Descrição 
No módulo Retaguarda, ao realizar a emissão de um documento fiscal NF-e é retornada a mensagem: 'Rejeição: 205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ.'.

Causa
Esta mensagem é apresentada pois a SEFAZ identificou alguma irregularidade no emissor ou no destinatário da nota fiscal, impedindo sua autorização.

Solução
Para prosseguir com a emissão da NF-e, realize os passos a seguir:

Importante: não é possível autorizar uma nota fiscal com uma numeração em situação denegada. Para continuar, siga o passo abaixo para criar uma nova nota fiscal com uma nova numeração.

1. Acesse Retaguarda > Fiscal > Emissão de Nota Fiscal;
2. Na tela 'Impressão de Notas Fiscais', preencha o campo 'Tipo Operação*' com o tipo de operação da nota fiscal denegada ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;

Atenção: os tipos de operação padrão do SetaERP não geram movimentação de estoque e financeiro na emissão de nota fiscal avulsa feita na tela 'Impressão de Notas Fiscais'. Caso seja necessário que a movimentação ocorra, selecione uma natureza de operação no campo 'Tipo Operação *', criada pela loja.

2.1. Na tela 'Localizar Tipo de Operação - Registros: XXXXX', selecione o tipo de operação desejado e clique no botão 'Exportar';
2.2. Preencha o campo 'Nome/Razão Social*' com o destinatário da nota denegada;
2.3. No campo 'Código', informe o código dos produtos que estavam na nota denegada e pressione Enter;
2.4. Confira as informações dos campos 'CST/CSOSN', 'CFOP', 'Unitário', 'ICMS', 'IPI' e verifique se todas as informações correspondem à nota denegada;
2.5. Repita os passos 2.3 a 2.4 até inserir todos os produtos da nota fiscal;
2.6. Caso necessário, clique no botão 'F7-Transportador' se houver uma transportadora responsável pela coleta dos produtos. Se não houver, avance para o passo 2.7;
2.6.1. No campo 'Transportadora', informe a transportadora ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
2.6.2. No campo 'Frete por Conta', selecione a forma de contratação do frete;
2.6.3. Preencha os campos 'Placa do Veículo' e 'UF' com os dados da placa do veículo que fará o transporte;
2.6.4. No campo 'Quantidade', informe a quantidade de volumes que serão coletados;
2.6.5. No campo 'Espécie', informe a descrição do volume, como 'CX', 'CAIXA' ou 'VOLUME';
2.6.6. Clique no botão 'OK';
2.7. Clique no botão 'Gerar Observação' para gerar as observações da nota fiscal;
2.7.1. Caso necessário, edite a observação no campo 'Observações';
2.8. Clique no botão 'F8-Emitir';
3. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Autorizado o Uso da NF-e';
3.1. Clique no botão 'Imprimir' para imprimir o documento fiscal;
3.2. Clique no botão 'Salvar em PDF' para salvar o documento em formato PDF;
3.3. Clique no botão 'Fechar' para sair da tela 'Log Documentos Eletrônicos'.