Parâmetro na tela de rateio das notas fiscais, permitindo selecionar se a revenda/divisão será utilizada ou não no lançamento da conta do fornecedor.

Este Share tem por finalidade auxiliar o usuário a desabilitar o  Rateio Contábil da conta de fornecedores no lançamento das Notas Fiscais de Despesas ou na Manutenção de Nota Fiscal.

Este Share se aplica a todos os usuários que precisem parametrizar o Rateio Contábil excluindo a Conta de Fornecedores do respectivo rateio, quando essa utiliza Nível de Divisão Contábil.

Primeiramente, deve-se verificar se a Conta Contábil de Fornecedores utiliza o Nível de Divisão Contábil.
Caminho: Contabilidade > Cadastros > Conta

Em seguida, no menu Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais de Despesa, ao lançar o documento e selecionar a opção Rateio Contábil (859), marque o seguinte checkbox na tela:
"Ignorar revenda/divisão na conta fornecedor (ND)"

Com isso, o rateio contábil não será aplicado à Conta de Fornecedores, centralizando todos os lançamentos apenas na revenda de entrada.

1. No primeiro passo iremos verificar se a Conta de Fornecedores possui a marcação de "Nível Divisão Contábil":
   
   
   
   

2. No segundo passo iremos, no lançamento da Nota Fiscal de Despesa, iremos selecionar a opção de "Ignorar revenda/divisão na conta fornecedor (ND)" :

   
   
   
   

3. Caso o lançamento tenha ocorrido sem a devida marcação, o mesmo poderá ser realizado também na manutenção do documento: Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção >> após pesquisar o documento, a opção estará ao selecionar a sub-aba Rateio Despesas Contábil 
   
   
   Dando um "duplo clique" em qualquer linha, o sistema abrirá a tela de rateio para edição, assim como na tela de lançamento de documento:
   
   
   
   Após gravar a alteração será necessário realizar novamente a integração do documento: Faturamento > Consultas Relatórios > Operações Fiscais
   
   Ao realizar esses passos, o rateio dos valores será contabilizado somente para a Revenda/Divisão de origem do lançamento.