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Após atualizar o parâmetro VERSAO_LAYOUT_XML_NFE para a versão 4.00, será necessário realizar manualmente o cadastro das exceções de impostos referentes a NF-e 4.00. Acompanhe a seguir os detalhes de preenchimento dos principais campos das exceções de entrada e saída.

Para mais detalhes do processo de inclusão, alteração e exclusão de exceções de imposto, acesse a documentação da tela 009075 - Exceção de Imposto.

Entradas

Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:

Compra dentro e fora do UF grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e01.png

Devolução de venda - dentro UF PJ - Grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e03.png

Compra com ST - Grupo 10

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e06.png

Compra dentro e fora do Estado - Grupo 10 com FECP

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e08.png

Compra com FECP - Dentro do Estado / fora do Estado - Grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e10.png

Devolução fora Estado grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e12.png

Compra de importação grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e13.png

Compra de mercadoria e serviço - grupo 90

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > e14.png

Saídas

Os campos em destaque devem ser preenchidos exatamente como mostrados a seguir:

Devolução de entrada grupo 00

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s01.png

Devolução de entrada com ST - Grupo 10

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s03.png

Remessa para industrialização grupo 90

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s05.png

Venda de exportação 41

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s07.png

Venda de mercadoria dentro e fora UF - Tributação 00 - PJ

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s09.png

Venda tributação 00 - PF

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s11.png

Venda PF fora Estado - Grupo 00 partilha RJ

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s13.png

Transferência de saída fora UF - Grupo 00 PJ

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s16.png

Venda dentro do Estado PF grupo 10

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s17.png

Venda dentro e fora da UF PJ - Grupo 10

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s19.png

Transferência dentro e fora UF - Grupo 10

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s20.png

Venda dentro UF PF - Grupo 20

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s22.png

Venda dentro UF PJ - Grupo 20

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s24.png

Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 30

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s26.png

Transferência fora e dentro UF PJ - Grupo 30

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s28.png

Venda dentro UF PJ - Grupo 51

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s30.png

Venda dentro e fora UF PJ - Grupo 70

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s32.png

Transferência fora e dentro UF - PJ - Grupo 70

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s34.png

Venda dentro UF PF - Grupo 90

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s36.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s38.png

Venda grupo 201 dentro UF PJ

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s39.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s40.png

Venda dentro PF UF Simples Nacional - Grupo 900

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s41.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s42.png

Venda UF PJ - Grupo 90

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s43.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s44.png

Venda PF dentro do Estado - Grupo 102 - Simples Nacional

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s45.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s46.png

Venda PF fora UF Simples Nacional grupo 103 - Com partilha

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s47.png

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s48.png

Venda dentro UF PJ - Grupo 202

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s49.png

Venda dentro UF PJ - Grupo 40

Enterprise Documentação Tech > Cadastro de exceções da NF-e 4.00 > s51.png