Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-21472 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema converta ambos os valores em inteiros antes da comparação, ignorando assim os zeros à esquerda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a funcionalidade funcionará conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.

POSTOSUBE-21472 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema converta ambos os valores em inteiros antes da comparação, ignorando assim os zeros à esquerda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a funcionalidade funcionará conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.

POSTOSUBE-21473 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o bairro no arquivo referente ao Banco Brasil, CNAB 400.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o bairro está sendo enviado ao arquivo conforme documentação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-21500 

Módulo/Ação: Adaptada a rotina de faturamento automático para considerar os dias informações no cadastro do sacado.
Benefício/Descrição: Agora, na tela "Configuração Faturamento Automático", usuário terá a nova opção "Utilizar vencimento definido no cadastro de pessoas". Caso essa flag esteja marcada, sistema vai desconsiderar os vencimentos da própria tela e vai buscar diretamente no cadastro de pessoas aba sacado > Vencimento de Faturas. Com base as informações que o sistema localizar no cadastro de pessoas, serão feitas as gerações das faturas, descontinuando a necessidade de fazer vários tipos de configurações.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber →  Faturamento Automático → Gerar Faturas Automáticas.

POSTOSUBE-21542 

Módulo/Rotina: Alterado tamanho do campo cod_autorizacao_transacao.
Benefício/Descrição: Aumentado o tamanho do campo cod_autorizacao_transacao da tab_vale_gas de 6 caracteres para 100 caracteres.

POSTOSUBE-21604 

Ação/Rotina: Ajustado a tela de cadastro de Natureza de Operação onde foi removido o código 99 de Natureza Base de crédito, pois o cadastro de um CFOP com este código causa erros na importação do Sped Fiscal no programa validador.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, ao acessar a tela de Natureza de Operação, o cliente será solicitado para informar um novo código de Natureza Base de Crédito que não seja o código 99, e assim evitar erro ao importar o arquivo Sped Fiscal no programa validador.
Caminho: Fiscal → Natureza de Operação.

POSTOSUBE-21612 - Módulo TR 

Rotina/Ação: Ajustado rotina de inclusão do xml de CT-e para o campo quantidade que estava arredondando o valor de forma incorreta.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a importação do XML para este campo será feito de forma correta e sem impedimentos.
Caminho: Frete → Ordem de Carregamento.

POSTOSUBE-21650 

Módulo/Rotina: Os componentes foram ajustados para que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações sejam exibidas corretamente.
Beneficio/Descrição: Esse ajuste foi feito para garantir que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações apareçam de forma correta e completa, como os dados do cliente, valor, data de vencimento, código de barras e instruções de pagamento. Com isso, evitam-se erros ou informações faltando, o que traz mais segurança, evita retrabalho e melhora a experiência tanto para a empresa quanto para o cliente.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21691 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na forma como sistema realiza a busca dos títulos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os títulos já registrados serão exibidos na tela Integração Bancária e os pendentes respeitarão o vencimento cadastrado em Pessoa > Pessoas
Obs.: Quando houverem títulos com status de "PENDENTE" e for realizado o faturamento automático deles a tela de Integração Bancária vai respeitar a data de vencimento dos títulos filho gerados por esse faturamento, pois como pode acontecer que o Sacado tenha regras especificas de vencimento configuradas no seu cadastro. 
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21699 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na rotina de consulta boletos na API.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste na rotina ao clicar no botão Consultar o sistema realizará a consulta do boleto na API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-21700 

Módulo/Rotina: Realizado a correção na forma como o sistema realizava a consulta dos títulos a receber na tela Integração Bancária.
Beneficio/Descrição: Com a correção garantimos que os títulos buscado na tela de Integração Bancária são vinculados ao Tipo de Cobrança vinculado a Conta Bancária cadastrada com a integração API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-19572 

Módulo/Rotina: Foi implementado o processo de registro de boletos de cobrança através da integração com o banco Santander. Para isso, foi criada uma nova tela chamada Integração Bancária, que pode ser acessada pelo caminho Menu > Gerencial > Financeiro > Banco. Neste primeiro momento, a tela permite registrar e imprimir boletos vinculados ao banco Santander. Boletos de outros bancos ainda não estão disponíveis, mas serão incluídos futuramente.
Beneficio/Descrição: A implementação tem por principal beneficio é facilitar e automatizar o processo de registro de boletos diretamente com o banco, sem precisar gerar arquivos de remessa ou fazer esse controle manualmente. Com essa nova funcionalidade, o usuário consegue registrar e imprimir boletos de forma mais rápida, diretamente pelo sistema, garantindo mais agilidade e segurança nas cobranças. Além disso, o sistema já armazena as informações necessárias para futuras consultas, evitando retrabalho.
Caminho: Financeiro → Banco → Contas Bancárias.

POSTOSUBE-21130 

Módulo/Rotina: Foi incluso um novo campo na tela de filtros do log do sistema.
Beneficio/Descrição: Agora você pode escolher o módulo que deseja ver nos logs, o que deixa a análise muito mais prática e rápida.
Caminho: Configurações → Logs.

POSTOSUBE-21242 

Ação/Rotina: Na tela do fechamento de caixa, foi realizado uma melhoria para exibir nos logs qual é a Sequencia do cupom / NF-e e também o Número do cupom fiscal / NF que esteja relacionado ao lançamento que está sendo incluído, alterado ou excluído.
Benefício: Com a melhoria, toda alteração/inclusão/exclusão de duplicatas, irá gravar nos logs as sequencias do cupom ou nota fiscal para facilitar a consulta e rastreabilidade posterior que o usuário precisará fazer a título de conferências.

POSTOSUBE-21247 

Módulo/Rotina: Implementada melhoria onde o sistema irá verificar a existência de títulos, mesmo quando o e-mail não está cadastrado e exibe uma mensagem ao usuário solicitando que o cadastro do Sacado seja atualizado com esta informação.
Beneficio/Descrição: Com a melhoria o sistema passa a informar ao usuário que o Sacado possui títulos cadastrados mesmo quando não há um e-mail de cobrança cadastrado.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boleto por e-mail.

POSTOSUBE-21414 

Módulo/Rotina: Foi implementada a nova tela de Integração Bancária, permitindo que o EMSys se comunique diretamente com o Banco Santander por meio de API.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade possibilita ao usuário realizar alterações em boletos registrados no banco, como data de vencimento, valores de multa, juros e desconto, de forma controlada e segura.
Caminho: Financeiro > Banco > Integração Bancária

POSTOSUBE-21425 

Ação/Rotina: Implementado melhoria para quando usuário selecionar na tela de item de fórmula e clicar para recalcular o custo médio, validar se a empresa utiliza o parâmetro de controle PL (Posição de Liquidez) está habilitado. Na tela de recálculo do custo médio não irá recalcular itens de fórmula quando a empresa utilizar controle PL.
Se o parâmetro estiver habilitado será exibido a mensagem: O recalculo do item de produção não será possível devido ao parâmetro de controle PL habilitado, uma vez que o recálculo altera os valores de saída dos insumos causando desequilíbrio na Posição de Liquidez.
Foi implementado no relatório de auditoria PL para apresentar estes movimentos divergentes.
Benefício: Evitar que o relatório de Posição de Liquidez fique desbalanceado.

POSTOSUBE-21501 

Módulo/Rotina: Implementado para que o botão excluir seja habilitado para cadastros não utilizados.
Benefício/Descrição: Com a implementação o sistema irá exibir o botão de exclusão sempre que a configuração estiver inativa e não tiver data de última execução. Isso permite ao usuário excluir configurações cadastradas que nunca foram usadas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-21561 

Módulo/Rotina: Implementado a flag "Pagamento Shellbox" no WS.
Benefício/Descrição: Com a implementação agora no endpoint "/formapagto" vai possuir tambem o campo "permitePgtoShellBox", controlado pela flag "Pagamento Shellbox" no cadastro forma de pagamento.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.