Veja nesta página: principais rotinas do processo de movimentações

Objetivo

Movimentações de Recebimento

Movimentações de Expedições

Consulta de Movimentações Realizadas

Objetivo

Este artigo tem como objetivo descrever o processo de movimentações no e-Millennium GO. O recebimento envolve a entrada de materiais ou produtos na empresa, nesse processo, é fundamental realizar a conferência dos itens recebidos, verificando a quantidade, qualidade e integridade das mercadorias.

Por outro lado, a expedição refere-se à saída de produtos ou materiais do estoque para atender às demandas dos clientes, durante o processo de expedição, é necessário preparar os pedidos, embalar os produtos de forma adequada e coordenar o transporte para garantir que os itens cheguem ao destino final dentro do prazo estipulado e em condições ideais.

Movimentações de Recebimento

Uma movimentação de recebimento refere-se ao processo de receber e registrar matéria-prima ou produtos, durante a movimentação de recebimento, os itens são verificados quanto à conformidade com os pedidos, inspecionados quanto à qualidade e, em seguida, registrados nos sistemas de gestão de estoque.

Configurações de Processos do Evento

Geral

Tipo de Produto: Desempenha o papel de organizar e categorizar os produtos listados, ao explorar este campo é possível encontrar variedades de tipos de produto como "Múltiplos" que permite definir dois ou mais tipos de produto no mesmo evento.

Tipo de Evento: Permite indicar qual tipo de evento está sendo usado, como se trata de uma venda, o tipo a ser selecionado é "Entrada".

Tipo de Entrada: Permite descriminar qual tipo de entrada: Compra, Consignação, Devolução, Simples (por exemplo "Ajuste de Estoque") e Transformação (por exemplo "recebimento vindo da Oficina").

Acessos

Código de Barras: Habilita utilização do leitor de código de barras para a leitura dos produtos como mecanismo de busca destes produtos para realização da venda. Permitirá a leitura de todos os tipos de código de barras definidos no sistema. Caso o produto não tenha um código de barras cadastrado, o usuário poderá digitar um ponto(.) no campo para abrir a tela de geração de código de barras. Para configurar o Código de Barras.

Código de Barra na Coluna do Produto: Permite a visualização do código (do produto ou de barras) na coluna de código do produto disponível na tabela da tela do evento.

Geradores

Cliente/Fornecedor: Tela com parâmetros cliente/Fornecedor disponíveis para indicar quem irá gerar a movimentação.

Cliente Padrão: Para configuração do cliente padrão, utilize o campo "Cliente Padrão" nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro "Cliente" é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Na tela da movimentação do evento o operador pode identificar o cliente para o qual a venda será realizada, no entanto se não houver a necessidade de identificação do cliente na operação pode-se utilizar o recurso de "Cliente Padrão", pré-existente no cadastro de cliente, a ser configurado no evento utilizado.
Para configuração do cliente padrão, utilize o campo "Cliente Padrão" nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro "Cliente" é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.

Financeiro

Influência do Caixa: Este campo determina se irá gerar um título a Receber (Soma), a Pagar (Subtrai) ou se não será gerado nenhum título (Não Influi)

Tipo de Desconto: O processo de aplicação de descontos pode ser configurado com as opções:

• Desconto sobre Desconto - Desconto adicional sobre um item ou serviço que já está com desconto. Isso pode ocorrer em várias situações, como em promoções especiais, ofertas de fidelidade ou programas de recompensa.

• Desconto Simples (Soma) - Todo desconto aplicado, seja o desconto na linha do produto da movimentação, quando o desconto sobre o montante da venda, serão aplicados em uma somatória no total geral da venda

• Cortesia/desconto - Imprime duplicata automaticamente Quando habilitado na finalização da movimentação, o sistema irá emitir automaticamente a duplicata para o tipo de pagamento selecionado no campo "Tipo de Pagamento para Impressão de Duplicata"

Logística

Influência de Estoque: Permite parametrizar o tipo de movimentação que será realizado no estoque quando feito a operação, podendo acrescentar, subtrair, não influenciar (opção valida apenas para movimentações de "Entradas" e "Saídas") ou não movimentar o estoque (Não movimenta mesmo em casos de transferências).

Contábil

Atualiza Custo Médio: Permite parametrizar a forma de atualização do custo médio do produto ( não atualiza, atualiza com quantidade, atualiza só o valor, atualiza só a quantidade).

Como Realizar a Entrada de Produto Acabado (Simples)

1. Para realizar uma entrada de produto (simples) no estoque, acesse um evento configurado para entrada de produto (simples) através do caminho: Logística > Recebimento > Movimentações > (evento configurado para entrada de produto (simples));
2. Selecione no cabeçalho do evento: Filial e Data;

3. Selecione o produto através do seu código no "Grid de Produtos";

4. Informar a quantidade de produtos por grade.

Como Realizar a Entrada de Matéria Prima (Simples)

1. Para realizar uma entrada de matéria prima (simples) no estoque, acesse um evento configurado para entrada de matéria prima (simples) através do caminho: Logística > Recebimento > Movimentações > (evento configurado para entrada de matéria prima (simples));
2. Selecione no cabeçalho do evento: Filial e Data;

3. Selecione a matéria prima através do seu código no "Grid de Produtos";

4. Informar a quantidade de matéria prima por grade e clicar em "Ok";
5. Em seguida clique em "Efetivar" para gravar o recebimento da matéria prima em seu estoque.

Movimentações de Expedição

A movimentação de expedição é uma fase em que os produtos são preparados ou matéria prima são embalados e despachados para seu destino.

Configurações de processos do evento

Geral

Tipo de Produto: Desempenha o papel de organizar e categorizar os produtos listados, ao explorar este campo é possível encontrar variedades de tipos de produto como "Múltiplos" que permite definir dois ou mais tipos de produto no mesmo evento.

Tipo de Evento: Permite indicar qual tipo de evento está sendo usado, como se trata de uma venda, o tipo a ser selecionado é "Saída".

Tipo de Saída: Permite descriminar qual tipo de saída: Vendas, Devolução, Simples (por exemplo "Ajuste de Estoque") e Transformação (por exemplo "Envio para Oficina").

Acessos

Código de Barras: Habilita utilização do leitor de código de barras para a leitura dos produtos como mecanismo de busca destes produtos para realização da venda. Permitirá a leitura de todos os tipos de código de barras definidos no sistema. Caso o produto não tenha um código de barras cadastrado, o usuário poderá digitar um ponto(.) no campo para abrir a tela de geração de código de barras. Para configurar o Código de Barras.

Código de Barra na Coluna do Produto: Permite a visualização do código (do produto ou de barras) na coluna de código do produto disponível na tabela da tela do evento.

Geradores

Cliente/Fornecedor: Tela com parâmetros cliente/Fornecedor disponíveis para indicar quem irá gerar a movimentação. Para conhecer os tipos de geradores Clique Aqui.

Cliente Padrão: Para configuração do cliente padrão, utilize o campo "Cliente Padrão" nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro "Cliente" é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.
Na tela da movimentação do evento o operador pode identificar o cliente para o qual a venda será realizada, no entanto se não houver a necessidade de identificação do cliente na operação pode-se utilizar o recurso de "Cliente Padrão", pré-existente no cadastro de cliente, a ser configurado no evento utilizado.
Para configuração do cliente padrão, utilize o campo "Cliente Padrão" nas configurações do Evento. Este campo é visível quando o parâmetro "Cliente" é habilitado na aba "Geradores" na tela de configuração de eventos.

Financeiro

Influência do Caixa: Este campo determina se irá gerar um título a Receber (Soma), a Pagar (Subtrai) ou se não será gerado nenhum título (Não Influi)

Tipo de Desconto: O processo de aplicação de descontos pode ser configurado com as opções:

• Desconto sobre Desconto - Desconto adicional sobre um item ou serviço que já está com desconto. Isso pode ocorrer em várias situações, como em promoções especiais, ofertas de fidelidade ou programas de recompensa.

• Desconto Simples (Soma) - Todo desconto aplicado, seja o desconto na linha do produto da movimentação, quando o desconto sobre o montante da venda, serão aplicados em uma somatória no total geral da venda

• Cortesia/desconto - Imprime duplicata automaticamente Quando habilitado na finalização da movimentação, o sistema irá emitir automaticamente a duplicata para o tipo de pagamento selecionado no campo "Tipo de Pagamento para Impressão de Duplicata"

Logística

Influência de Estoque: Permite parametrizar o tipo de movimentação que será realizado no estoque quando feito a operação, podendo acrescentar, subtrair, não influenciar (opção valida apenas para movimentações de "Entradas" e "Saídas") ou não movimentar o estoque (Não movimenta mesmo em casos de transferências).

Permite Estoque Negativo: Processo a ser utilizado para operações em que se permita que a movimentação de venda seja incluída mesmo que, no sistema, o produto informado encontre-se com quantidade insuficiente no estoque, uma vez que, fisicamente, a quantidade exista para que seja disponibilizada ao cliente consumidor.

Contábil

Atualiza Custo Médio: Permite parametrizar a forma de atualização do custo médio do produto ( não atualiza, atualiza com quantidade, atualiza só o valor, atualiza só a quantidade).

Como Realizar a Saída de Produto Acabado (Simples)

1. Para realizar uma saída de produto (simples) no estoque, acesse um evento configurado para saída de produto (simples) através do caminho: Logística > Expedição > Movimentações > (evento configurado para saída de produto (simples));
2. Selecione no cabeçalho do evento: Romaneio, Filial e Data;

3. Selecione o produto através do seu código no "Grid de Produtos";

4. Informar a quantidade de produtos por grade e clicar em "Ok";
5. Em seguida clique em "Efetivar" para gravar a saída dos produtos do seu estoque.

Como Realizar a Saída de Matéria Prima (Simples)

1. Para realizar uma saída de matéria prima (simples) no estoque, acesse um evento configurado para saída de matéria prima (simples) através do caminho: Logística > Expedição > Movimentações > (evento configurado para saída de matéria prima (simples));
2. Selecione no cabeçalho do evento: Romaneio, Filial e Data;

3. Selecione a matéria prima através do seu código no "Grid de Produtos";

4. Informar a quantidade de matéria prima por grade e clicar em "Ok";
5. Em seguida clique em "Efetivar" para gravar a saída de matéria prima do seu estoque.

Consulta de Movimentações Realizadas

É possível realizar a consulta das movimentações de recebimento e expedição dos produtos acabados e de matéria-prima através do passo a passo abaixo: 

Como Realizar uma Consulta de Recebimento

É possível realizar a consulta das movimentações de recebimento dos produtos acabados e de matéria-prima através do passo a passo abaixo: 

1. Para realizar uma consulta de movimentação, acesse a tela de consulta através do caminho: Logística > Recebimento > Consulta Movimentações;

2. Clique em "Procurar";

   Através desta tela será possível consultar as movimentações da saída matéria prima e de produto acabado. Clicando 2x sobre o movimento é possível altera-lo. Ao selecionar a movimentação desejada, no menu "Ações" terá as opções de: Cancelar Movimento Cancelar Nota Fiscal Conferir transferência pendente  Confirmação de entrega Detalhe da movimentação Etiquetas Gera barras

   
   

Como Realizar uma Consulta de Expedições

1. Para realizar uma consulta de movimentação, acesse a tela de consulta através do caminho: Logística > Expedição > Consulta Movimentações;

2. Clique em "Procurar";

   Através desta tela será possível consultar as movimentações da saída matéria prima e de produto acabado. Clicando 2x sobre o movimento é possível altera-lo. Ao selecionar a movimentação desejada, no menu "Ações" terá as opções de: Cancelar Movimento Cancelar Nota Fiscal Conferir transferência pendente  Confirmação de entrega Detalhe da movimentação Etiquetas Gera barras

   
   

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