Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-21183 

Módulo/Rotina: Alterado rotina de integração da inutilização de nota.
Benefício/Descrição: Alterado rotina para gravar os dados de inutilização na tab_protocolo_inut_nfe, criado nova function fc_tbd_tab_protocolo_inut_nfe e nova trigger tbd_tab_protocolo_inut_nfe.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial  →  NFe →  Inutilização de numeração.

POSTOSUBE-21325 

Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria na busca de endereços vinculados ao cliente durante o cadastro de uma pré-venda.
Benefício/Descrição: Antes, ao selecionar um cliente na pré-venda, podiam ser exibidos endereços com nomes semelhantes, mesmo que não estivessem diretamente vinculados a ele. Isso podia gerar dúvidas na hora de escolher o endereço correto.
A busca por endereços foi aprimorada para considerar exclusivamente o código do cliente, garantindo que sejam exibidas somente as propriedades realmente vinculadas à pessoa selecionada. Isso torna o processo mais seguro e preciso.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda.

POSTOSUBE-21350 

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de Remessa de Pagamento, para o banco Bradesco, tipo de arquivo CNAB400 (2) onde o sistema passa a calcular o valor dos juros diários com base no valor do documento, utilizando a fórmula: valor_juros_por_dia = valor_do_documento *(percentual_mora_dia / 100)
Benefício/Descrição: Com o ajuste o valor de juros informados passa a ser enviado de maneira correta.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-21419 

Módulo/Rotina:  Realizada melhoria no processo de gravação dos logs, da tela de conferencia transação cartão.
Benefício/Descrição: Agora, caso o usuário faça uma inserção, exclusão ou substituição POS, sistema vai gravar as informações da duplicata na tab_log_fechamento_caixa, facilitando assim a auditoria do fechamento de caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-21419 

Módulo/Rotina:  Realizada melhoria no processo de gravação dos logs, da tela de conferencia transação cartão.
Benefício/Descrição: Agora, caso o usuário faça uma inserção, exclusão ou substituição POS, sistema vai gravar as informações da duplicata na tab_log_fechamento_caixa, facilitando assim a auditoria do fechamento de caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-21419 

Módulo/Rotina: Melhoria na rotina de Faturamento Automático para que seja habilitado por empresa Matriz. A regra de negócio será da seguinte forma:
Parâmetros de sistema implementados:
Foram criados dois novos parâmetros do Sistema > Faturamento > Geral.
Código do Parâmetro 980 – Buscar títulos de todas as empresas
Código do Parâmetro 981 – Faturar por matriz
Por padrão, ambos vêm configurados como 'N' (Não).
O parâmetro 981 só estará disponível para edição se o parâmetro 980 estiver como 'S' (Sim).
Ao habilitar a opção: Buscar títulos de todas as empresas, serão buscados títulos de todas as empresas e o faturamento ocorrerá na empresa que o usuário estiver logado.
Se habilitado a opção: Faturar por matriz, os títulos serão faturados pela matriz da empresa.
Se nenhuma das opções forem habilitadas o comportamento será mantido como anteriormente, sem alterações.
Benefício/Descrição: As empresas passam a contar com mais 2 opções para o faturamento automático, trazendo mais agilidade e praticidade do processo.
Caminho: Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral.
Caminho: Faturamento Automático.

POSTOSUBE-21450 

Módulo/Rotina:  Realizada melhoria no processo de gravação dos logs, da tela de conferencia transação cartão.
Benefício/Descrição: Agora, caso o usuário faça uma inserção, exclusão ou substituição POS, sistema vai gravar as informações da duplicata na tab_log_fechamento_caixa, facilitando assim a auditoria do fechamento de caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-21466 

Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria no processo de ativação e inativação de itens quando múltiplas empresas estão selecionadas simultaneamente.
Benefício/Descrição: Anteriormente, podiam ocorrer inconsistências na interpretação do status do item entre as empresas, especialmente em cenários onde existiam condições distintas (como saldo em estoque).
Com a melhoria, o comportamento foi ajustado para garantir maior precisão e previsibilidade nas ações:
Ao Ativar: O item será ativado automaticamente em todas as empresas selecionadas, assegurando uniformidade no processo.
Ao Inativar: O sistema realiza uma verificação de saldo de estoque para cada empresa:
Se houver saldo de estoque:A inativação não será realizada naquela empresa.
Se não houver saldo:A inativação será concluída normalmente.
Ao final do processo, será apresentada uma mensagem clara ao usuário, listando as empresas nas quais a inativação não foi possível devido à existência de saldo.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador de Cadastro de Item → Aba "Item Ativo".

POSTOSUBE-21463 

Módulo/Rotina: Realizado melhorias na rotina de Faturamento Automático do EMSys, são elas:
1. Na tela de Gerenciador Faturamento Automático foi adicionado um filtro para buscar e exibir os títulos gerados da empresa logada. Para visualizar os títulos de outras empresas basta selecionar a empresa desejada pelo filtro.
2. Adicionado uma nova coluna para exibir a data de emissão do título/fatura gerada, no grid da consulta.
3. É possível informar o modelo de documento padrão para emissão do documento fiscal. Desta forma o usuário não precisa selecionar o modelo de documento na tela do Gerenciador do Faturamento Automático toda vez que fizer a busca de títulos: Parâmetros do Sistema > Empresa(s) > Guia 'Faturamento' > Modelo DF (Documento Fiscal).
Benefício/Descrição: As melhorias facilitarão o dia-dia operacional do usuário que utiliza a rotina de Faturamento Automático.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Faturamento Automático.

POSTOSUBE-21472 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema converta ambos os valores em inteiros antes da comparação, ignorando assim os zeros à esquerda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a funcionalidade funcionará conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.

POSTOSUBE-21473 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o bairro no arquivo referente ao Banco Brasil, CNAB 400.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o bairro está sendo enviado ao arquivo conforme documentação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-21485 

Módulo/Rotina: Empresa com integração Selcon, ao fazer a nota fiscal de entrada e possuir item com status: Bloqueado para compra, será exibida a seguinte mensagem: O item X de conveniência está bloqueado para compra na empresa X (Raízen). Acesse o Portal Raízen para solicitar a permissão de venda/compra ou entre em contato com seu CL ou CSC Raízen para solicitar o reenvio do produto.
Benefício/Descrição: A mensagem demonstra de forma prática que o cliente precisa entrar em contato com a Raízen, não se tratando de algo a ser modificado/alterado no EMSys.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21500 

Módulo/Ação: Adaptada a rotina de faturamento automático para considerar os dias informações no cadastro do sacado.
Benefício/Descrição: Agora, na tela "Configuração Faturamento Automático", usuário terá a nova opção "Utilizar vencimento definido no cadastro de pessoas". Caso essa flag esteja marcada, sistema vai desconsiderar os vencimentos da própria tela e vai buscar diretamente no cadastro de pessoas aba sacado > Vencimento de Faturas. Com base as informações que o sistema localizar no cadastro de pessoas, serão feitas as gerações das faturas, descontinuando a necessidade de fazer vários tipos de configurações.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber →  Faturamento Automático → Gerar Faturas Automáticas.

POSTOSUBE-21513 

Módulo/Ação: Adicionado o campo "Fixa Dados" nas telas de mútuo.
Benefício/Descrição:  Agora, caso a flag esteja marcada, sistema vai manter os seguintes campo após a inclusão:
Pagamento de Títulos: Data de Pagamento.
Recebimento de Títulos: Data.
Transferência Bancária: Data e Conta de Origem
Transferência de Cheques: Data.
Transferência de Espécie: Data.
Transferência de Estoque: Data.
Caminho: Financeiro → Contrato de mútuo → Movimento de mútuo.

POSTOSUBE-21520 

Módulo/Ação: Ajustado layout do relatório de diferença de caixa.
Benefício/Descrição: Agora, os rateios serão exibidos individualmente, e no fim do agrupamento será exibido o total do rateio agrupado. Ao marcar a flag "Exibir Observações de rateio detalhado", será apresentada uma nova coluna informado o total de cada rateio e na frente o valor especifico do registro.
Caminho: PDV → Relatório → Rel. Diferença Caixa

POSTOSUBE-21529 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que o sistema respeite o tipo de juros corretamente, de acordo com a configuração da cobrança.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai distinguir entre os tipos 1, 2, 3 e 0 na posição 118 da remessa de cobrança para o banco 033 CNAB 240. Cada tipo terá o próprio calculo do valor de juros, possibilitando maior controle das remessas.
Caminho: Financeiro →  Banco →  Remessas →  Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-21542 

Módulo/Rotina: Alterado tamanho do campo cod_autorizacao_transacao.
Benefício/Descrição: Aumentado o tamanho do campo cod_autorizacao_transacao da tab_vale_gas de 6 caracteres para 100 caracteres.

POSTOSUBE-21545 

Ação/Rotina: Ajustado tela de Cupom Fiscal para exibir todos os cupons existentes na base mesmo com vínculo com NFC-e.
Benefício/Descrição: Desta forma irá facilitar a consulta pelos clientes e suporte.
Caminho: Gerencial →  Vendas →  Cupom Fiscal.

POSTOSUBE-21449 

Módulo/Rotina: Foram ajustadas mensagens informativas quando a Nota Fiscal de Entrada está diferente do Pedido de compras nas situações:
- Valor unitário do item da nota + tributações diferentes do valor do item do pedido de compra.
- Parâmetro 391 desabilitado sem informação % de divergência, irá validar o valor do item da nota SEM TRIBUTOS e comparar com o
valor do item do pedido de compra.
- Parâmetro 391 desabilitado com informação % de divergência > 0, irá validar se o valor da diferença está dentro da margem informada
no percentual permitido.
Benefício/Descrição: Com as novas validações e melhorias nas mensagens informativas, ficará mais claro para os usuários encontrar e ajustas as diferenças entre a nota fiscal e o pedido de compra.
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21451 

Módulo/Rotina: Na tela de configuração do Faturamento Automático, foi implementado uma opção para definir vários clientes ou classes de cliente para o mesmo cadastro de faturamento, evitando assim que o usuário tenha que realizar uma configuração para cada cliente ou classe de cliente separadamente.
Benefício/Descrição: Maior praticidade e rapidez na configuração de novos cadastros e na manutenção dos cadastros existentes.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-21565 

Módulo/Rotina: Na tela Processa Arquivo Baixa de Cartões - Equals, foi ajustado um erro na exibição de transações com desconto fornecido pela Shellbox. Quando a venda gera dois títulos com o mesmo NSU e valores diferentes, o sistema apresentava apenas o primeiro título em duplicidade no grid.
Benefício/Descrição: Foi adicionado uma verificação a mais, comparando também o valor da transação. Assim, o sistema consegue diferenciar os dois títulos e exibi-los corretamente no grid.
Caminho: Financeiro → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-21601 

Ação/Rotina: Ajustado o relatório de nota fiscal de saída, para considerar o valor de IPI informado nos itens. Anteriormente o IPI estava sendo descontado do valor total da nota.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o relatório irá apresentar os valor total da nota de forma correta.
Caminho: Vendas → Relatórios → Rel. Nota Fiscal Saída

POSTOSUBE-21604 

Ação/Rotina: Ajustado a tela de cadastro de Natureza de Operação onde foi removido o código 99 de Natureza Base de crédito, pois o cadastro de um CFOP com este código causa erros na importação do Sped Fiscal no programa validador.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, ao acessar a tela de Natureza de Operação, o cliente será solicitado para informar um novo código de Natureza Base de Crédito que não seja o código 99, e assim evitar erro ao importar o arquivo Sped Fiscal no programa validador.
Caminho: Fiscal → Natureza de Operação.

POSTOSUBE-21610 

Ação/Rotina: Ao importar o XML da nota, se não foi informado a TAG do IPI, o sistema irá localizar primeiro a existência do cadastro de IPI com CST 49 e importará os itens com esta tributação, caso não seja selecionado a opção de manter dados do cadastro de item. Se não existir a tributação com este CST de entrada, uma mensagem em tela será exibida perguntando se o usuário deseja cadastrar esta trbutação.
Benefício/Descrição: O ajuste atende a uma regra fiscal, onde o mais apropriado é utilizar um cadastro de tributação IPI com cst 49 de entrada.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21612 - Módulo TR 

Rotina/Ação: Ajustado rotina de inclusão do xml de CT-e para o campo quantidade que estava arredondando o valor de forma incorreta.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a importação do XML para este campo será feito de forma correta e sem impedimentos.
Caminho: Frete → Ordem de Carregamento.

POSTOSUBE-21619 

Rotina/Ação: Ajustado preenchimento dos campos obrigatórios da tela de fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai preencher corretamente os campos para incluir o caixa manual.
Caminho: PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-21632 

Ação/Rotina: Ajustado tela de lançamento de notas fiscais de entrada de Serviços, para quando o parâmetro no cadastro de Empresa "Regime Déb.Cré. PIS/COF" estiver habilitado SIM, seja carregado as tributações de PIS e COFINS primeiramente do cadastro de CFOP e caso não tenha esse cadastro, será carregado e calculado de acordo com as tributações do cadastro do Item.
Benefício/Descrição: Desta forma o usuário não precisa calcular e informar manualmente os impostos de cada item, pois o sistema irá fazer de forma automática. O sistema não trabalhava com o cálculo automático para notas do tipo serviço.
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21635 

Módulo/Rotina: Ajustado os campos no momento que o sistema for realizar a consulta das notas no banco de dados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema colocará internamente os horário 00:00:00 na primeira data, e 23:59:00 na ultima data ao realizar a consulta das notas, desta forma retornando as informações corretamente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada → Importar NF-e → Notas Manifestadas.

POSTOSUBE-21645 

Módulo/Rotina: Ajustado para que o sistema olhe o campo subcategoria no momento de gerar o relatório, quando selecionado esta ordenação for selecionada.
Beneficio/Descrição: O cliente terá uma visualização do relatório melhorando assim a sua analise.
Caminho: Estoque → Inventário Rápido > Relatório

POSTOSUBE-21650 

Módulo/Rotina: Os componentes foram ajustados para que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações sejam exibidas corretamente.
Beneficio/Descrição: Esse ajuste foi feito para garantir que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações apareçam de forma correta e completa, como os dados do cliente, valor, data de vencimento, código de barras e instruções de pagamento. Com isso, evitam-se erros ou informações faltando, o que traz mais segurança, evita retrabalho e melhora a experiência tanto para a empresa quanto para o cliente.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21656 

Módulo/Rotina: Clientes que utilizam a Conta Digital Integrada, ao gerar o título e lançar um desconto, o EMSys enviará o valor total para a Stone com o desconto afim de evitar diferenças de valores e que o aplicativo estorne o título.
Benefício/Descrição: A operação será concluída com sucesso no aplicativo sem estornar o título.

POSTOSUBE-21685 

Módulo/Rotina: Foi ajustado a tela de Nota Fiscal de Entrada referente ao valor do custo de uma devolução de venda. Anteriormente o sistema verificava o status do fechamento de caixa e se fosse diferente de (fechado), o sistema usava o valor total do item do cupom como custo de devolução. Agora será verificado a movimentação de estoque, se houver registro do item, o custo da devolução é calculado com base no valor unitário (val_movimento_estoque / qtd_movimento_estoque). Caso o resultado seja zero (indicando que não há registro na movimentação de estoque), o sistema volta a usar o valor total do item do cupom como referência.
Benefício/Descrição: Cálculo correto do custo do item na devolução de venda, na nota fiscal de entrada.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21691 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na forma como sistema realiza a busca dos títulos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os títulos já registrados serão exibidos na tela Integração Bancária e os pendentes respeitarão o vencimento cadastrado em Pessoa > Pessoas
Obs.: Quando houverem títulos com status de "PENDENTE" e for realizado o faturamento automático deles a tela de Integração Bancária vai respeitar a data de vencimento dos títulos filho gerados por esse faturamento, pois como pode acontecer que o Sacado tenha regras especificas de vencimento configuradas no seu cadastro. 
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21699 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na rotina de consulta boletos na API.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste na rotina ao clicar no botão Consultar o sistema realizará a consulta do boleto na API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21700 

Módulo/Rotina: Realizado a correção na forma como o sistema realizava a consulta dos títulos a receber na tela Integração Bancária.
Beneficio/Descrição: Com a correção garantimos que os títulos buscado na tela de Integração Bancária são vinculados ao Tipo de Cobrança vinculado a Conta Bancária cadastrada com a integração API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21705 

Módulo/Rotina: Ajustado as variáveis internas do sistema.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes ao clicar no botão de calendário e em seguida OK o sistema receba a informação do dia corretamente na pesquisa dos títulos.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21752 

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de geração do Danfe de NF-e para informar corretamente o logradouro do cliente + número do endereço. No XML existe campo específico e ele ficará disponível também para ser utilizado em Danfes customizados.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o Danfe exibirá corretamente o endereço dos clientes.
Caminho: NF-e → Gerenciador NF-e.

POSTOSUBE-19572 

Módulo/Rotina: Foi implementado o processo de registro de boletos de cobrança através da integração com o banco Santander. Para isso, foi criada uma nova tela chamada Integração Bancária, que pode ser acessada pelo caminho Menu > Gerencial > Financeiro > Banco. Neste primeiro momento, a tela permite registrar e imprimir boletos vinculados ao banco Santander. Boletos de outros bancos ainda não estão disponíveis, mas serão incluídos futuramente.
Beneficio/Descrição: A implementação tem por principal beneficio é facilitar e automatizar o processo de registro de boletos diretamente com o banco, sem precisar gerar arquivos de remessa ou fazer esse controle manualmente. Com essa nova funcionalidade, o usuário consegue registrar e imprimir boletos de forma mais rápida, diretamente pelo sistema, garantindo mais agilidade e segurança nas cobranças. Além disso, o sistema já armazena as informações necessárias para futuras consultas, evitando retrabalho.
Caminho: Financeiro → Banco → Contas Bancárias.

POSTOSUBE-20866 

Módulo/Rotina: Melhoria implementada referente a Taxa de Antecipação vinculado ao cadastro de Pessoas/Administradora de Cartão, permitindo que o cliente informe a taxa negociada para antecipação por empresa do sacado para conferir as taxas negociadas x taxas aplicadas no processamento de baixa arquivo Equals.

Foi criada, na aba Admin. de Cartões do cadastro de pessoas, a funcionalidade para cadastro da taxa de antecipação por sacado e por empresa. Quando ambos estiverem preenchidos, será utilizada a taxa da empresa como prioridade.

Por padrão, todos os usuários e grupos podem editar os campos. Para restringir, foi criado o controle de acesso “Cadastro Pessoas -> Alterar Taxa Antecipação - Administradora de Cartões”. Por padrão o acesso está liberado. Se necessário, realize o bloqueio por usuário.

A função tenta localizar a taxa de antecipação por empresa e parcela vinculadas ao cadastro de pessoa/sacado. Caso não encontre, retorna a taxa padrão cadastrada por sacado no cadastro da Pessoa Administradora.

Na tela de Processa Arquivo de Baixa - Equals na abas Antecipados, foi implementada no grid as colunas referente a taxa de antecipação:
% Tx Ant. Sacado (Taxa de Antecipação do Sacado)
% Tx Ant. Calc. (Taxa de Antecipação - Cálculo)
R$ Tx Ant. Calc. (Valor da Antecipação - Cálculo)

Os cálculos da taxa de antecipação são realizados conforme abaixo:
taxa_fator = val_total_desc_lote_ant / val_parcela_antecipacao (desconto total do lote / valor total da parcela antecipada)
per_taxa_antecipacao = taxa_fator * 100 (percentual da taxa de antecipação)
val_taxa_antecipacao = taxa_fator * val_liquido (valor do desconto proporcional a cada venda)
val_liquido_antecipado = val_liquido - val_taxa_antecipacao (valor liquido antecipado)

Benefício/Descrição: O EMSys contará com mais essa melhoria, facilitando o dia-dia dos recebíveis de clientes.

Caminho:

Pessoas → Pessoa → Pessoas → Adm. Cartão.
Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa de Cartões Equals.

POSTOSUBE-21130 

Módulo/Rotina: Foi incluso um novo campo na tela de filtros do log do sistema.
Beneficio/Descrição: Agora você pode escolher o módulo que deseja ver nos logs, o que deixa a análise muito mais prática e rápida.
Caminho: Configurações → Logs.

POSTOSUBE-21135 

Módulo/Rotina: Implementado a funcionalidade para consultar os boletos com status REGISTRADO.
Beneficio/Descrição: Ao consultar o boleto, caso seja retornado o status 'LIQUIDADO' ou 'LIQUIDADO PARCIALMENTE', o sistema realizará a liquidação automática do título, conforme regra especificada na issue.
Caminho: Financeiro  →  Banco  →  Integração Bancária

POSTOSUBE-21242 

Ação/Rotina: Na tela do fechamento de caixa, foi realizado uma melhoria para exibir nos logs qual é a Sequencia do cupom / NF-e e também o Número do cupom fiscal / NF que esteja relacionado ao lançamento que está sendo incluído, alterado ou excluído.
Benefício: Com a melhoria, toda alteração/inclusão/exclusão de duplicatas, irá gravar nos logs as sequencias do cupom ou nota fiscal para facilitar a consulta e rastreabilidade posterior que o usuário precisará fazer a título de conferências.

POSTOSUBE-21247 

Módulo/Rotina: Implementada melhoria onde o sistema irá verificar a existência de títulos, mesmo quando o e-mail não está cadastrado e exibe uma mensagem ao usuário solicitando que o cadastro do Sacado seja atualizado com esta informação.
Beneficio/Descrição: Com a melhoria o sistema passa a informar ao usuário que o Sacado possui títulos cadastrados mesmo quando não há um e-mail de cobrança cadastrado.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boleto por e-mail.

POSTOSUBE-21414 

Módulo/Rotina: Foi implementada a nova tela de Integração Bancária, permitindo que o EMSys se comunique diretamente com o Banco Santander por meio de API.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade possibilita ao usuário realizar alterações em boletos registrados no banco, como data de vencimento, valores de multa, juros e desconto, de forma controlada e segura.
Caminho: Financeiro → Banco →  Integração Bancária.

POSTOSUBE-21425 

Ação/Rotina: Implementado melhoria para quando usuário selecionar na tela de item de fórmula e clicar para recalcular o custo médio, validar se a empresa utiliza o parâmetro de controle PL (Posição de Liquidez) está habilitado. Na tela de recálculo do custo médio não irá recalcular itens de fórmula quando a empresa utilizar controle PL.
Se o parâmetro estiver habilitado será exibido a mensagem: O recalculo do item de produção não será possível devido ao parâmetro de controle PL habilitado, uma vez que o recálculo altera os valores de saída dos insumos causando desequilíbrio na Posição de Liquidez.
Foi implementado no relatório de auditoria PL para apresentar estes movimentos divergentes.
Benefício/Descrição: Evitar que o relatório de Posição de Liquidez fique desbalanceado.

POSTOSUBE-21501 

Módulo/Rotina: Implementado para que o botão excluir seja habilitado para cadastros não utilizados.
Benefício/Descrição: Com a implementação o sistema irá exibir o botão de exclusão sempre que a configuração estiver inativa e não tiver data de última execução. Isso permite ao usuário excluir configurações cadastradas que nunca foram usadas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-21515 

Módulo/Ação: Implementação na tela "Outras Despesas" para que a funcionalidade do checkbox "Fixar Dados" também seja aplicada ao campo "Documento", além dos campos já contemplados anteriormente: Data, Valor, Tipo Analítico e Tipo Sintético. A melhoria permite o lançamento de múltiplas despesas vinculadas ao mesmo documento de forma mais eficiente.
Benefício/Descrição: Agora, ao marcar a opção "Fixar Dados", o valor do campo "Documento" também será mantido, otimizando o preenchimento de informações recorrentes.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas

POSTOSUBE-21561 

Módulo/Rotina: Implementado a flag "Pagamento Shellbox" no WS.
Benefício/Descrição: Com a implementação agora no endpoint "/formapagto" vai possuir também o campo "permitePgtoShellBox", controlado pela flag "Pagamento Shellbox" no cadastro forma de pagamento.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-21582 

Módulo/Rotina: Implementado filtro de Categoria e Subcategoria na tela de Envio de Preço Base do TicketLog, com funcionamento semelhante ao da tela "Atualiza Preço Item".
Para testes, é necessário que o cliente possua licença ativa para utilização desta funcionalidade — caso contrário, o menu correspondente não será exibido.
Além disso, para que a consulta retorne dados, é imprescindível que existam itens previamente cadastrados relacionados a essa funcionalidade.
Benefício/Descrição: Foram adicionados os filtros de Item, Subcategoria e Categoria na tela "Envia Preço TicketLog", permitindo ao usuário filtrar registros específicos e realizar o envio de preços de forma agrupada, otimizando o processo e aumentando a eficiência da operação.
Caminho: Parâmetros do Sistema →  Faturamento →  Geral.
Caminho: Vendas →  Ticket Log.

POSTOSUBE-21583 

Módulo/Rotina: Implementado melhoria ao liquidar título a pagar através de Contrato de Mútuo, será aberto no lado esquerdo a opção "Mútuo" ao acessar essa opção, exibirá informações do contrato utilizado na liquidação, origem, sequência de pagamento e data.
Benefício/Descrição: Melhor rastreabilidade de como o título foi liquidado facilitando o dia-dia para os usuários.
Caminho: Financeiro →  Contas a pagar →  Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-21695 

Módulo/Rotina:  Na tela de Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals, ao clicar no botão Arquivo, foi implementado filtros para realizar conciliação de transações específicas. São eles: Todos, Crédito, Débito e Outros.
Benefício/Descrição: Desta forma o usuário poderá realizar a conciliação da maneira que fica melhor e que atenda as suas necessidades.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-21696 

Módulo/Rotina: Realizado implementação para baixar boletos API. 
Benefício/Descrição: Adicionado botão para baixar boletos: só será permitido baixar boletos com status de REGISTRADO. Adicionado validação para poder excluir e alterar boletos já baixados pela tela de titulos a receber.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber.

POSTOSUBE-21722 

Módulo/Rotina: Implementado novos campos no pagamento para receber a associação das formas de pagamentos.
Benefício/Descrição: Implementando novos campos (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef) nas tabelas (tab_pagamento_cupom e ac_pagamento_cupom). Vão ser preenchidos no processo de integração de caixa junto com os dados de pagamento.
Caminho: EMSys  → Gerencial  → PDV  → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-21723 

Módulo/Rotina: Implementado os campos da nova associação para forma de pagamento na tela de duplicata do fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: Implementado os campos (Operadora TEF, Bandeira TEF e Op. Bandeira TEF) na tela de duplicatas do Fechamento de Caixa para apresentar a associação usada na forma de pagamento, que estão armazenadas na tab_pagamento_cupom, nas respectivas colunas (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef).
Caminho: EMSys3 -> Gerencial -> PDV -> Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-21724 

Módulo/Rotina: Implementado campos no WS e ajustado integração Online.
Benefício/Descrição: Implementado no WS os campos (codRedeTef, codOperadoraTef e codBandeiraTef) no endpoint /venda/registra. Ajustado integração Online para receber e gravar na tab_pagamento_cupom nos campos (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef).

POSTOSUBE-21734 

Módulo/Rotina: Foi implementada a funcionalidade de confirmação por parte do cliente para solicitação de baixa do boleto.
Beneficio/Descrição: Com a confirmação realizada pelo usuário, evita-se a baixa indevida de um boleto.
Caminho: Financeiro →  Banco →  Integração Bancária.