Adequação nos relatórios de Resumo do Caixa.
Agora, os valores de venda líquida (sem frete), valor de frete e valor bruto total são exibidos separadamente no Resumo do Caixa. Essa melhoria oferece uma visão mais clara da composição das vendas, facilitando a análise de comissões e o acompanhamento dos resultados financeiros.

Adequação nos relatórios de Resumo do Caixa.
Agora, os valores de venda líquida (sem frete), valor de frete e valor bruto total são exibidos separadamente no Resumo do Caixa. Essa melhoria oferece uma visão mais clara da composição das vendas, facilitando a análise de comissões e o acompanhamento dos resultados financeiros.

Adequação nos relatórios de Ticket por Vendedor.
Agora, os valores de venda líquida (sem frete) e valor de ticket médio são exibidos separadamente no relatório.
Essa melhoria oferece uma visão mais clara da composição das vendas, facilitando a análise de comissões e o acompanhamento dos resultados financeiros.

Melhoria no registro de log do LinxPOS.
Com esta implementação, o sistema passa a registrar no log sempre que houver alteração do vendedor em vendas já finalizadas, garantindo maior rastreabilidade.

Adequação na coluna ID_LIMITE da tabela LJ_LIMITE_PARCELAMENTO, alterando seu tipo de SMALLINT para INT.
Essa mudança permite o uso de identificadores acima de 32.767, eliminando a necessidade de manutenções no banco de dados do Linx ERP para esse fim.

Melhoria nos Relatórios de Reserva e Consignação – LinxPOS Manager.
Os relatórios de Reserva e Consignação agora exibem o nome do vendedor responsável, facilitando a identificação e o acompanhamento das operações sempre que necessário.

A validação das inscrições estaduais do PA foi atualizada conforme as novas regras dessa UF.
Agora, inscrições iniciadas em 75, 76, 77, 78 e 79 serão aceitas, desde que estejam em conformidade com as regras da UF disponíveis no site da Sintegra. Inscrições fora dos padrões atuais serão rejeitadas.

Implementação de melhoria no processo de faturamento OMS para garantir o uso do intermediador padrão quando necessário.
Quando o parâmetro OMS_ORIGEM_INTERMEDIADOR estiver configurado como 1 (indicando que o intermediador da transação é a loja de origem) e o intermediador não for identificado no pedido, o sistema utilizará automaticamente o intermediador padrão, desde que o parâmetro ID_INTERMEDIADOR_PADRAO esteja devidamente configurado.
Essa melhoria assegura o correto preenchimento fiscal da NF-e e NFC-e, mesmo nos casos em que o intermediador não esteja identificado no pedido.

Implementação para configuração de doação de produtos com emissão de Nota Fiscal Eletrônica de remessa de mercadorias em bonificação.
A partir desta atualização, o Faturamento Automático passa a permitir a inclusão de itens de doação no ticket, com a emissão automática da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de remessa de mercadorias em bonificação, desde que o sistema esteja devidamente configurado para esse fim.

Correção no processo de conclusão de saída de mercadoria.
A partir deste ajuste, possibilita-se finalizar o processo salvando corretamente o status de saída encerrada quando houver nota fiscal emitida.

Validação no processo de inclusão de produto.
Por meio deste ajuste, impede-se a inclusão de produtos com status de inativo.

Tratamento no processo de aplicação de descontos e acréscimos manuais.
Por meio deste ajuste, desabilita-se as funcionalidades de acréscimo e desconto conforme definição dos parâmetros OMS_SHW_ACRESC_MANUAL e OMS_SHW_DESC_MANUAL, respectivamente.

Tratamento no processo de aplicação de descontos e acréscimos manuais.
Por meio deste ajuste, o pedido não será mais embargado pelo MRE.

Correção no processo de troca ou devolução com uso de Ticket Presente.
Com este ajuste, passa a ser possível concluir corretamente o cancelamento de transações em que foi utilizado um Ticket Presente.

Tratamento no processo de emissão de nota fiscal de troca.
Por meio deste ajuste, considera-se corretamente o tipo operação de troca (estadual ou interestadual) conforme definido no parâmetro IND_PRESENCA_COMPRADOR.

Adequação no processo de cálculo de descontos definidos na operação de venda em conjunto com campanhas Reshop.
Com essa tratativa, os descontos passam a ser calculados corretamente.

Ajuste no cálculo dos descontos.
Com este ajuste, é efetuado o cálculo correto dos descontos aplicados nas vendas que possuam itens vitrine.

Ajuste no processo de adição e remoção de Ticket Presente.
Com este ajuste, as informações passam a ser gravadas corretamente durante a geração das vias de Ticket Presente.

Correção na aplicação do resgate Fidelidade.
A partir desde ajuste, viabiliza o cálculo correto do desconto do programa de Fidelidade.

Melhoria na tela de Reserva e Consignação.
A emissão de notas fiscais de Reserva de Mercadoria passa a exibir o Tributo Origem do produto, conforme cadastrado na tabela PRODUTO_CORES.

Melhoria no cancelamento de NFC-e em ambiente sem conexão.
Esta implementação viabiliza a sincronização dos dados da nota fiscal utilizando o Linx ETL.

Adequação no processo de envio de NF-e em EPEC, com status (3) enviada e tipo Emissão (4).
Por meio desde ajuste notas em EPEC passar a ser reenviadas mantendo a mesma chave.

Ajuste no processo de emissão da Nota Fiscal de Retorno.
Com este ajuste, o encerramento da reserva passa a ser concluído corretamente durante a emissão da NF de retorno.

Tratamento no componente de senha do CRM Bônus, atribuindo à sua propriedade de tamanho o limite de 100 caracteres. Esse ajuste corrige uma falha que impedia a gravação correta de senhas com mais de 33 caracteres.

Ajuste no processo de cancelamento de vendas realizadas após o prazo de 30 minutos da emissão da NFC-e.
Com essa atualização, a emissão da NF-e de cancelamento será concluída com sucesso.

Ajuste no processo de pagamento via QR Linx em caso de falhas de conexão com a internet durante a finalização da venda.
Com esse ajuste, o cancelamento da venda é processado corretamente, sem a exibição de mensagens que possam gerar dúvidas ou confusão para o operador.