Os “consumíveis” são os materiais de utilização própria da empresa como materiais de escritório, materiais de limpeza, serviços, entre outros. O sistema não controla estoque desses itens logo, não existe o recebimento físico de consumível apenas o recebimento fiscal.

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Módulos que exibem a tela 100102

▪ Faturamento

Pré-Requisitos

• 009046 - Natureza de Operação para Saída
• 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
• 001016 - Fornecedores
• 009010 - Centro de Custo
• 001015 - Clientes
• 001013 - Filial
• 001017 - Condição de Pagamentos para Vendas
• 80033 – Tipos de Frete para Vendas e Faturamento
• 004001 – Moeda
• 100012 – Tipos de Faturamento

Procedimentos

Para inclusão de uma Nota Fiscal:

1. Acesse a tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível.
2. Clique em Inclui (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento da tela.
5. Na página Itens Fiscais, é necessário relacionar os tipos de cadastro, tais como, Cadastro de Materiais, Produtos e Ativos e Itens Fiscais.

Para isto, selecione as opções desejadas e clique no botão . Informe os dados das colunas referentes aos itens.

4. Entre com o preço que irá utilizar conforme a tabela de Preço. Em seguida, serão gerados automaticamente os dados da página Impostos.
4. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4).

Para consulta de uma ou mais Notas Fiscais:

1. Realize um filtro desejado preenchendo um dos seguintes campos: Natureza, Filial, Terceiro, Série ou preenchendo um dos campos de pesquisa.
2. Clique na opção Procura Registros (F12).

Relatórios

▪ (A) NF Consumível - Cliente
▪ (B) NF Consumível - Analítico

Detalhamento da Tela

Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Fiscal de Consumível:

Detalhamento da tela

Guia 1 - Cabeçalho

Esta guia exibe as informações da nota fiscal de consumível. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:

Natureza	O tipo de operação indicada na natureza de saída é o que define qual é a classificação fiscal de operação CFOP que será gerada na nota fiscal de saída.
Série	A série define o sequencial da nota fiscal.
NF/Fatura	O sequencial da nota fiscal é incluído automaticamente ao salvar uma nota fiscal, buscando a informação do cadastro da série.
Condição de Pagamento	Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. Pode ser sugerido quando lançamento for manual.
Tipo	Este campo indica qual o Tipo de nota será utilizada.
Rateio Centro de Custo	Este campo indica para qual Centro de Custo serão rateadas as despesas da Nota Fiscal. Os dados são preenchidos automaticamente, para selecioná-los, é necessário clicar com o botão secundário do mouse. (Informações parametrizadas na contabilidade).
Rateio Filial	Este campo indica para qual Filial será rateada as despesas da Nota Fiscal. (Informações parametrizadas na contabilidade).
Transportadora	Transportadora cadastrada para entregas.
Transportadora Redesp.	Este campo é que se indica o nome da segunda transportadora que será utilizada no despacho da mercadoria. Quando a distância é longa, utiliza-se mais de uma transportadora na entrega.
Tipo Frete	Tipo de Frete a ser contratado.
Tipo Agrupamento	Na tela de faturamento de consumíveis, não é necessário que se defina qual será o agrupamento dos itens fiscais, isto porque, não existem itens físicos, somente itens fiscais na nota.
Peso Líquido / Bruto	O peso líquido é calculado baseado no peso de cada produto. O peso bruto verifica o valor do parâmetro FATOR_PESO_BRUTO e multiplica pelo peso líquido.
Tipo Volume	O tipo de volume traz o valor do parâmetro TIPO_VOLUME.
Nota Fiscal Própria	Este campo serve para utilização do sequencial interno de notas fiscais.
Importação	Produtos que são adquiridos de um fornecedor do exterior.
Nota Fiscal Complementar	É utilizado quando possui diferença de valores correspondente as notas fiscais. Checando esta opção, o sistema irá permitir que se digitem todos os dados da nota fiscal e ao gravar, será considerada como uma nota fiscal de complemento de impostos e não irá movimentar estoque.
CNO	Utilizado para preenchimento do Cadastro Nacional de Obras

Guia 2 - Cabeçalho

Nesta guia encontramos os valores totais da nota fiscal, assim como o total resumido dos valores de impostos.

Conhecimento Relacionado	Este campo mostra o número do reconhecimento de transporte que é digitado na tela de consumíveis.
Data Fatura Relativo	Quando o parâmetro UTILIZADA_DATA_FAT_RELATIVO estiver com SIM, será utilizada a data de faturamento relativo nos módulos de Compras, Vendas, Faturamento e Entradas, para calcular o vencimento dos títulos gerados. Ex.: Uma entrada com emissão e recebimento com data do dia 19/04/2005, tendo data de faturamento relativo igual a 30/04/2005 e uma condição de pagamento 15 dias, o vencimento que seria para dia 04/05, será gerado com data do dia 15/05.
Desconto Progressivo	Desconto progressivo é desconto sobre desconto, ou seja, quando indico 10%, depois 5%, o sistema considera 14,5% de desconto.
Total (Impostos)	Estes campos permitem visualizar o total dos impostos por Total.
Total (Grupo)	Estes campos permitem visualizar o total dos impostos por Grupo.

Guia Itens Fiscais

Os dados dos campos da tela serão exibidos conforme a seleção das opções disponíveis Pesquisar em.

Nesta guia, devem ser selecionados ou serão exibidos os itens fiscais contidos na nota fiscal. Serão exibidas, também, as informações relacionadas ao CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. Em razão da Nota Técnica 2015/003, foi implementada a opção CEST, que apresentará a descrição da mercadoria.

- O CEST estabelece a regularização, uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. O CEST validará o NCM, trazendo apenas o código do NCM informado.

- As informações desta opção serão utilizadas em datas futuras.

Guia Impostos

Nesta guia serão exibidas as informações dos impostos, conforme os itens fiscais selecionados. Verifique, a seguir, o detalhamento dos principais campos:

Item Impressão	Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
Sub Item Tamanho	Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos.
Cód.Item	Este campo exibe as informações dos itens a serem entregues.
Imposto	Este campo exibe a informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto.

Guia Retorno Simbólico

Para operações que tenham retorno, primeiramente é necessário selecionar uma Natureza de Operação do tipo "Retorno", assim, o sistema habilita a página para efetuar as operações de retornos.

Guia Observações

Nesta guia serão exibidas as observações relacionadas à nota. Veja abaixo a descrição dos principais campos:

Observação Faturamento

Neste campo será exibido o número da nota fiscal de devolução simbólica, o pedido gerado automaticamente (com base nos dados informados na tela 100112 - Devolução de Compra de Produto Acabado) e a data de acerto de consignação.

Guia Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.