O processo de encomenda é composto por duas categorias: Venda entre filiais de raíz de CNPJ diferentes e Transferência entre filiais de raíz de CNPJs iguais.

1. Encomenda - Venda 

Módulos: millenium_omni || millenium!gf_correios_api 

Cenário de Exemplo: 

Filial de venda           – 004 GCI - MG 

Filial encomendada – 008 RIG - SP 

Cliente: ADA MOREIRA SILVA - MG 

Tipos de pedido 

Vendas -> Cadastros -> Tipos de Pedido 

Compras -> Definir evento que será utilizado na entrada automática 

Remessa Conta e Ordem -> Definir evento de faturamento das Remessas 

 Venda -> Pode ser utilizado o tipo de pedido da venda padrão, porém com a configuração de Requisição de Compra e Encomenda definidos 

Clientes – Filiais 

A filial que realizou a venda presencial, deve estar configurada também como cliente. 

Financeiro -> Receber -> Cadastros -> Clientes -> aba Dados Comerciais do Cliente  

Informar Transportadora, Tipo de Frete, Modalidade de Frete, Condição de pagamento e Tabela de preço 

Na mesma aba, marcar Integração Just In Time marcada e Tipo de Pedido de Remessa 

Fornecedores – Filiais 

A filial que recebeu o pedido de encomenda, deve estar configurada também como fornecedor. 

Compra -> Cadastros -> Fornecedores -> aba Dados do Fornecedor 

Marcar Integração JUST-IN-TIME de pedidos: Completa e definir o Tipo de Pedido de Compra 

Eventos – Remessa 

Aba Faturamentos -> Flag Usa Entrega por Conta e Ordem 

Aba Fiscal 

Eventos – Compra 

Aba Fiscal  

Informar CFOP de venda para fazer De/Para automático 

Passos 

Configuração de Venda padrão do Omni 

Ao selecionar produto, ir para a opção “Encomenda” 

Selecione a filial que tem estoque e deseja encomendar 

Entrando com licença licença Padrão Millennium 

É criado pedido do Omini e automaticamente um outro pedido para ser Remetido 

Pela filial 008 que foi encomendada, será realizado faturamento da remessa (6.923) e venda (6.119) para outra filial por conta e ordem. De forma automática, será ativado o pedido Omni, faturando a venda (5.102). 

Basta conferir Pré-faturamento automático que o sistema realizará o faturamento das duas notas  

Ao mesmo tempo que isto acontece, sistema realiza a entrada de Compra através da resquisição de compra que gerou o pedido de compra e foi utilizado na movimentação. 

Caso exista algum problema na emissão da Nf de Conta e ordem, existe um botão para você reenviar a NF em Consulta Movimentações: 

Do lado da Filial que recebeu o pedido de encomenda, no retaguarda, pode utilizar a licença OMNI ou padrão. Entrando com licença OMNI, informe as configurações 

Entre na Lista de Retiradas: 

Mude o Status para conferir realizar a separação da mercadoria 

Status é alterado e permite faturamento, entrando diretamente no evento 

Deste faturamento sairão duas NFs, com CFOP 6.119 e 6.923 

Após faturá-lo, de forma automática, será ativado o pedido Omni, faturando a venda (5.102). 

2.Encomenda - Transferência 

Cenário de Exemplo: 

Filial de venda           – 007 RIG - SP 

Filial encomendada – 009 RIG - RJ 

Cliente: ABDIEL BIRKNER 

Passos 

Configuração de Venda padrão do Omni 

Ao realizar a encomenda, selecione a filial da mesma raiz de CNPJ e também a Loja onde o produto foi vendido    

Veja que o sistema informa as filiais que estão vinculadas na operação e que deve-se marcar a opção “Enviar da Loja por Transportadora” 

No retaguarda usando a Licença Omini 

Altere o status para conferência dos produtos 

Aperte em Faturar e o evento de transferência será aberto, finalize a transferência. Para a filial 009 o processo é finalizado. 

Ao realizar esta transferência, a filail que realizou a venda precisa dar entrara na transferência, para que ao produto entrar no estoque o sistema possa automaticamente fazer a reserva do pedido de venda. 

A partir desta conferência, pré-faturamento fica disponível para conferência e emissão da NF de Venda 

Utilizando o retaguarda com a Licença Padrão, deve-se conferir o pré-faturamento de transferência e depois faturá-lo em evento de transferência de forma manual. 

3. Título/Descrição

Steps