Desenvolvimento   Millen-10237 - Gerar Movimentação para Marketplace Fulfillment
Release                    93
Versão                     5
Autor                       André Mota

Processo: Recebimento de Movimentação

Nome do Processo: Inclusão da movimentação de venda através do arquivo XML

Motivação

Para empresas que realizam vendas em vários marketplaces – e estes emitem a nota fiscal de venda, utilizando o mesmo CNPJ –, ao receber o XML da nota fiscal, torna-se necessário saber a origem dos arquivos. Para atender a esta necessidade, foi criado, no cadastro da filial, o campo Série Padrão, que deverá ser preenchido com uma série específica para cada marketplace.

Parâmetros

• Instalar o módulo millenium!mnfe.minst.

Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.

• Em Utilitários > Empresas > Filiais, na guia Tributação, preencha o campo Série Padrão.

Entradas

Recebimento de movimento
Para efetuar o recebimento de movimento, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Recebimento de Movimento pelo caminho: Logística > Recebimento > Recebimento de Movimento;
2. Clique no botão Outras Funções e, sem seguida, em Selecionar Arquivos;
3. Na tela Selecionar Arquivos (XML NFe), clique no ícone Lupa;
4. Selecione o XML – no nosso exemplo: XML_PARA_IMPORTAR_NO_MNFE.xml;
5. Clique em (Ctrl + Enter) Importar.

Consultando o XML Importado
Para consultar XML importado, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Recebimento de Movimento pelo caminho: Logística > Recebimento > Recebimento de Movimento;
2. Procure pela Nota Fiscal – no nosso exemplo: 186.

Veja que, na 1ª consulta à filial, na importação do XML pelo MNFE, houve o retorno de mais de um CNPJ pelo sistema.

Na 2ª consulta, também houve o retorno de mais de um CNPJ.

Já na 3ª consulta, foi retornada somente a filial 102, com a série 002.

Validações e Saídas

Validando a funcionalidade padrão do sistema
Para validar a funcionalidade padrão do sistema, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Alterar Filial pelo caminho: Utilitários > Empresas > Filiais > Alterar Filial;
2. Altere a Filial 01.01 - AMOBELEZA COMERCIO DIGITAL E OFFLINE LTDA.;
3. Na aba Tributação, altere a Série Padrão: de 010(MODELO NF: 55) para 002(MODELO NF: 55).

Realizando a importação do XML novamente
Para validar a funcionalidade padrão do sistema, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Recebimento de Movimento pelo caminho: Logística > Recebimento > Recebimento de Movimento;
2. Clique no botão Outras Funções e, sem seguida, em Selecionar Arquivos;
3. Exclua a nota – no nosso exemplo: 186 (importada anteriormente);
4. Selecione o XML – no nosso exemplo: XML_PARA_IMPORTAR_NO_MNFE.xml

Observações:

1. Para a importação de uma Nota de Devolução de Venda, o processo será o mesmo.
2. Independentemente do tipo de nota da importação, a função que busca a filial segue essa prioridade das três consultas.