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Objetivo

Permitir a seleção de notas que serão submetidas a nova tentativa de autorização junto à SEFAZ por meio do MIDe Central, após aplicação dos ajustes automáticos configurados.

Para esta seleção estão disponíveis duas funções: Bath ou Individual.


Configuração dos Parâmetros

O Servidor de Configuração, através de integração com o Portal Big Retail, será usado para definir os ajustes automáticos, serviço do MIDeCentral:

  • Configuração de ajustes automáticos (opções será refatoradas, sensível diminuição);
  • Configuração de acesso ao serviço do MIDeCentral;
  • Configuração de proxy para acesso ao serviço do MIDeCentral.


Caminho de Acesso

No menu do Portal Big Retail, selecione o caminho NFC-e > Autorização > Batch.


Dica:

O acesso à tela NFC-e - Autorização - Batch também pode ser feito através do campo Pesquisa. Para isto, preencha o box com "batch".





Autorização de Notas Fiscais - Batch

É uma função para correção de grupo de notas que pode ser de 03 modos:  inclusão de nota por nota; inclusão de intervalo de notas e inclusão de seleção de notas a partir de um arquivo do tipo csv.




1. Acione a aba desejada para a alteração:

  • Notas
  • Edição











Aba Notas


1. Selecione um formato no campo Dados da Nota Fiscal.

  • Nota individual
  • Intervalo de notas
  • Todas as notas

Nota Individual







1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.

  • Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.

2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

3. Informe no campo Número de Nota o número da Nota individual.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

4. Acione o botão + Adicionar,  para inclusão dos dados no grid. Adicione quantas notas forem necessárias.

  • Para exclusão de uma Nota individual no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente. 

5. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela. ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:

  • Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar. 

6. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.



No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição.



Intervalo de notas




1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.

  • Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.

2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

3. Informe no campo Nota inicial o número da Nota inicial do intervalo.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

4. Informe no campo Nota final o número da Nota final do intervalo.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

5. Acione o botão + Adicionar,  para inclusão dos dados no grid. Adicione quantos intervalos de notas forem necessários.

  • Para exclusão de um intervalo no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente. 

6. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:

  • Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar. 

7. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.



No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição.











Todas as notas






1. Acione o botão Pesquisa (lupa) e selecione o arquivo correspondente a todas as notas.

  • Se arquivo não selecionado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

2. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição:

  • Acione o botão Cancelar para retornar ou acione o botão Ok para confirmar.

3. Será exibida a mensagem Sucesso Notas Editadas <Ok>, então acione <Ok> para fechar a tela.



No campo Motivo da tela Execução de Edição é possível verificar o status do envio quanto à aprovação ou rejeição.


Aba Edição


1. Marque o check-box ao lado do campo desejado. e será exibido o campo Tipo do Campo.

2. Selecione no campo Tipo do Campo uma das opções:

  • Valor fixo
  • Função




3. Ao selecionar o Valor Fixo no campo Tipo do Campo será exibido o campo Campo fixo.

4. Informe o valor e acione o botão + Adicionar para inserção no grid.



5. Será exibido um grid com o valor inserido.

  • Para exclusão de um valor inserido no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente. 

6. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição.

  • Se valor não inserido, será exibida a mensagem Nenhuma edição foi adicionada! Deseja utilizar apenas as configurações de ajustes automáticos do sistema? <Confirmar> <Cancelar>. Acione <Confirmar> para concordar ou <Cancelar> para retornar à seleção de novo valor.


1. Ao selecionar o Função no campo Tipo do Campo será exibido o campo Função.

2. Selecione uma das opções:

  • Remover Espaços em Branco
  • Remover Acentuação

3. Acione o botão + Adicionar para inserção no grid.


4. Será exibido um grid com a função inserida.

  • Para exclusão de uma função inserida no grid, acione o botão Excluir ao final da linha correspondente. 

5. Acione o botão Limpar para limpeza dos dados na tela ou acione o botão Executar para exibição da tela Execução da Edição.

  • Se função não inserida, será exibida a mensagem Nenhuma edição foi adicionada! Deseja utilizar apenas as configurações de ajustes automáticos do sistema? <Confirmar> <Cancelar>. Acione <Confirmar> para concordar ou <Cancelar> para retornar à seleção de novo valor.


Autorização de Notas Fiscais - Individual

É uma função para correção de informações de uma nota específica.



1. Informe no campo CNPJ o CNPJ da Nota individual.

  • Se incorreto, será exibida a mensagem CNPJ inválido.

2. Informe no campo Série o número de série da Nota individual.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

3. Informe no campo Número de Nota o número da Nota individual.

  • Se não informado, será exibida a mensagem Campo obrigatório.

4. Acione o botão Pesquisar.

5. Acione a aba desejada para a alteração:

  • Identificação
  • Produtos
  • Emitente
  • Destinatário
  • Informações Adicionais
  • Pagamentos
  • Total



Aba Identificação

1. Acione o botão Visualizar XML para abertura do XML correspondente a situação atual sem alterações e será exibida uma tela com o XML:

  • Acione o botão Editar para alteração do XML. Acione o botão <Enviar> para confirmar o ajustes ou Cancela> para desistir.
  • Acione o botão Fechar para fechar a tela.

2. Informe os novos valores nos campos desejados:

  • Código da UF do emitente
  • Código de Nota Fiscal
  • Natureza da Operação
  • ID
  • Modelo do Documento
  • Série
  • Número do Documento
  • Tipo do Documento
  • Data/Hora Emissão
  • Ident. de Local de Destino
  • Ident. do Ambiente
  • Cód. do Mun. Fato Gerador
  • Formato de impressão
  • Forma de emissão da NF-e
  • Finalidade da Emissão
  • Dígito Verificador
  • Consumidor Final
  • Presença do Consumidor
  • Processo de Emissão
  • Data/hora Contingência
  • Versão do Aplicativo
  • Justificativa de Entrada

Após a conclusão das alterações em TODAS AS ABAS

3. Acione o botão Visualizar XML Editado para montagem do novo XML com as alterações coletadas, para envio ao Servidor e montagem de novo XML  Será para visualização de como ficará o XML quando houver a validação e envio da nota. 

4. Acione o botão Validar e será exibida a mensagem Nota validada com sucesso! <Ok>. Acione o botão Ok para fechar a tela.

  • Se houver erro, será exibida a mensagem retornada pelo servidor.

5. Acione o botão Enviar e será exibida a mensagem Nota emitida em contingência <Ok> . Acione o botão OK para fechar a tela e retornar ao estado inicial.

  • Se houver erro, será exibida a mensagem retornada pelo servidor.

Aba Produtos

1. Exibe os campos Nº, Código do produto e Descrição.

2. Acione o botão Detalhes na linha do produto a ser alterado e será exibida a tela Detalhamento de Produto com as seguintes abas:

  • Produto
  • Imposto
  • Imposto - PIS
  • Imposto - COFINS
  • FCP

3. Navegue na aba desejada e faça os ajustes necessários.

4. Acione o botão Salvar ou Cancelar.










Aba Produto

  • Descrição
  • Cód. Prod.
  • NCM
  • CFOP
  • Ind. Tot.
  • Unidade Tributável
  • GTIN/EAN
  • GTIN da Un. Trib.
  • Unid. Comercial
  • Qtd. Tributável
  • Valor Bruto
  • Valor do Desconto
  • Valor unitário trib.
  • Valor unitário






Aba Imposto

  • Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais















Aba Imposto - PIS

  • CST
  • Valor - PIS
  • BC do PIS
  • Alíquota (%)
  • Qtd. Vendida (somente exibição)
  • Alíquota (R$) (somente exibição)











Aba Imposto - COFINS

  • CST
  • Valor - COFINS
  • BC do COFINS
  • Alíquota (%)
  • Qtd. Vendida  (somente exibição)
  • Alíquota (R$)  (somente exibição)











Aba FCP

  • CST
  • Percentual FCP  (somente exibição)
  • Percentual FCPST  (somente exibição)
  • Valor Base FCPST  (somente exibição)
  • Valor FCPST  (somente exibição)
  • Valor FCP  (somente exibição)
  • Percentual FCPRet  (somente exibição)
  • Valor Base FCPRet  (somente exibição)
  • Valor FCPRet  (somente exibição)









Aba Emitente



1. Informe novos valores nos campos desejados:

  • CPF
  • Nome
  • CNPJ
  • Nome Fantasia
  • Inscrição Estadual
  • Nome Fantasia
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • CNAE
  • CRT

Endereço do Emitente

  • Logradouro
  • Número
  • Compl.
  • Bairro
  • Cód, Município
  • Nome Município
  • UF
  • CEP
  • Cód País
  • Nome País
  • Telefone

Aba Destinatário



1. Informe novos valores nos campos desejados:

  • CPF
  • Nome
  • CNPJ
  • Identificador Estrangeiro
  • Inscrição Estadual
  • Inscrição Municipal
  • Email
  • Indicador de IE

Endereço do Emitente

  • Logradouro
  • Número
  • Compl.
  • Bairro
  • Cód, Município
  • Nome Município
  • UF
  • CEP
  • Cód País
  • Nome País
  • Telefone


Informações Adicionais



1. Informe novos valores nos campos desejados:

  • Informações complementares de interesse do contribuinte
  • Informações adicionais de interesse do Fisco

Pagamentos

1. Exibe os campos Forma de Pagamento, Descrição da Forma e Valor do Pagamento.

2. Acione o botão Detalhes na linha do produto a ser alterado e será exibida a tela Detalhamento de Pagamento com os seguintes campos:

  • Forma de Pagamento
  • Valor

3. Navegue nos campos desejado e faça os ajustes necessários.

4. Acione o botão Salvar ou Cancelar.












Total

1. Informe novos valores nos campos desejados:

  • BC do ICMS
  • Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
  • Valor do ICMS
  • BC do ICMS ST
  • Outras Despesas
  • Valor Total II
  • Total do ICMS ST
  • Valor Total Produtos e Serviços
  • Valor Total do IPI
  • Valor ICMS Desonerado
  • Valor Total do Seguro
  • Valor do PIS
  • Valor Total do Frete
  • Valor Total do Desconto
  • Valor do COFINS
  • Valor FCPST
  • Valor Total da NFC-e
  • Valor FCPSTRet