📑 CONCEITO

Pedido Ship to Store ou Ship from Store

O pedido é feito pelo e-Commerce, cujo o mesmo envia os dados à loja por meio do Serviço de Integração de Dados (executado pelo servidor da loja). O pagamento do pedido já foi efetuado pelo e-Commerce, (tabela LOJA_PEDIDO_PGTO).

Neste procedimento, a mercadoria não será retirada pelo cliente, ou seja, a loja enviará o pedido ao endereço do cliente (endereço indicado no momento da compra no e-Commerce). Em outros casos, a transportadora contratada pela loja ficará responsável pela entrega do pedido.

Na tela de pagamento será gerada automaticamente uma parcela no valor dos itens do pedido e outra no valor do frete, caso exista. Não é possível alterá-las, uma vez que as mesmas já foram pagas.

Não é possível inserir itens adicionais à venda, não é possível efetuar desconto nos itens e/ou no subtotal e, tampouco efetuar trocas, pois o cliente não estará na loja no momento da conclusão da venda.


⚠️ IMPORTANTE

  • No Linx POS 7.8SPK5, implementamos o parâmetro TIPO_FRETE_OMS para que seja possível configurar o tipo de frete da operação Ship from, no preenchimento da nota fiscal. Confira a parametrização clicando aqui!


✔️ PASSO A PASSO


1. Consultando um pedido

O resgate do pedido Ship From pode ser realizado diretamente na tela de venda e também na tela de nota fiscal de venda.

No menu principal, acesse a tela Caixa.

Gerenciamento Fiscal e em seguida Nota Fiscal de Venda. 

Clique na opção Novo (F5).

No menu lateral, selecione Tickets, PVs e DAVs (F4).

Em seguida, selecione a opção Orçamentos OMS e adicione os filtros desejados.

2. Efetivando a venda de um pedido

Para a efetivação dos pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, foi criado o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF no qual indica se a loja efetua ou não efetua venda para fora do estado.

  • Caso o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF estiver habilitado, faz-se necessário indicar qual a natureza de operação da nota fiscal de saída.
  • Caso o parâmetro OMS_VENDA_FORA_UF estiver desabilitado, será assumida a natura de operação = 5102 (Venda de Mercadoria).

Após consultar um pedido, selecione a linha do pedido desejado ou dê um duplo clique nela.

  Clique em OK.

Será exibido o alerta de atenção para efetivar o orçamento.

Clique em Sim para efetivar.

Clique em Não para não efetivar. Então, será retornado para a tela de consulta de orçamentos. 

Ao clicar em Sim, será iniciada a efetivação do orçamento (início da venda) e também será efetuada a navegação automática para a tela de pagamento.

  • Note que para pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, na tela de pagamento, a parcela já encontra-se paga e não é possível alterá-la, pois a mesma foi gerada de forma automática pelo e-Commerce.
  • Para integração com o Linx ERP, essa parcela será gerada com o tipo de pagamento = (Pagamento OMS) e W (Frete OMS).

Logo após, será aberta a tela de nota fiscal de venda para o preenchimento dos dados necessários da nota fiscal.

  • Será assumido o cliente existente no pedido e não será possível alterá-lo.
  • Note que para pedidos do tipo “Ship to” ou “Ship from”, será vinculada a transportadora existente no pedido e não será possível alterá-la.
  • Caso a transportadora do pedido não estiver cadastrada no bando de dados ou não constar nenhuma informação no pedido referente à transportadora, será possível escolher uma transportadora cadastrada antes de finalizar a nota fiscal.
  • No campo Volume, nenhuma outra informação poderá ser alterada na nota fiscal.
  • Caso o pedido possua frete, será gerada uma parcela indicando o valor do frete.

Finalize a nota fiscal.




🎞️ EXEMPLO

Consultando um pedido e efetivando a venda de um pedido

*vídeo sem som - Ship from Store

Venda de um pedido com tipo de frete

Com o parâmetro TIPO_FRETE_OMS habilitado, para exibir automaticamente o tipo de frete na nota fiscal da operação Ship from.

A parametrização estará de acordo com os seguintes critérios: 0 - Por conta do destinatário/remetente / 1 - Por conta do emitente / 2 - Por conta de terceiros / 9 - Sem frete.