Automatização na Geração do Bloco E100.



Produto

Fiscal

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Livros Fiscais / Relatórios Fiscais / SPED / Códigos de Ajuste


Livros Fiscais / Relatórios Fiscais / SPED / EFD SPED Fiscal

Data

 

Autor

Distribuição Linx DMS

Área

P&D DMS




Todos os contribuintes que devem gerar o Bloco E100.



Estes registros tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias, bem como discriminar todos os ajustes lançados.



Geração do Bloco E

  • Selecionar a opção "Gerar Registros do Bloco E" na aba Dados Gerais/Tipos Registros


Registro E110

  • Após parametrizar os campos, clicar na opção "Importar Dados do Linx DMS"



  • Se obrigado informar no Registro E110 valores oriundos do Registro E115, deve selecionar a opção "Totalização de valores de Beneficio Fiscal - Registro E115"

IMPORTANTE: Gerar o Registro E110 "Importar Dados da Linx DMS" após preenchimento dos Registros de Ajustes E111/E115, caso exista.


Registro E111/E112/E113


  • Para geração automática do Registro E111, realizar a referencia da Tabela 511 através do (Menu 55844) Livros Fiscais -> Relatórios Fiscais -> SPED -> Códigos de Ajuste


 


  • Criar uma referencia para o Registro E111, informando: UF da Revenda, Código de Ajuste conforme Tabela 511 e CFOP, Transação (opcional)


  • Selecionar a opção do  Valor que deverá ser informado na geração do Registros:

IMPORTANTE: Será possível o cadastro de códigos idênticos, porém será possível o cadastro de um mesmo código para Revendas de UF diferentes.



  • Informar no campo "Gerar um detalhe no registro" o Registro E112 ou E113, se obrigatório a geração



  • Acessar (Menu 55845) Livros Fiscais →  Relatórios Fiscais →  SPED →  EFD SPED Fiscal → E100 Apuração do ICMS → E111, E112 e E113 Ajustes, clicar na opção "Busca E111 nas NFs por CFOP"


  • Será informado o Registro E111 conforme referenciado, e os Registros E112 ou E113, caso solicitado


IMPORTANTE: No Registro E111 será apresentado o somatório dos valores pelo Código de Ajuste, e caso exista o Registro E113, será apresentado as NF's que compõe o valor.


  • O valor do ajuste será apresentado no Registro E110 no Campo Ajuste Débito, Crédito ou Estornos,  conforme regra da Tabela 511.







Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.