam válidos quando necessitar;

→ 57527 - Ajuste realizado para que o valor de desconto seja enviado com valor positivo, também foi realizado o ajuste no valor do arredondamento, este valor será arredondado para cima, porém permitindo que o valor seja menor que o valor do pedido;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 55321 - Realizado ajuste no sistema para enviar informações das filiais que tiveram movimentação no dia anterior. O envio é realizado para o Financeiro utilizando uma API;

→ 57019 - Ajuste realizado para apresentar os produtos para impressão de etiquetas pré-vencidos. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de remessa pré-vencidos;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 47573  - Ajuste no processo de carregamento dos itens: agora o sistema relaciona a forma de conversão de embalagem corretamente para cada item do XML, garantindo que as quantidades reflitam a configuração de conversão. Ajuste no vínculo de lotes para serem associados ao item correspondente;

→ 52976 - Realizado ajuste na lógica para que a mensagem de "integração com sucesso" seja exibida apenas quando a integração for realmente concluída, correção realizada no método responsável pelo commit das alterações e inclusão de um método que registra erros de validação na tabela ADM_ERRO quando a NF não for integrada corretamente;

→ 57596 - Ajuste realizado no processo para agrupar os lotes novamente e garantir que cada um fique vinculado à embalagem certa, respeitando a quantidade correta;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 48944 - Realizado ajuste para validar corretamente o desconto por quantidade, acatando o melhor desconto;

→ 56689 - Realizado ajuste e correção no processo de inserção de desconto Febrafar no orçamento 3.0.

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 54263 - Realizado ajuste aplicação para garantir que, ao enviar um orçamento para a aba 'Totalizador (F10)', os campos 'Total de Produtos' e 'Total Geral' não sejam invertidos, tanto na exibição quanto no momento da gravação do orçamento. Caminho: Módulo Orçamento 4.0 > Aba 'Totalizador(F10)';

→ 55400 - Realizado ajuste para atualizar o desconto quando o mesmo fizer parte do Hub Descontos;

→ 55920 - Realizado ajuste para que o orçamento apresente o valor TOTAL com o desconto PROPZ já aplicado;

→ 57731 - Realizado ajuste para colocar o foco do cursor em cima do campo de quantidade, logo após realizar a busca do produto;

Download de Pré-requisitos e Versão

Inovações e Implementações

→ 50151 - A expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL" está visível nos documentos gerados para impressão ou exportação em formato PDF, mantendo a legibilidade e o formato, independentemente do tipo de impressão ou visualização em dispositivos. A expressão "NÃO É DOCUMENTO FISCAL" estará apenas nos documentos classificados como não fiscais no sistema. Documentos fiscais não devem apresentar essa expressão.

• • Para  maiores informações, acesse → Ajuste SINIEF nº 32, de 06/12/2024 (DOU de 12/12/2024)

→ 56515 - Com a integração da Pagar.me - POS Connect, disponibilizamos realizar pagamentos com POS Integrado. O propósito dessa integração é utilizar o fluxo Listagem de Pedidos no módulo de controle de entregas, disponibilizando no POS entregue ao motoqueiro uma listagem de entregas a serem feitas/recebidas em cartão. Dessa forma, o motoqueiro terá a facilidade de recebimento, visto que será necessário apenas selecionar o pedido e realizá-lo. Os recebimentos automáticos no sistema retornarão dados assertivos em valores, parcelas, NSU e bandeiras utilizadas, sem a necessidade de inserção manual.

• • Para  maiores informações, acesse → Lista de Pedidos no Linx ITEC
    

→ 56429 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 51573 - Ajuste realizado para que as vendas realizadas sejam apenas de produtos que possuem estoque positivo;

→ 56293 - Efetuado ajuste no PDV-NFCe para que quando houver uma queda de no sistema, seja por falha de comunicação ou outro fator, seja validado se deveria apresentar ou não a tela de pesquisa de satisfação, não ocorrendo mais problemas nas consolidações de vendas. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 53966 - Realizado ajuste na aplicação referente ao processo de cancelamento e inutilização;

→ 54776 - Efetuado ajuste no estorno de faturas, para não apresentar valores duplicados. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas; 

→ 55439 - Ajuste realizado para quando o valor do desconto for muito pequeno, o desconto seja aplicado apenas no primeiro item, assim evitando problemas de arredondamento;

→ 55706 - Ajuste realizado para que a senha seja reconhecida e não haja necessidade de digitar várias vezes;

→ 55952 - Realizado melhoria no processo de vendas com cartão, possibilitando que o processo ocorra corretamente;

→ 56019 - Ajuste realizado na pesquisa de produtos na tela de vendas causando erro devido a não parametrização correta do tipo de formulário; 

→ 56098 - Realizado ajuste para que, ao informar o código de um vendedor no PDV-NFCe, o código do produto não seja substituído por outro código indevidamente;

→ 56301 - Realizado ajuste para que a comunicação entre o site e pdv ocorra normalmente e não haja conflito entre as DLLs;

→ 56993 - Realizado ajuste no PDV-NFCe para que quando algum dos produtos estiver bloqueado para recebimento em convênio, a forma de pagamento seja decidida na finalização da venda, não impedindo a finalização de venda por outras formas de recebimento. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 57130 - Ajuste realizado na aplicação para que o PDV não feche inesperadamente quando houver alguma divergência na configuração do Super Troco;

→ 57554 - Realizado ajuste limpando o buffer da query e aplicando ou não os descontos em produtos corretamente;

→ 57599 - Ajuste realizado para chamar outra instância da P_EST_PROD_DESCONTO passando como parâmetros os dados de convenio e também se o mesmo possui Hub desconto e assim retornando o melhor desconto ou permanecendo o desconto aplicado anteriormente;

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 55774 - Ajuste realizado no método de consulta para garantir que o valor cdGrpDep seja passado corretamente quando a consulta for realizada utilizando o filtro "Grupo da demanda". Caminho: Pedido Eletrônico > Arquivos, no filtro 'Grupo da demanda';

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 55298 - Ajuste realizado na aplicação para permitir a importação de produtos com controle de PMC via arquivo na tela 'Estoque - Alteração de Preços por Filial'. Se o novo preço for inferior ao valor do PMC exibido no cadastro do produto, a importação e a exibição dos valores no campo 'Preço Novo' são realizadas com sucesso. Caso o novo preço exceda o valor do PMC, o sistema importa o arquivo com o campo 'Preço Novo' zerado. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Composição preços > Alteração de preços > Vendas manual > Alteração de preços por filial, na tela "Estoque - Alteração de preços por filial";

Download de Pré-requisitos e Versão

Ajustes e Melhorias

→ 52436  - Ajuste realizado para que a impressão do Relatório de Divergência SNGPC ocorra corretamente. Caminho: SNGPC > Relatórios > Divergências > pesquisa de divergências;

→ 54254 - Ajuste realizado na tela "Extrato de Produto" e "Histórico de Lançamentos" para que os campos "Usuário" e "Versão" sejam apresentados preenchidos corretamente. Caminhos: SNGPC > Manutenção > Histórico de movimentação e SNGPC > Manutenção> Relatórios > Extrato de Produto;

→ 55476 - Realizado ajustes e melhorias no SNGPC, sendo: Implementado um compactador uZip na própria aplicação; Implementado um validador para nomenclatura de diretórios, resolvendo problemas de leitura de caracteres especiais ou acentuação; Melhoria nas Mensagens de Erro para Códigos MS Inválidos; Implementado validador XSD; Observação: É necessário criar um diretório chamado arquivoxsd no local onde o executável do serviço está alocado e adicionar os arquivos XSD fornecidos; Adicionado protocolo HTTPS no link https://sngpc.anvisa.gov.br/includes/login.asp;

Download de Pré-requisitos e Versão

Inovações e Implementações

→ 56429 - Com a integração do CRM&Bônus com o Linx Itec, essa integração traz os seguintes benefícios: Otimizar o relacionamento com cliente; Gestão centralizada de dados dos clientes; Personalização do atendimento; Qualidade da comunicação; Facilidade na gestão de bônus; Aumento da Fidelização de Clientes; Redução de custos.

• • Para  maiores informações, acesse → Integração CRM&Bônus no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 54293 - Realizado ajuste no filtro "Tipo de Entrega" para apresentar os pedidos conforme o filtro selecionado, na tela "Gestão de Pedidos. Caminho: Módulo Televendas - Logística >  Painel > Gestão de Pedidos, na tela "Gestão de Pedidos";

→ 54319 - Realizado ajuste na aplicação na consulta de carregamento de pedidos para geração de Pré-Fatura automática. Caminho: Módulo Televendas - Logística >  Painel > Separação, na tela "Separação";

→ 57315 - Ajuste realizado possibilitando que o valor de troco seja apresentado/carregado para o PDV;

→ 57340 - Realizado ajuste para obter o valor da data de transação corretamente ao realizar atualização do status do pagamento POS;