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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→  59305 - O ajuste foi realizado na P_EST_PROD_DESCONTOS do SQL Server, para garantir que, ao ativar a flag "O tabloide sobrepõe qualquer desconto existente", o desconto do tabloide tenha prioridade sobre qualquer outro desconto configurado;

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 58718 - Ajustada a função UFD_EXP_CTB_MOV_CHQ_DEPOS e a procedure P_EXP_CTB_MOV_CHQ_DEPOS para que a separação de cheques depositados à vista e a prazo seja realizada corretamente na tela "Contabilidade - Exportar Movimento Contábil - Versão 04.08.0022";

→ 59074 - Realizado inclusão do tipo de movimentação "SuperTroco" no relatório Vendas consolidada diário;

→ 59326 - Os scripts relacionados ao processo de exportação contábil foram ajustados com base no repositório 'Scripts Sequenciais'. Após a atualização, um dos processos apresentou travamentos, que foram solucionados pela equipe de Banco de Dados por meio da alteração de um campo na view V_PG_DESP_RAT_CONTAS_PAGAR_CONTABIL, visando melhorar a indexação da consulta;

→ 59426 - Realizado ajuste na função UFD_RELA_EST_CX_FECHA_DEVO_FILIAIS do SQL Server, para que seja possível exibir todas as filiais no relatório de devoluções (NCC);

→ 59548 - Realizado ajuste na SP da função para que ao realizar a exclusão de dados da tabela CTB_EXP_MOV, os dados correspondentes na tabela dependente CTB_EXP_MOV_CENTRO_CUSTO também são automaticamente excluídos;

→ 59600 - Realizado ajuste na procedure que retorna os dados do relatório "Análise de movimento de vendas";

→ 59665  - Realizado ajuste no cálculo da MédiaF, para que o cálculo seja feito com base na "data de hoje" em vez da "data de ontem". Para garantir que a média seja corretamente apurada mesmo no dia 1º de cada mês, mantendo a consistência dos dados ao longo de todo o período. Sendo considerada da seguinte maneira: Mês 1 (mês fechado): um mês anterior à data de hoje; Mês 2 (mês fechado): dois meses anteriores à data de hoje; Mês 3 (mês fechado): três meses anteriores à data de hoje;

→ 59676 - Realizado ajuste na view V_PAINEL_NFCE_PDV_VENDAS realizando tratativa no campo QTD_ENVIO quando nulo;

→ 59746 - Realizado ajustes na procedure P_REPROCESSA_PENDENCIAS_WMS para não inserir registros em duplicidade;

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Ajustes e Melhorias

→ 59538 - Foi realizado um ajuste de validação da data, caso não seja preenchida, o sistema atribui o valor NULL para evitar o erro. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\financiamento\limitador > Sugerida pelo comprador/Baseado nas vendas;

→ 59671 - Realizado ajuste na consulta da tela, para evitar erro de sintaxe e garantir que os dados das filiais sejam apresentados. Caminho: Gestão Compras > Índices > Faltas;

→ 59920 - Foram realizados os seguintes ajustes nas respectivas aplicações: Módulo Gestão Compras e Precificação: Devido à demora na execução da procedure P_LOJA_NOVA, esta foi desmembrada em duas, separando produtos e preços, o que resultou em uma melhoria na performance da aplicação e implementadas validações de registros na filial de destino, evitando erros na execução das procedures". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Média P > Espelhamento para abertura de loja, tela "Compras - Espelhamento de média F gerando média P na filial destino";

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Inovações e Implementações

→ 56433 - Realizado criação de parâmetro por filial relacionado ao FiscalFlow, na aba NFSe: NFSE_INTEGRADOR. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela "Estoque - Configurações de Filiais";

• • Para maiores informações, acesse → Integração com FiscalFlow para emissão NFS-e no Linx Itec

→ 59785 - Melhoria realizada com a criação de um novo relatório no Módulo Estoque, onde será possível realizar a exportação dos dados contábeis, permitindo que todas as transações sejam devidamente contabilizadas e integradas ao sistema contábil;

• • Para mais informações, acesse → Relatório Super Troco
    • Documentação Completa →  Integração Super Troco - no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 56500 - Realizado criação no módulo Configuração de parâmetro a nível de filial: NFSE_REGIME_ESP_TRIBUTACAO;

→ 59083 - Realizado ajuste para evitar o encerramento inesperado durante a gravação do registro E116 do SPED Fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS > Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico, tela "Estoque - Apuração de ICMS Normal e ST - Sped / Livro Eletrônico";

→ 59282 - Melhoria realizada com a criação de flag "CFOP retira valor de Fecop na apuração do ICMS Normal" na tela "CFOP - Código fiscal de operação" e realizado ajuste no relatório "Análise de ICMS por CFOP", com a inclusão da coluna "FlagRetiraVlrFecopApuração". Caminhos: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Cód Fiscal de operação, tela "CFOP - Código fiscal de operação" e Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > Analise por CFOP, tela "Estoque - Análise de ICMS por CFOP";

→ 59640 - Ajuste realizado na aplicação no tamanho do campo que exibe o histórico da movimentação ao selecioná-lo pelo grid. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Exportação > Contabilidade > Movimento, tela 'Contabilidade - Exportar movimento contábil - Versão 04.08.0022';

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Inovações e Implementações

→ 59785 - Melhoria realizada com a criação de um novo relatório no Módulo Estoque, onde será possível realizar a exportação dos dados contábeis, permitindo que todas as transações sejam devidamente contabilizadas e integradas ao sistema contábil;

• • Para mais informações, acesse → Relatório Super Troco - Farma
    • Documentação Completa →  Integração Super Troco - no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 50798 - Foi ajustado na aplicação o processo de devolução de NF-e de venda por convênio. A consulta SQL da função ValidaConvenio() foi modificada para que o status das parcelas do convênio seja alterado para 'Devolvido' na devolução de notas fiscais de vendas por convênio em que as parcelas estejam com a situação 'Em Aberto'; Nos casos em que a venda estiver com o status 'FECHADO', mas ainda não houver geração no contas a receber, ao realizar a devolução, o status será alterado de 'FECHADO' para 'DEVOLVIDO'; Nos casos em que o status esteja como 'FECHADO' e tenha sido gerado o contas a receber, será gerada uma NCC para a troca após a devolução da NF-e; Também foram realizadas correções nas funções ValidaConvenio() e GravarNFDevProd() para que considerem todas as parcelas vinculadas à venda. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 53266 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas', para que seja efetuado o cálculo correto. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção;

→ 59085 - Realizado ajuste na aplicação, sendo apresentado o cbenef (se o produto possuir configuração) ao realizar a devolução de nota fiscal pela tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada". Caminho: Gestão >  Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 59167 - A aplicação foi ajustada para carregar o grid apenas após a conclusão do preenchimento, melhorando o desempenho da tela. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Close-up > Receitas, tela "Geração de Arquivos para Close-up (CRM)";

→ 59262 - Ajuste realizado no cálculo do campo '% meta geral' na tela "Metas por Vendedor", para que seja realizada a interpretação correta dos valores percentuais com vírgula (decimais); Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Meta de vendas > Cadastro > Por vendedor;

→ 59448 - Realizado ajuste para possibilitar a emissão de NFe complementar. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Complementar > NFe Complementar, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";

→ 59566 - Realizado ajuste na impressão da pré-fatura, o espaço para exibição do código do produto foi ampliado, garantindo que toda a informação seja exibida corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro;

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Inovações e Implementações

→ 59635 - Realizado inclusão da coluna TXID nos relatórios "Pix - Movimentações", "Consulta de Movimentação" e na tela "Vendas Cartões". Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > PIX - Movimentações, tela "Contas a receber - Pix - movimentação", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação, tela "Contas a receber - administradora cartão de crédito - movimentação" (tipo de consulta "De vendas de cartões") e Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa > Consulta > Vendas cartões, tela "PDV - Vendas por cartão";

Ajustes e Melhorias

→ 50798 - Foi ajustado na aplicação o processo de devolução de NF-e de venda por convênio. A consulta SQL da função ValidaConvenio() foi modificada para que o status das parcelas do convênio seja alterado para 'Devolvido' na devolução de notas fiscais de vendas por convênio em que as parcelas estejam com a situação 'Em Aberto'; Nos casos em que a venda estiver com o status 'FECHADO', mas ainda não houver geração no contas a receber, ao realizar a devolução, o status será alterado de 'FECHADO' para 'DEVOLVIDO'; Nos casos em que o status esteja como 'FECHADO' e tenha sido gerado o contas a receber, será gerada uma NCC para a troca após a devolução da NF-e; Também foram realizadas correções nas funções ValidaConvenio() e GravarNFDevProd() para que considerem todas as parcelas vinculadas à venda. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado";

→ 59438 - Realizado ajuste na consulta responsável por apresentar os dados do campo Cartão a prazo, na sub-tela "Informações sobre cartões de crédito". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa, tela "PDV - Fechamento de caixa";

→ 59521 - Realizado correção nas consultas da tela para correta pesquisa e validação de lotes já baixados. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes;

→ 59582 - Ajuste realizado na consulta SQL da função CarregaFlex() para que a aplicação retorne as vendas com as situações: 'Amortizado', 'Cancelado' e 'Devolução'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado";

→ 60142 - Ajuste realizado na tela "Receber - Consulta de Vendas de Cliente Conveniado", onde a opção "Mostrar Vendas Canceladas", virá por padrão desmarcada, ou seja, para visualizar as vendas canceladas deverá marcar o campo. Melhoria realizada com a criação da coluna "Situação Fechamento" para facilitar o entendimento do status da venda. Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro > Convênio > Consulta > de vendas > de conveniado;

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Ajustes e Melhorias

→ 59262 - Ajuste realizado no cálculo do campo '% meta geral' na tela "Metas por Vendedor", para que seja realizada a interpretação correta dos valores percentuais com vírgula (decimais); Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Metas > Por Vendedor;

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Ajustes e Melhorias

→ 57911 - Melhorias realizadas para facilitar a interpretação da mensagem quando há erro de falta de tributação. Como: A mensagem de erro foi ajustada para exibir de forma clara as UFs do destinatário e do emitente, facilitando a identificação de divergências; Substuído o campo cdMovOp pelo tpMov, que é mais intuitivo para quem analisa a movimentação; Também foi reorganizado o texto da mensagem para que fique mais compreensível e direto;

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Ajustes e Melhorias

→ 59386 - Melhoria realizada com a adição da verificação para garantir que o sistema só tente acessar a receita se ela já existir. Agora, o sistema verifica se existe uma receita ativa para setar a data da receita. Caminho: Orçamento 4 > Ações > Produto > Incluir ou alterar CRM;

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Ajustes e Melhorias

→ 52780 - Ajuste realizado para que seja possível visualizar o XML dos cupons cancelados corretamente;

→ 52895 - Realizado ajuste no Painel NFCe para permitir que a gravação do código de autorização do pagamento funcione, mesmo se o cAut for um valor não numérico;

→ 54823 -  Realizado ajuste na alteração do CFOP para os casos de retorno divergente com a Sefaz. Caminho: Gestão  > Painel NFCe > Erros > Visualização do cupom > Produtos;

→ 58464 - Realizado ajuste no Painel NFCe para considerar o parâmetro AMBIENTE_PRODUCAO_NFCE por Filial, definindo se a emissão da nota será pelo ambiente de Homologação (Valor 0) ou Produção (Valor 1);

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Inovações e Implementações

→ 56433 - Realizado implementação do FiscalFlow no Painel NFSe, realizado também a criação de parâmetros por filial relacionadas ao processo NFSe, sendo →  Aba Gestão: FLAG_BLOQUEIA_REQ_PENDENTE_MANIP_SERV; Aba NFSe: NFSE_FISCALFLOW_COLDID; NFSE_FISCALFLOW_JOBKEY; NFSE_FISCALFLOW_SENHA; NFSE_FISCALFLOW_TOKEN; NFSE_FISCALFLOW_URL_POST; NFSE_FISCALFLOW_USUARIO;

• • Para maiores informações, acesse → Integração com FiscalFlow para emissão NFS-e no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 56500 - Realizado ajuste no módulo Painel NFSe: Verificação do parâmetro NFSE_REGIME_ESP_TRIBUTACAO, ao gravar os dados na tabela EST_RPS; Inclusão de logs para melhoria de análise; Correção na exibição do valor do ISS na visualização de dados da Rps; Ajuste no envio de ItemListaServico; Ajuste na consulta da RPS quando existe erros na RPS enviada;

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Inovações e Implementações

→ 59199 - Com a Integração e-Commerce, agora é possível integrar os pagamentos feitos em cartão em vendas e-commerce, importando os dados do cartão para o sistema e registrando-os como meio de pagamento.

• • Para mais informações, acesse → Integração e-Commerce no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 56500 - Realizado ajuste no módulo PDVNFCe para realizar a leitura do parâmetro NFSE_REGIME_ESP_TRIBUTACAO, para gravação do campo reg_esp_trib na tabela EST_RPS;

→ 59272 - Realizado ajuste na função responsável por verificar a quantidade máxima de parcelas permitidas na venda, para evitar que o número de parcelas ultrapasse o limite configurado na administradora de cartão;

→ 59300 - Realizado ajuste para que o PDV-NFCe, realize a impressão da segunda via, respeitando os parâmetros QTDE_VIAS_COMPR_CRED e QTDE_VIAS_COMPR_CONV, conforme o valor definido na configuração. Houve, também, alteração na mensagem "Deseja imprimir a 2ª via?" para "Deseja imprimir as demais vias do comprovante de convênio?";

→ 59344 - Realizado ajuste na aplicação descontinuando a atribuição indevida do cliente da venda na coluna cd_cli_pbm no fluxo de convênio corporativo da funcional card;

→ 59428 - Realizado ajuste na aplicação na rotina de busca MConsultarPECPBMsConveniado e MObterFidelizaMais, oriundas do PEC-Febrafar não apresentando mensagens na tela, e gravando essa informação no log;

→ 59497 - Foi realizado um ajuste na rotina de recebimento de fatura, para que seja mantido o valor alteração para "2" casas decimais;

→ 59518 - Realizado ajuste na aplicação referente para não gravar o número do lote (na coluna CD_LOTE) como 0 quando já existir o registro no produto na tabela PVD_VD_IT_LOTE;

→ 59519 - Foi realizado um ajuste na rotina de cancelamento automático, então foi ajustado para cancelar corretamente a venda caso a mesma tenha sido gerada em contingência;

→ 59617 - Realizado ajuste na consulta do salto de cliente conveniado no PDVNFCe, implementado validação para verificar se o tipo do limite do convênio é mensal ou total. Caminhos: 

PDVNFCe > Movimentação > Consultar compras por conveniado e PDVNFCe > F2 - Tela de vendas > F7 - Venda Convênio;

→ 59704 - Realizado ajuste no PDVNFCe para gravar o horário da venda no campo 'dt_emis' da tabela 'est_rps';

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Ajustes e Melhorias

→ 56751 - Realizado ajuste na aplicação referente a consulta para conseguir realizar o vínculo da pendência de arquivo com o grupo de demanda e validada a coluna FLAG_FECHAR = 0 da tabela EST_PED_ELTR_ATIVA_CP_EST_PED_ELTR, essa informação é a mesma utilizada na tela do compras para identificar que o grupo de demanda está cancelado, ou seja os valores do gráfico e da lista de arquivos irão coincidir;

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Ajustes e Melhorias

→ 59151 - Realizado ajuste para possibilitar a importação de preços dos produtos corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Composição preços > Alteração de preços > Vendas manual > Alteração de preços por filial (Shift + F4), tela "Estoque - Alteração de preços por filial";

→ 59920 - Foram realizados os seguintes ajustes nas respectivas aplicações: Módulo Gestão Compras e Precificação: Devido à demora na execução da procedure P_LOJA_NOVA, esta foi desmembrada em duas, separando produtos e preços, o que resultou em uma melhoria na performance da aplicação e implementadas validações de registros na filial de destino, evitando erros na execução das procedures". Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastro > Preços > Composição de preço > Replicar preço zerado(s) no destino > Replicação de dados para filial nova, tela "Replicação de produtos e tabloides para filial nova";

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Ajustes e Melhorias

→ 58465 - Ajuste realizado para que, ao realizar o ajuste de estoque, a query responsável por listar as divergências deixe de considerar a saída de reinício de inventário juntamente com as saídas de movimentação. Anteriormente, essa contabilização incorreta fazia com que o estoque calculado divergisse da quantidade definida no lote. Com o ajuste, ao executar o processo "Corrigir Saldos", é realizado o cálculo com base nas notas de entrada e saída, resultando no valor correto na coluna "Estoque Atual". Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Posição estoque Lotes, tela "Posição de estoque";

→ 58632 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar a mensagem de retorno da SP da função, realizado também, ajuste na SP P_EST_SNGPC_ENTRADA_INSERIR, na função para realizar o ajuste do valor da QT.Mov igual ao valor da Qt. NF, para que não considerar a quantidade anterior no cálculo de validação referente a quantidade alterada exceder a quantidade da nota;

→ 58780 - Melhoria realizada com a adição de um "de-para" entre os números de conselhos do sistema Gestão e o SNGPC para garantir que as informações do médico sejam corretamente sincronizadas e exibidas na tela 'Manutenção de receitas' do SNGPC. Caminho: Gestão SNGPC > Registrar > Saídas > Vendas (Duplo-clique na venda para abrir a tela 'Manutenção de receitas');

→ 59507 - Melhorias realizadas na aplicação para que ao alterar o registro MS do medicamento, o sistema pergunta ao usuário se deseja atualizar o Registro MS de todos os lotes do produto e foi criada uma nova tela em SNGPC > Utilitários > Atualizar Registro MS, permitindo atualizar o Registro MS dos lotes de todos os produtos conforme o Registro MS padrão do cadastro do produto;

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Ajustes e Melhorias

→ 59255 - Realizado ajuste para que o campo Classificação seja habilitado, somente quando selecionar uma opção no campo Função. Houve, também, ajuste na posição dos campos na tela, onde os campos Telefone e Celular foram movidos para baixo e o campo Classificação, foi posicionado ao lado do campo Função. Caminho: Gestão > Módulo Televendas Gerenciamento > Cadastro > Usuários, tela "Registrar Usuário";

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Inovações e Implementações

→ 59199 - Com a Integração e-Commerce, agora é possível integrar os pagamentos feitos em cartão em vendas e-commerce, importando os dados do cartão para o sistema e registrando-os como meio de pagamento.

• • Para mais informações, acesse → Integração e-Commerce no Linx ITEC

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Ajustes e Melhorias

→ 59661 - Realizado ajuste referente a consulta utilizada na aplicação para melhorar o resultado da execução;