Descrição

Como lançar uma nota de energia elétrica, no módulo Retaguarda?

Solução

Para lançar uma nota de energia elétrica, realize os passos a seguir:

1. Acesse Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas;
2. Na tela 'Lançamento das notas', clique no botão 'Sem Pedido' na seção 'Novo Lançamento'; 
2.1. Clique no 'ícone de lupa' no campo 'Tipo Entrada';
2.1.1. Na tela 'Localizar Tipo de Entrada - Registros: XXXXX', selecione o tipo a entrada 'AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA' e clique no botão 'Exportar';
2.2. Preencha o campo 'Chave NF-e / Importar' com o número da chave de acesso da nota fiscal de energia;
2.3. Informe no campo 'Fornecedor' o fornecedor da nota fiscal ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.3.1. Selecione o fornecedor na tela 'Cadastro de Fornecedores' e clique no botão 'Exportar';  
2.4. Revise os campos 'Nota Fiscal' e 'Série';
2.5. Revise o campo 'Modelo' e certifique-se de que a opção '66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e' está seleciona;
2.6. Preencha no campo 'Emissão' a data de emissão da nota fiscal de serviço no formato DD/MM/AAAA;
2.7. Preencha no campo 'Entrega' a data de entrega da nota fiscal de serviço no formato DD/MM/AAAA;
2.8. Clique no 'ícone de lupa' no campo 'Plano Contas';
2.8.1. Selecione o item do plano de contas na tela 'Localizar item do Plano de Contas - Registros: XXXXX' e clique no botão 'Exportar';
2.9. Clique no botão 'Adicionar Item';
2.9.1. Na tela 'Lançamento das notas - Inclusão de serviço', selecione no campo 'CST/CSOSN' o Código de Situação Tributária ou o Código de Situação da Operação no Simples Nacional;
2.9.2. Informe no campo 'Custo Bruto' o custo desse serviço;
2.9.3. Caso necessário, selecione no campo 'Aliq. ICMS' o percentual da alíquota de ICMS da nota fiscal de serviço;
2.9.4. Clique no botão 'F2-Adicionar';
2.10. Na tela 'Lançamento das notas', revise os campos da aba 'Valores totais';
2.11. Clique na aba 'Pagamentos' e preencha no campo 'Parcelas (Ex: 4 ou 30,60,90,120)'* os prazos para pagamento;
2.11.1. Selecione no campo 'Tipo de Cobrança' o tipo de cobrança;
2.11.2. Clique no botão 'Calcular';
2.12. Clique no botão 'F5-Salvar';
2.12.1. Na tela 'Alterar item do plano de contas padrão do fornecedor', informe no campo 'Usuário' e no campo 'Senha' um usuário que tenha permissão para alterar o item do plano de contas padrão do fornecedor;
2.12.2. Clique no botão 'Ok'.