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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 58837 - Realizado ajuste para verificar quando o produto apresenta divergência em um dos lados da relação (nota x pedido);

→ 58923 - Realizado ajuste no processo de agendamento de preços e processamento de novo valor;

→ 58954 - Ajuste na procedure P_EST_MOVIMENTO_VENDAS do SQL Server para subtrair o valor das devoluções de notas fiscais nos relatórios 'Analise do movimento de vendas' e 'Acompanhamento de metas vendas';

→ 59142 - Ajuste realizado por meio de alteração na view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS para também considerar o campo NR_PROT da tabela PDV_VD_NFCE_CANCEL;

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Ajustes e Melhorias

→ 57087 - Ajuste do botão "[...]" para "Consulta Lançamento de verbas" da tela 'Compras - Baixa de contrato de verba por nota fiscal (bonificação\desconto\desconto financeiro)'. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Custo gerencial > Abatimento contrato de verba por nota fiscal (bonificação\desconto\desconto financeiro);

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Ajustes e Melhorias

→ 58736 - Realizada correção ortográfica nas palavras "Confirmar" e "Automática". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Arquivo > Alterar Senha, tela "Alteração de senhas";

→ 58819 - Realizado criação de parâmetro IGNORAR_RATEIO_DESCONTO_IFOOD a nível de filial no módulo Configuração. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Cadastros especiais > Filiais > aba Gestão, tela "Estoque - Configurações de Filiais"; 

→ 58846 - Melhoria realizada com a inclusão do campo Insc. Estadual ST, para que o processo da geração do lote GNRE ocorra com sucesso. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento fiscal > Icms > Apuração > ICMS substituição / Diferencial de alíquota;

→ 59078 - No Gestão Configuração foi criado o parâmetro TELE_GERA_DUPLICATA_PAG_CONVENIO (nível de filial). Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais, opções: 0 - Não (não gerar duplicata) e 1 - Sim (gerar duplicata);

→ 59212 - Realizada correção ortográfica nas palavras "Nível" e "Automática". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Permissões > Usuários > Cadastro, tela "Usuários";

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Ajustes e Melhorias

→ 58845 - Realizado ajustes no arredondamento para duas casas decimais nos campos valor 'Preço Total' e 'Base ICMS/Valor ICMS' na tela de Pré-Fatura e Emissão Livre. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão livre e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pedido de vendas > Efetuar pedido;

→ 58845 - Realizado ajuste no relatório de notas fiscais, antes pesquisava os dados no cabeçalho da nota, se foi gravado com divergência mostrava o valor errado, após ajustes, o valor da nota fiscal é exibido corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas> Notas Fiscais > Resumo;

→ 58874 - Efetuado ajuste na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para liberar devolução de cartão onde mesmo quando o cliente pertence a crediário de Fechamento imediato, deixando de exibir a mensagem "Modelo de vendas com fechamento imediato por venda, devolução apenas por troca". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas;

→ 58883 - Melhoria realizada com a criação do parâmetro CONSIDERAR_NF_ENT_CALCULO_CUSTO_ULT, configurável a nível de filial (apenas pelo suporte Linx Adm), com as seguintes opções: "0 - Não" (padrão): O "Custo Último" considerará o valor lançado na tela de "Lançamento de valores para correção de custo médio de produtos". "1 - Sim": O "Custo Último" considerará o valor da última nota de entrada da filial. Por padrão, a opção "Não" será utilizada. Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais, * Local onde o parâmetro CONSIDERAR_NF_ENT_CALCULO_CUSTO_ULT pode ser configurado por filial pelo suporte e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção, * Tela onde o parâmetro é validado ao consultar o produto, garantindo que o "Custo Último" seja calculado conforme a configuração definida;

→ 58924  - Realizado ajuste no relatório 'Acompanhamento de vendas e descontos' para apresentar os valores corretamente, independente se a flag 'Visualizar árvore mercadológica' estiver marcada ou não. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Geral;

→ 58930  - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras' para que não hajam erros ao cancelar a entrada da nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Consulta/Cancelamento da digitação;

→ 58954 - Ajuste na procedure P_EST_MOVIMENTO_VENDAS do SQL Server para subtrair o valor das devoluções de notas fiscais nos relatórios 'Analise do movimento de vendas' e 'Acompanhamento de metas vendas'. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Análise de vendas e Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Metas de Vendas > Acompanhamento > Vendas X Metas realizados;

→ 58979 - Ajuste realizado na aplicação para que a mensagem de advertência 'Escolha o grupo econômico' seja exibida apenas quando o usuário tentar executar uma ação que dependa da seleção desse campo, sem que ele tenha sido preenchido. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Comissão > Tabelas > Vincular ao Cargo, tela "Estoque - Comissão de vendas por vínculo de cargo e tabela de comissão";

→ 58980 - Realizado ajuste na tela 'Estoque - Consulta de emissão nota fiscal por movimentação', para quando o usuário selecionar a opção 'Exporta resultado para o excel' seja possível selecionar o caminho de destino do arquivo. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Consultas > Por movimentação > Cubo;

→ 59146 - Ajuste para exibição correta das mensagens de bloqueios de nota quando existirem. Para o caso de não existir nenhuma duplicata associada a nota a mesma é cancelada sem exibição de mensagem. Caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Saídas > Nota Fiscal > Manutenção; 

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Ajustes e Melhorias

→ 58981 - Realizado ajuste na performance do relatório de movimentações pix. Feita validação quanto a períodos iniciais e finais superiores a 2 meses e retornados resultados satisfatórios na base de QA. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Pix - Movimento; 

→ 59043 - Realizado correção de erro na mudança da quantidade de parcelas para vendas em crediário. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento Caixa/vendas > Fechamento > Pdv - Troca forma de Pagamento > Inserir;

→ 59067 -  Efetuado ajuste na tela 'Receber - Arquivo CNAB - Remessa/Retorno/Impressão - Itec' para não atribuir um novo código de lote para remessas que já foram gravadas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec;

→ 59113 - Ajuste realizado na forma como o sistema busca as informações de clientes inadimplentes, para que todas as dívidas apareçam corretamente no relatório, igual ao que é mostrado no PDV e na 'Consulta de vendas para clientes crediário' no Financeiro. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica;

→ 59162 - A função PesquisaComposicaoFechamento() foi ajustada na aplicação devido à existência de nomes com tabulação ao final no cadastro de clientes, o que impactava o carregamento da grid e a geração do cubo. Com essa tratativa, o módulo Gestão Financeiro não é mais encerrado abruptamente. Caminho: Gestão  > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro, tela 'Convênios, aba Fech. Realizados';

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Ajustes e Melhorias

→ 58819 - Realizado ajuste no Integrador iFood para validar o Parâmetro IGNORAR_RATEIO_DESCONTO_IFOOD, quando for 1 (Sim), não será mais utilizado o valor corrigido e nem será rateado o desconto nos itens da venda, a venda passará a integrar com o valor Bruto;

→ 59275 - Realizado ajuste na aplicação para realizar uma nova consulta referente a pedidos que estavam sendo compactados pela API;

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Ajustes e Melhorias

→ 58890 - Melhoria realizada no relatório "PDV - Acompanhamento de Vendas e Descontos", foi implementado o checkbox "Ticket Médio por Vendedor - Sintético", que habilita a geração do relatório em formato sintético. Com essa atualização, o relatório pode ser gerado em dois formatos distintos: modo Cubo ou modo Sintético. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Consulta > Vendas > Vendas, tela 'PDV - Acompanhamento de vendas e descontos';

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Ajustes e Melhorias

→ 59078 - Realizado ajuste no processo do NF-Server para permitir a geração da duplicata quando o pagamento for realizado via Convênio, respeitando o novo parâmetro TELE_GERA_DUPLICATA_PAG_CONVENIO;

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Ajustes e Melhorias

→ 58913 - Ajuste na exibição do valor de verba disponível para desconto. Ao aplicar um desconto de verba sem saldo disponível, o sistema exibirá uma mensagem informando o valor restante de verba disponível para a filial, ano e mês utilizados na consulta;

→ 59205 - Realizado ajuste para que o valor do Vale Presente aplicado, não seja alterado quando o produto for inserido na grid. Houve, também, ajuste para NÃO alterar a quantidade de estoque nas vendas de Vale Presente;

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Ajustes e Melhorias

→ 57806 - Realizado ajuste nas vendas do PDV para emissão de RPS somente quando necessário. Foram validadas vendas no PDV e verificadas se as mesas foram emitidas ou nao como cupom não fiscal. Caminho: PDV > Vendas;

→ 59058 - Realizado ajuste no PDV-NFCe para criar no cabeçalho da tabela EST_RPS, a mesma quantidade de itens gerados na tabela EST_RPS_IT, sendo assim enviando corretamente e transmitindo a NFSe. Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas;

→ 59024 - Realizado ajuste na rotina do PEC/FEBRAFAR deixando equivalente ao processo feito no orçamento, para que os produtos não tenham descontos diferentes aplicados nos dois módulos;

→ 59052 - Melhoria realizada no processo de reconexão automática com o banco de dados, permitindo que o PDV-NFCe se recupere corretamente em casos de queda de conexão;

→ 59133 - Realizado ajuste no fluxo de recebimento TEF com parâmetro CUPOM_VINCULADO_OPCIONAL habilitado para não imprimir a via do cliente quando rejeitado a pergunta "Deseja imprimir a via do cliente?";

→ 59177 - Realizado ajuste no parâmetro VLR_MAX_CONSUMIDOR_FINAL. Quando este parâmetro NÃO possuir configuração, será utilizado o valor padrão de 10.000(dez mil). Para a  utilização de outro valor, será necessário configurar o parâmetro;

→ 59347 - Ajuste realizado na rotina de validação de estoque, quando produto for vale-presente/compra o mesmo não terá validação de estoque; 

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Ajustes e Melhorias

→ 58795 - Realizado ajuste para que o Services(SOA), realize a correta verificação dos produtos vinculados ao código de barras(EAN) que estão dando entrada;

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Ajustes e Melhorias

→ 55897 - Realizado ajuste para não permitir gerar movimentações ANVISA, quando existam pendências de notas fiscais. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Saídas > Nota Fiscal, tela "Saídas por nota fiscal";

→ 59077 - Ajustes realizados: Para que o relatório RMNRB2 exiba até 15 dígitos no número da receita e alteração do campo 'Nº da Receita' na tela 'Manutenção de Receitas' para permitir até 15 dígitos, assim como o campo 'Nº Receita' na tela 'Receitas'. Caminhos: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Saídas > Vendas (selecionar venda do lado esquerdo da aplicação), tela 'Manutenção de Receitas' e Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Receitas, tela 'Receitas';

→ 59144  - Ajustada a aplicação para que não seja permitido cadastrar uma senha com mais de 8 dígitos na tela 'Farmacêuticos'. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Manutenção > Farmacêutico, tela 'Farmacêutico';

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Ajustes e Melhorias

→ 58917 - Removido o parâmetro 'FLAG_GERA_SPED_FISCAL_REG_C197'. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, aba 'Gestão';

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Ajustes e Melhorias

→ 58727 - Realizado ajuste no timeout de conexão com o banco de dados SQL Server, aumentando de 55 segundos para 120 segundos;