Millen-58139_61929_61866_61934 – Importação de XML de Nota Fiscal de Serviço - NFSe

Release - 108
Versão  - 5
Autor    - Jaciara Silva

Caminho:

Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático)

Objetivo

Atender à necessidade da empresa de otimizar o recebimento de notas fiscais de serviço (NFS-e) emitidas por seus fornecedores. Para isso, foi desenvolvida uma rotina específica de importação e leitura de NFS-e, de forma semelhante ao processo já utilizado para a importação de NF-e via recurso Enfe no sistema e-Millennium.

Pré-requisitos

Instalar os módulos millenium!enfe.minst e millenium!nfse.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários:

1. Administrador > Eventos:

• Configurar um evento para faturamento de notas de entradas de serviços, na guia Fiscal:
  • Ligar o parâmetro NF;
  • Preencher o parâmetro Modelo NF Padrão, selecionando a opção 00 Nota Fiscal de Serviço.

2. Administrador > Configurações Gerais >

2.1 Entrada Nota Fiscal Eletrônica:

• Na guia NFSe, preencher os parâmetros:
  • Condição Pagto;
  • Evento (configurado para faturar as notas de entradas de serviços);
  • CFOP Padrão;
  • Preencher Tabela de Códigos da Receita;
  • Preencher Tabela Datas p/ Pagto;

2.2 Financeiro > A Pagar

• Na guia Fiscal, preencher os impostos a serem retidos, referentes à entrada de serviços.

3. Empresa > Filiais:

• Na guia Geral:
  • Preencher o campo Cidade, referente ao município que será o destinatário da NFSe (além de todos os dados referentes ao endereço da filial).
• Na guia Tributação:
  • Selecionar o Certificado Digital da empresa.
• Na guia Tarefas:
  • Ligar o parâmetro Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Entradas

Importação de XML de Nota Fiscal de Serviço

Em Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático):

• Incluir/Importar XML Recebimento de Embarque de Compra;
• Preencher Filial;
• Selecionar o arquivo XML a ser importado;
• Importar XML;
• Aguardar mensagem de arquivo importado com sucesso.

Na tela de consulta:

• Preencher o campo de filtro Tipo de Documento, selecionando a opção NFSe;
• Procurar;
• Alterar Recebimento de Embarque de Compra;
• Observe o preenchimento dos impostos retidos, referentes a entrada do serviço tomado.

Os impostos COFINS, PIS, IR e CSLL serão importados como retidos. O imposto ISS seguirá o que está preenchido no campo ISSRetido do XML para definir se será um imposto retido.

Autorizar XML da Nota Fiscal de Serviço

Este recurso foi criado pois a consulta de notas tomadas que deve ser feita para validar o XML não está funcionando. No site da Sefaz, o prestador(fornecedor) deve acessar o menu “Gerenciamento de Usuários” do Sistema de Notas Fiscais e autorizar o acesso do tomador(filial).

Na tela de consulta:

• Procurar;
• Selecionar o arquivo a ser autorizado;
• No link Outras Funções, selecionar Autorizar XML;
• Efetivar

Faturamento de Nota Fiscal de Serviço – XML Importado de NFSe

Na tela de consulta:

• Preencher o campo de filtro Tipo de Documento, selecionando a opção NFSe;
• Procurar;
• No link Outras Funções, selecionar Faturamento Automático;
• Preencher os campos de filtro para selecionar os arquivos a serem faturados;
• Próximo;
• Marcar os arquivos a serem faturados;
• Próximo.

Validações e Saídas

1.Em Compras > Consulta Movimentações, verifique a inclusão da movimentação gerada para os arquivos XML importados.

Campos gravados no banco de dados para a movimentação gerada:

2.Em Controladoria > Fiscal, faça uma consulta e verifique a nota fiscal lançada para a movimentação de entrada de serviço.

3.Em Financeiro > A Pagar, faça uma consulta e verifique os títulos gerados referentes a movimentação de entrada de serviço.