→ 61832 - Melhoria na segurança da senha da comunicação dos módulos do Itec com o Proxy da Linx que realiza comunicação com o Stone Banking Api;
→ 61845 - Melhoria realizada com a inclusão dos dados das parcelas no grid da tela de renegociação de duplicatas, possibilitando a visualização estruturada das informações, como valores e datas de vencimento de cada parcela. Dessa forma, a análise e a tomada de decisão durante o processo de renegociação ficam mais ágeis e assertivas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Renegociação de títulos, tela "Contas a receber - Renegociação de títulos";
→ 61849 - Melhoria realizada com uma nova função responsável por salvar os relacionamentos das Notas Fiscais durante o processo de renegociação de títulos. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Renegociação de Títulos, tela "Contas a receber - Renegociação de títulos";
→ 61894 - Ajustes realizados na aplicação: No processo de cancelamento de duplicatas renegociadas, garantindo que todas as parcelas sejam devidamente canceladas; Ajuste para que, ao cancelar duplicatas renegociadas, o vínculo apresentado nas informações de "Duplicatas Renegociadas" seja corretamente removido. Assim, quando a duplicata é cancelada, a informação exibida na aba "Duplicatas Renegociadas" passa a ser retirada dessa aba; Ajuste para que, ao cancelar parcelas renegociadas, a duplicata de origem da renegociação retorne para o status "0 - NÃO LIQUIDADA". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, tela "Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber";
→ 62305 - Ajuste realizado no critério da consulta SQL na função CarregaContasAReceber(), que anteriormente desconsiderava o Status 4 (Renegociadas), após ajuste, a aplicação passou a apresentar as duplicatas com status "Renegociada", conforme o filtro utilizado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";
→ 62511 - Realizado ajuste na consulta SQL na função Pesquisar(), a fim de eliminar as divergências existentes entre as versões do módulo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica, tela "Pagamentos liquidados";
→ 62525 - Ajuste realizado na função de pesquisa para melhorar a forma como os dados são exibidos na tela. Agora, em vez de preencher a tabela diretamente, os dados são organizados primeiro em uma lista (array) e depois exibidos. Também foram feitas correções na ordem das colunas e na forma como as informações aparecem em cada célula da tabela. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas, tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar";
→ 62548 - Melhoria realizada com o carregamento automático do filtro "<<Todos os valores>>" como padrão na tela "Contas a Receber - Consulta Duplicatas Dinâmica". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber dinâmica, tela "Contas a Receber - Consulta duplicatas dinâmica";
→ 62711 - Ajuste realizado com a correção do erro "Overflow", após correção as baixas realizadas no contas a receber, podem ser realizadas corretamente. Caminho: Gestão> Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixa > Duplicata;
→ 62795 - Realizado ajuste na na função Pesquisar(), garantindo que sejam exibidos apenas os registros 'Valor Dinheiro Apurado'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Consulta > Depósitos, tela 'Estoque - Consulta valores depositados'; |