Descrição

Ao passar uma venda com produtos de CFOP 5405, no XML sai como CFOP 5102.

O que você precisa configurar

Para este cenário, analise o Perfil de Imposto em Cupom Fiscal, uma vez que a alíquota de ICMS deve ser configurada conforme a necessidade, seguindo os valores abaixo:

• al_icms = -1 (Substituído)

Será gerado o CFOP: 5.405, com CST 60

• al_icms = -3 (Isento)

Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 40

• al_icms = -2 (Não Tributado)

Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 41

• al_icms = 0 ou vazia (Isento)

Será gerado com o CFOP 5.102 ou 5.101 (dependendo da origem do produto), com o CST 40

Exemplo de cenário:

Movimentação com o CFOP 5.405 e sem configurar o Perfil de Imposto com os valores acima.

Resultado do XML:

Agora, configure conforme instruído:

Neste caso, ao alterar a alíquota do Perfil de Imposto para -1, o sistema levou corretamente o CFOP 5.405 e o CST 60:

Resultado do XML: