Caminho: Menu>Entradas de Notas Fiscais> NFe>005045 – Entrada de Notas Fiscais por XML
A Tela 005045SPK - Entrada de Notas Fiscais por XML permite realizar a importação de arquivos XML de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Linx ERP, com o objetivo de reduzir erros manuais e aumentar a eficiência no registro de notas fiscais de compra.

Detalhes do processo
Receber o arquivo XML

• O fornecedor geralmente envia o XML da NF-e por e-mail, disponibilizado via portal, ou através do sistema de integração.
• Salve o arquivo XML no seu computador ou sistema integrado.

Importar o arquivo XML

• Selecione a opção de "Importar NF-e".
• Faça o upload do arquivo XML recebido.
• Certifique-se da autenticidade do XML: Verificar a autorização da NF-e.

É possível buscar o XML :

• Gravados no processo realizado na tela 005025 SPK – Manifestação de XML, podendo definir alguns filtros de pesquisa:

• Importar de arquivo ( selecionando o diretório)

A tela executa 2 processos:

• Importação dos dados
• Validação e efetivação da entrada

Passo a Passo:
Importação dos Dados:

Ao usar o XML das Notas manifestadas pela tela 005025SPK: Consultar a NF, clicar no botão IMPORTAR XML.

Conferir os dados importados

• O sistema irá preencher automaticamente os campos da NF-e com base no XML.
• Itens da nota: Descrição, quantidade, valor unitário e total.
• Impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
• Dados do fornecedor: Razão social, CNPJ, endereço, etc.
• Informações adicionais: Transportadora, frete, e outros campos específicos.
• Verifique se todos os dados foram importados corretamente e compare com a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), se necessário.
• Validar olhando os cadastros de Produto Acabado, Materiais e Itens Fiscais,

 Clique em Editar/Alterar para edição das informações, se necessário.

Aba informações do XML será feita a validação/efetivação.

Ajustar dados específicos (se necessário)

• Em algumas situações, pode ser necessário ajustar campos como:
• Centro de custos
• Classificação fiscal (NCM)
• Observações adicionais
• Tipo de frete (CIF ou FOB).

Clicar em Alteração para informar os dados da NF como:

• Condição de pagamento
• Tipo de Entrada
• Rateio de centro de custo
• Rateio Filial

Clicar em gravar;
Em seguida, clicar na aba Itens. Nesta aba, são apresentadas 2 grades, a de itens do XML e a de itens localizados. Clicar em alterar, identificar o item ( existe a possibilidade de localizar pelo código de barras, código de fornecedor, produto)
Assim que o item for identificado, clicar em gravar.

Na aba Informações do XML, os botões Validar e Efetivar ficarão liberados. Clicar em Validar. O sistema valida as informações e grava no log:

se encontrar diferenças, não permite efetivar.

É possível consultar a NF efetivada, clicando no botão Consultar. A consulta leva para a tela 005102spk – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado.

Baixa de pedido na entrada de Notas Fiscais por XML 

Implementação de melhorias na Tela 005045 – Entrada de Notas Fiscais por XML, permitindo: Vinculação automática com pedidos de compra existentes. Baixa de pedidos diretamente na entrada da nota. Atualização automática dos módulos de estoque e contas a pagar. Premissas Pedido de compra já cadastrado com status “Aguardando Recebimento”. Arquivo XML válido enviado pelo fornecedor. Passo a passo:  Acesso à tela 005045 – Entrada de Notas Fiscais por XML. Seleção e importação do arquivo XML da NF-e. Consulta de pedidos de compra em aberto do fornecedor. Seleção do pedido de compra a ser vinculado. Seleção do pedido de compra a ser vinculado. Casamento de itens entre XML e pedido (quantidade, preço, código). Extração automática de dados fiscais, financeiros e de produtos. Apresentação de divergências para ajuste ou justificativa. Confirmação da vinculação pelo usuário. Geração do documento de entrada fiscal, baixa do pedido (total/parcial) e atualização dos módulos.