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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 59004 - Ajuste na view V_PDV_VD_DEV_CONVENIOS permitindo considerar devoluções de cartão fora da data da venda;

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Inovações e Implementações

→ 59004 *- Inclusão de novo parâmetro oculto 'LIBERA_DEV_VENDA_CARTAO_DT_POST_VENDA' (nível de filial), com valores possíveis 0 (não libera) e 1 (libera), padrão 0. Descrição da chave do parâmetro: "Libera devolução de venda em data posterior com pagamento em cartão gerando NCC Cancelada.";  Ocultação do parâmetro 'NAO_ABATE_DEV_NO_DINHEIRO_FECHA_CAIXA', agora apenas o usuário '1 - Linx ADM' poderá configurar. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais; Ocultação do parâmetro 'NAO_ABATE_DEV_NO_DINHEIRO_FECHA_CAIXA', agora apenas o usuário '1 - Linx ADM' poderá configurar. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa;

Ajustes e Melhorias

→ 59863 - Criado parâmetro UTILIZA_IMPORTACAO_XML_FULL com as opções "0-Não" e "1-Sim" a nível de empresa. Caminho: Gestão >  Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa > aba Gestão, tela "Estoque - Configurações Empresa";

→ 60519 - Realizada alteração na descrição flag ALERTA_VALOR_SANGRIA_X_DINHEIRO, passando a ser Exibir mensagem de aviso de sangria superior ao dinheiro em caixa, facilitando o entendimento na hora de definir um valor para a chave. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela "Estoque - Configurações de Filiais";

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Ajustes e Melhorias

→ 59797 - Realizado ajuste na aplicação referente as consultas utilizadas no De-para de retornos TEF, para primeiro realizar a consulta utilizando o CodRede como critério, caso contrário, é executada a consulta anterior que não utilizava o CodRede;

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Inovações e Implementações

→ 59004 *- Melhorias realizadas no processo de devolução de vendas em cartão fora da data da venda, permitindo a geração de NCC cancelada conforme o parâmetro 'LIBERA_DEV_VENDA_CARTAO_DT_POST_VENDA'. As devoluções realizadas nessas condições são apresentadas como dinheiro no fechamento do caixa, sem abater o saldo do caixa. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;

Ajustes e Melhorias

→ 60308 - Realizado ajuste no processo "Refazer Valor Duplicata para valor da nota fiscal", acionado pelo menu do botão direito na tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas', para ajustar corretamente o valor das duplicatas quando há parcelamento. Caminho: Gestão Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção (Atalho 'Ctrl+M');

→ 60395 - Realizado ajuste na consulta da pesquisa de entrada para considerar os valores da tabela EST_NF_ENT_IT, uma vez que os dados no cabeçalho nem sempre estão atualizados. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque > Consultas Dinâmicas > Notas Fiscais > Resumo, tela "Estoque - Consulta de notas fiscais";

→ 60416 - Realizado ajuste para quando a flag ENDERECO_MULTIPLO estiver definida com valor 1 - Sim, o sistema permita cadastrar/alterar um endereçamento para 2(dois) ou mais produtos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Filiais > Endereçamento > Cadastro, tela "Estoque - Endereçamento de produtos";

→ 60432 - Realizado ajuste na aplicação referente a consulta SQL para tratar inconsistências nos dados retornados do cupom fiscal, especificamente relacionadas à valores de desconto, que pode conter valores divergentes do cálculo percentual aplicado. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Por cupom fiscal, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal";

→ 60446 - Realizado ajuste validação da utilização da Biometria na tela de login dos módulos do gestão;

→ 60554 - Realizado ajuste para apresentar as movimentações dos produtos na ordem correta. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Extrato de movimentação de produto > Extrato produto(Ctrl + F1), tela "Estoque - Extrato de produto";

→ 60933 - Melhoria realizada para que os processos ocorram com agilidade. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Extrato de movimentação de produto > Extrato do produto;

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→ 59004 *- Melhorias realizadas no processo de devolução de vendas em cartão fora da data da venda, permitindo a geração de NCC cancelada conforme o parâmetro 'LIBERA_DEV_VENDA_CARTAO_DT_POST_VENDA'. As devoluções realizadas nessas condições são apresentadas como dinheiro no fechamento do caixa, sem abater o saldo do caixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição;

Ajustes e Melhorias

→ 59004 *- Ajuste realizado na aplicação, para que devoluções de vendas em cartão fora da data da venda (NCC cancelada) sejam apresentadas como dinheiro, mas sem abater o saldo do caixa. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa;

→ 60551 - Ajuste realizado na aplicação, a consulta SQL da função Pesquisar(), garantindo o retorno adequado dos valores de pagamento, outras despesas, juros, descontos, devolução, impostos e cheques. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica, tela "Pagamentos liquidados";

→ 60653 - Ajuste realizado na aplicação a consulta SQL da função CarregaContaAPagar() para tratar corretamente situações com múltiplos centros de custo associados, garantindo a integridade dos valores retornados. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Dinâmica, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica";

→ 60690 - Realizado ajuste na consulta da função que apresenta os dados de registros quando possui relacionamento com PIX (TXID). Caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação, tela "Contas a receber - administradora cartão de crédito - movimentação" e Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a receber > PIX - Movimentações, tela "Contas a receber - Pix - movimentação";

→ 60870 - Realizado ajuste na consulta da função CarregaContasAReceber() para corrigir o erro de vinculação de colunas para apresentação do relatório. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";

→ 60893 - Realizado ajuste na consulta da função CarregaContasAReceber() para corrigir inconsistências relacionadas ao crediário. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";

Ajustes e Melhorias

→ 59863 - Realizado ajuste no processo, ao qual é baseado na tabela IMPORTACAO_XML, onde o integrador LinxIO insere os dados e o NF Server processa esses dados e ajustando a coluna STATUS conforme o processamento:  0 - Pendente, 1 - Em Processamento, 2 - Sucesso, 3 - Erro, 4 - Pedido não integrado no LinxIO. Quando houver necessidade de reprocessamento é possível setar a coluna STATUS com o valor 0; 

→ 60563 - Ajuste realizado no arredondamento do valor de desconto do pedido para duas casas decimais;

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→ 60487 - Ajuste realizado no relatório de compras de colaboradores no webconvênio do Suíte em situações que haviam o mesmo código de produto em duas linhas diferentes no cupom fiscal;

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→ 59004 *- Melhorias realizadas no processo de devolução de vendas em cartão fora da data da venda, permitindo a geração de NCC cancelada conforme o parâmetro 'LIBERA_DEV_VENDA_CARTAO_DT_POST_VENDA'. As devoluções realizadas nessas condições são apresentadas como dinheiro no fechamento do caixa, sem abater o saldo do caixa. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

Ajustes e Melhorias

→ 60371 - Realizado ajuste na aplicação referente a consulta da função de cancelamento para corrigir o retorno de valores vazios. Caminho: Gestão >  Módulo Loja > Saídas > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

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Ajustes e Melhorias

→ 59863 - Realizado ajustes na aplicação: Refatoramento das aplicações do processo de importação de XML do Mercado Livre Full para que o Integrador grave em uma tabela de pendência e o NF Server consuma essas pendências para realizar o processamento; Ajuste no NF-Server para consumir do local correto do XML o id do pedido do marketplace, para realização correta do vínculo da pré-fatura com o XML;

→ 60622 - A aplicação foi ajustada para exibir o número e a descrição da natureza de operação na tela de check-in do módulo CheckInOut;

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Ajustes e Melhorias

→ 60414 - Realizado ajuste para quando houver alteração em alguma informação do cliente na tela de cadastro do Orçamento 4.0, ao consultar o mesmo cliente na retaguarda, os campos Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, são apresentados PREENCHIDOS, sem alterações;

→ 60808 - Realizado ajustes no arredondamento dos totalizadores no módulo Orçamento 4, evitando assim divergências de valores;

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Ajustes e Melhorias

→ 60356 - Realizado ajuste na rotina de pagamento via Pix Qr_Linx, com o objetivo de conseguir cancelar corretamente as transações criadas;

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Ajustes e Melhorias

→ 60850 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar as consultas de movimentação pendentes corretamente;

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Ajustes e Melhorias

→ 60511 *- Realizados os seguintes ajustes na aplicação: Alteração na função responsável pela geração dos Registros do Bloco C100 - NFE, após a alteração, a consulta ao banco de dados para geração do Registro C190 será realizada individualmente por Nota Fiscal, apenas quando houver mais de um CFOP, CST ou alíquota de ICMS em cada nota; A consulta que antes era realizada na view V_EST_NF_SAI foi modificada para buscar diretamente nas tabelas envolvidas, otimizando o processo e garantindo maior precisão nos dados;

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Ajustes e Melhorias

→ 60619 - Realizado ajuste na aplicação para buscar os dados da administradora de cartão direto da PDV_VD_TEF para apresentação dos dados na tela de entrega conforme as informações já consolidadas;

→ 60860 - Ajuste para gravar VLR_OUTROS e ajuste para não validar criptografia desenha quando pré-fatura automática;

→ 60890 - Na tela Cadastro de Receitas, realizado ajuste para que, ao informar uma data SUPERIOR a 90 dias no campo Data, o sistema apresente apenas UMA vez, a mensagem "A data da movimentação para medicamentos GLP-1, não pode ser superior a 90 dias da data da receita!"