Descrição

Como lançar uma nota fiscal de compra a partir da importação do XML sem pedido, no módulo Retaguarda?

Solução

Para lançar uma nota fiscal de compra a partir da importação do XML sem pedido, realize o passo a seguir:

1. Acesse Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas;
2. Na tela 'Lançamento das notas', clique no botão 'Sem Pedido' da seção 'Importar XML';

2.1. Na tela 'Importação de XML', revise o campo 'Tipo de Entrada' por padrão vem com o tipo '10 - COMPRA DE MERCADORIAS';
2.1.1. Para alterar o tipo de entrada informe o código no campo 'Tipo de Entrada' ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.1.2. No campo 'Chave NF-e', digite a chave da NF-e para baixar o XML;
2.1.3.  Caso prefira, clique no 'ícone de lupa' no campo 'Arquivo XML' e selecione o arquivo XML já baixado;
2.1.4. Clique no botão 'Ok';
2.2. Na tela 'Importação de itens da nota fiscal', serão listados todos os itens importados do XML enviado pelo fornecedor;
2.2.1. Localize os produtos que possuem variações de tamanho, mas que se referem ao mesmo produto;

Atenção: se não houver produtos com variações de tamanho e você não precisar agrupar os itens, pode pular os passos 2.2.1 a 2.2.4 e avance para o passo 2.3. 

2.2.2. Marque o checkbox da opção 'OK' para os itens correspondentes;
2.2.3. Após marcar os itens, clique no botão 'F2 - Agrupar Itens' para agrupar os itens selecionados em um único registro;
2.2.4. Repita os passos 2.2.1 a 2.2.4 até agrupar todos os produtos com variação de tamanho;
2.3. Após agrupar os itens, na mesma tela 'Importação de itens da nota fiscal', selecione o registro do produto e marque o checkbox da coluna 'OK';
2.3.1. Clique no botão 'F3 - Vincular', para vincular o produto selecionado a um produto do sistema;
2.4. Na tela 'Cadastro de Produtos', informe no campo 'Código' o código do produto já cadastrado no sistema ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1. Caso necessário, clique no botão 'F3 - Novo' para cadastrar um novo produto;
2.4.1.1. Informe no campo 'Cor' a cor do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.2. Informe no campo 'Marca' a marca do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.3. Informe no campo 'Departamento' o departamento, grupo ou subgrupo do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;

2.4.1.4. Informe no campo 'Grade' a grade do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.5. Caso necessário, informe no campo 'Coleção' a coleção do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar; 
2.4.1.6. Caso necessário, informe no campo 'Linha' a linha do novo produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.7. Selecione uma unidade de medida no campo 'Unidade';

2.4.1.8. Revise o campo 'Referência', que por padrão é preenchido com a referência importada do XML;

2.4.1.9. Caso necessário, preencha os campos 'Comissões %' e 'Status de Giro';
2.4.1.10. No campo 'Tipo de Mercadoria', selecione o tipo de mercadoria. Por padrão, o sistema preenche com '00 - Mercadoria para Revenda';
2.4.1.11. No campo 'Origem', selecione a origem da mercadoria. Por padrão, o sistema preenche com '0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8';
2.4.1.12. No campo 'NCM', informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.13. Caso necessário, informe no campo 'CEST' o Código Especificador da Substituição Tributária do produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.1.14. Caso necessário, informe no campo 'FCI' o número da Ficha de Conteúdo de Importação do produto;

2.4.1.15. Caso necessário, preencha o campo 'Descontos %' com até quatro descontos possíveis para compor o custo base do produto;

2.4.1.16. Caso necessário, preencha o campo 'Ipi %' com o percentual de imposto sobre produtos industrializados;
2.4.1.17. Caso necessário, preencha o campo 'Frete %' com o percentual de frete cobrado sobre o produto;
2.4.1.18. Caso necessário, preencha o campo 'Crédito Icms -%' com o percentual de compensação do imposto sobre o produto;

2.4.1.19. Caso necessário, preencha o campo 'Outros Custos %' com o percentual de outros custos que possam incidir sobre o produto;
2.4.1.19. Caso necessário, preencha o campo 'Markup %' com o percentual de diferença entre o custo do produto e o preço de venda;
2.4.1.20. Caso necessário, revise o campo 'Preço de Venda', que foi calculado automaticamente com base no percentual informado no 'Markup %';
2.4.2. Na tabela localizada na lateral direita da tela, preencha a coluna 'Tamanho' com o código do tamanho da grade do produto que veio na nota fiscal;
2.4.2.1. Para localizar o tamanho, clique duas vezes no campo da coluna 'Tamanho';
2.4.2.1.1. Clique no tamanho ou na legenda correspondente para selecionar;
2.4.2.2. Na coluna 'Quantidade', informe a quantidade de produtos que veio na nota fiscal para o tamanho informado na coluna 'Tamanho';
2.4.2.3. Repita os passos 2.4.2 a 2.4.2.2 até identificar todos os tamanhos e quantidades deste produto;
2.4.3. Clique no botão 'F5 - Salvar'; 

Observação: os itens vinculados ficarão na cor verde significando que estão concordante.

2.5. Repita os passos 2.3 a 2.4.3 até todos os itens da nota estarem vinculados e na cor verde;
2.5. Clique no botão 'F8 - Concluir';
3. Na tela 'Lançamento das notas', revise os campos da aba 'Valores totais';
3.1. Preecha os campos 'Frete(+)*', 'Outras Desp.(+)*' e 'Seguro(+)*' caso necessário;
3.2. Clique na aba 'Pagamentos' e preencha no campo 'Parcelas (Ex: 4* ou 30,60,90,120)' os prazos para pagamento;
3.2.1. Selecione no campo 'Tipo de Cobraça' o tipo de cobrança;
3.2.2. Clique no botão 'Calcular';
3.3. Clique no botão 'F5-Salvar'.