Descrição
Como lançar uma nota de estorno de NF-e, no módulo Retaguarda?

Solução
Para lançar uma nota de estorno de NF-e, realize os passos a seguir:
1. Acesse Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas;
2. Na tela 'Lançamento das notas', clique no botão 'Sem Pedido' na seção 'Novo Lançamento'; 
2.1. Clique no 'ícone de lupa' no campo 'Tipo Entrada';
2.1.1. Na tela 'Localizar Tipo de Entrada - Registros: XXXXXX', selecione 'ESTORNO DE NF-E' e clique no botão 'Exportar';
2.2. Informe no campo 'Fornecedor' o destinatário da nota fiscal ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.3. Clique no 'ícone de lupa' no campo 'Plano Contas';
2.3.1. Na tela 'Localizar Item do Plano de Contas', selecione o item de planos de contas do fornecedor e clique no botão 'Exportar'; 
2.4. Clique no botão 'Adicionar Item';
2.4.1. Informe no campo 'Código' o código do produto da nota de origem ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.4.2. Selecione no campo 'CST/CSOSN' o Código de Situação Tributária ou o Código de Situação da Operação no Simples Nacional;
2.4.3. Revise o campo 'CFOP' verificando se o Código Fiscal de Operações e Prestações de entrada da mercadoria está correto conforme informado pela sua contabilidade;
2.4.4. Revise os campos 'Custo Bruto', 'Desconto (% | $)' e 'Unitário', verificando se os valores estão conforme a nota fiscal de origem;
2.4.5. Caso necessário, selecione no campo 'Icms %' o percentual da alíquota de ICMS conforme a nota de origem;
2.4.6. Na coluna 'Tamanho', localize o tamanho do produto conforme emitido na nota fiscal de origem;
2.4.6.1. Na coluna 'Quantidade', ao lado da coluna 'Tamanho', informe a quantidade emitida na nota fiscal para esse produto e tamanho;
2.4.7. Repita os passos 2.4.6 e 2.4.6.1 até informar todas as quantidades para os tamanhos existentes na nota fiscal para esse produto;
2.4.8. Clique no botão 'F2-Adicionar'; 
2.4.9. Repita os passos 2.4.1 a 2.4.9 até informar todos os produtos da nota fiscal;
2.5. Na tela 'Lançamento das notas', revise os campos da aba 'Valores totais'; 
2.6. Caso necessário, preencha os campos 'Frete(+)*', 'Outras Desp.(+)*' e 'Seguro(+)*'; 
2.7. Clique na aba 'Pagamentos' e preencha no campo 'Parcelas (Ex: 4* ou 30,60,90,120)' os prazos para pagamento;
2.7.1. Selecione no campo 'Tipo de Cobrança' o tipo de cobrança;
2.7.2. Clique no botão 'Calcular';
2.8. Clique no botão 'F5-Salvar';
3. Na tela 'Impressão de Notas Fiscais', clique em 'Gerar Observação' e, se necessário, preencha o campo 'Observações' com as informações desejadas;
3.1. Clique no botão 'F8-Emitir';
4. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Autorizado o Uso da NF-e';
4.1. Clique no botão 'Imprimir' para imprimir o documento fiscal;
4.2. Clique no botão 'Salvar em PDF' para salvar o documento em formato PDF;
4.3. Clique no botão 'Fechar' para sair da tela 'Log Documentos Eletrônicos'.