Veja nesta página: como realizar o recebimento de nota de compra por importação

Objetivo

Pré-requisitos

Recebimento de Compra (Importação)

Visualizar o XML

Objetivo

Apresentar o processo de recebimento de uma Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de uma compra de produto importado

Pré-requisitos

Para o recebimento de uma NF-e de compra realizada dentro do estado, com cálculo de IPI, você precisa ter configurado previamente os cadastros que serão utilizados nesta operação. São eles: o cadastro da empresa emitente da nota fiscal, o cadastro do cliente, o cadastro do produto comercializado, o cadastro do tipo de evento (operação).

👉 Clique nos links abaixo e veja, passo a passo, como configurar cada cadastro.

• Cadastro de Filiais
• Cadastro de Fornecedor
• Cadastro de Produtos
• Cadastro de Eventos

Recebimento de Compra (Importação)

 Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:

1. Para realizar um recebimento de uma NF-e, acesse a tela configurada através do caminho: Compras > Movimentações > (evento configurado para recebimento de compras Importação;

2. Após realizar o preenchimento dos campos na tela de "Recebimento de Compra" clique em "Efetivar";

   Nas configurações do evento, na aba "Fiscal", sugerimos que parametrize o CFOP utilizado para compras por importação.

   
   

3. Clique na lupa do campo "Dados de Importação" na aba "Adição por NCM" para informar o código NCM, o Número de Adição e a Quantidade de Produtos, e então clique em "Próximo";
4. Na aba "Distribuição Adição" será disponibilizado para visualização os dados preenchidos (Código do Produto, NCM, Nat. Operação e Descrição), clique em "Próximo";
5. Na aba "Dados DI" teremos todos os campos que deverão ser preenchidos com base nas informações da declaração de importação; após o preenchimento dos campos, clique em "Próximo"; (OBS: Todos os campos deverão estar preenchido conforma o documento de importação para que a tabela de produtos da tela de recebimento de compra importação seja preenchida corretamente)

6. Clique na opção "(F11) Imprimir uma Nota"; e clique em "Próximo Passo";

   
   

7. Clique em "Próximo Passo" para gerar o título no financeiro e selecionar a impressora;
8. Clique em "Próximo Passo" para finalizar a operação.

Visualizar o XML de recebimento de compra (Importação)

 Para realizar esse processo, siga os passos a seguir:

1. Para realizar a consulta de XML, acesse a tela configurada através do caminho: Vendas > Status de NFe;
2. Selecione a "Situação" e o "Período";

3. Clique em "Procurar";

4. Selecione o XML desejado.

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