Implementação, na Tela 004039 Cadastro e Alteração de Processos, para:
Incluir no campo Tipo de Processo: incluído o código 4=CONFAZ
Incluir no campo Ato Concessório foram incluídos os códigos  14=Ajuste SINIEF e 15=Convênio ICMS
Realizada a implementação da Tag  indDeduzDeson e a alteração dos campos do Grupo Z para atender a NT 1.0.




Feita melhoria na Tela 012010 - Cadastro de Sub Item da Apuração para que o campo Ajuste de Crédito CIAP - E111 - (apenas para o Estado de SC) seja retirado/ocultado da aba Informações para o SPED, 
Obs.: Esse campo será habilitado novamente quando finalizarmos os ajustes do Ativo para atender o Estado de Santa Catarina. 


 

Quando houver Nota de Importação vinculada á  Declaração de Importação,  deverá constar o CPF ou CNPJ do Exportador em questão no XML retornado da SEFAZ, no Grupo I01 campo I23d1-10.

A Declaração de Importação deve ser cadastrada na Tela 0050233, e o cadastro do Exportador é feito na Tela 001016 de Fornecedores.

 

Na tela 005023 - Emissão de Declaração de Importação, foi registrado a DI utilizando o Exportador como Fornecedor Internacional (cadastrado como pessoa física - CPF) e no campo Adquirente / Encomendante foi utilizado o Cliente Pessoa Física I (cadastrado também com CPF) e vinculado a NFe de Importação.

  • XML da Nota Fiscal com a Tag <CPF> Preenchida corretamente com a informação do campo Adquirente/Encomendante informada na emissão da DI.

Realizada melhoria na Tela 012363 - Monitor de Controle REINF, para que seja possível gravar o XML em outro diretório. 

Ao clicar no "Botão de Ação" "Grava XML"  , será aberto uma tela para definir a Pasta Destino. Basta criar um novo diretório e alterar, clicar em OK e o sistema irá Gravar o XML no novo diretório.


                               

   


Alterando o local da gravação do arquivo

   



Na Tela 012369, na Aba Quadro A, ao clicar no campo 4 ou na imagem, o sistema recalcula o valor total de um determinado tipo de nota de compra, criando automação para apresentar os detalhes por município (código das cidades do ES).

  

Implementação de uma nova: Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Impostos. Esta tela foi projetada para proporcionar autonomia de Fechar ou Reabrir a apuração de impostos, agilizando as atividades diárias do usuário.
Localizada em: Livros Fiscais/ Consulta/Apuração/ Tela 012376 - Fechamento e Reabertura de Apuração de Imposto

  • Ao fazer esses processos, o sistema atualiza o campo Indica Fechamento da Tela 012011 Consulta e Alteração da Apuração;
  • Não é permitido alterar o status de apurações fechadas quando existe lançamentos gerados e vinculado à elas (Neste caso para que seja refeita a apuração, deve ser excluído o lote gerado no Modulo de contabilidade -  segue o fluxo do sistema).

O valor do" Gift Card" é referenciado no campo 6 do Registro 1601 e validado no PVA sem erros de Estruturas e de valores.







Melhoria  na Tabela CTB_MOVIMENTO_B2C para que consiga identificar a data de transferência das integrações do OMS
Criar colunas: data_para_transferencia e usuário na tabela CTB_MOVIMENTO_B2C.
As informações serão geradas automaticamente na inclusão e alteração.

Implementação de uma nova tela para gerar os boletos do Contas a Receber de forma automática, e assim otimizar o tempo do cliente.



Tela 009260 - Consulta e Geração de Boletos A Receber

Ao pesquisar por período a tela carrega apenas o que esta dentro da data selecionada:

 


Pesquisa realizada sem filtros, no teste existem duas filiais que ficam separadas por abas. 


 

Para gerar o boleto, é necessário que ele esteja com o status Não Gerado e selecionar os quais deseja gerar e assim clicar no botão GERAR BOLETOS.

É possível informar a pasta que será salvo os boletos, ou clicar no botão para selecionar o caminho.


Após gerar os boletos, ficam salvos no caminho que foi informado na tela 009260.
Os boletos ficam identificados com o fornecedor/cliente_NF_parcela

 

  • Para o envio do boleto via e-mail é preciso selecionar um boleto que esteja com o status Aberto e clicar no botão ENVIAR E-MAIL.

O cliente/fornecedor precisa ter um e-mail válido no cadastro. 

Validação do recebimento do e-mail com o boleto enviado.

  • Para realizar a baixa do boleto é preciso que esteja com o status PAGO.
    Ao selecionar o boleto, clicar no botão BAIXAR BOLETOS e assim é será feito a baixa e gerado o lote.



  

Criação de uma tela para exibir o log de operações das seguintes telas:

  • Integração de movimento de lojas físicas (009077);
  • Integração de movimento de lojas ecommerce (009241);
  • Estorno de movimento de lojas (009125);
  • Exclusão de lote contábil (009108).

Quando um usuário efetua o processo de estorno esta operação fica gravada e pode ser consultada na tela 009261 - Consulta de Log de Operações de Integração e Estorno. 

009125

009077

009241



009108










O objetivo é permitir a inclusão e alteração da Tributação Origem e Classificação Fiscal de materiais por cor. Com o desenvolvimento, o custo reflete a realidade do imposto diferenciado pela cor da matéria prima. 

Observação: Nos 2 casos os deverão trazer por padrão as informações da aba Tributação e permite a alteração se necessário.

Parâmetro que indica a tratativa da COR para o custo da matéria prima:

  1. Acessar a tela 003008 - Materiais
  2. Consultar um material que tenha mais de uma cor
  3. Alterar a informação de classificação Fiscal e Tributação Origem por cor

Faturamento:

  1. Acessar o módulo Estoque de Materiais
  2. Cadastrar um romaneio de Saída de Materiais com variação de cores de Materiais

3. Acessar o módulo de Faturamento.

Tela 100105- Faturamento de Materiais



4. Enviar e autorizar a NFe;


Tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço

 Acessar o módulo de Faturamento

  1. Cadastrar uma NF de Ordem de Serviço vinculada a uma op.

3. Verificar as informações de Classificação origem e Classificação Fiscal, estão de acordo com as informadas na tela 003008- Materiais.


Entradas de Notas Fiscais

  1. Acessar a tela 005104 – Entrada de NF de Materiais
  2. Cadastrar uma NF com material que tenha ncm e tributação origem por cor
  3. A tela deverá respeitar.

4. Devem ser apresentadas as mesmas informações que a página tributação da tela 003008 – Materiais



Veja aqui o manual da tela 003008 - Materiais.

  

Incluir um parâmetro para definir se irá atualizar vai os CEST apenas para produtos com ST na emissão das notas de entrada e de saída;
Para atender o processo, foi realizado ajustes nas classes de faturamento (lx_faturamento) e entrada(lx_entradas):

  • Validação para verificar se existe um imposto com ICMS ST na nota fiscal.
  • Validar pelo CST do item com tributação com Substituição Tributaria e emitir uma mensagem que item precisa ter um código CEST.

A validação devera se pelo código de Situação Tributaria do item.

  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a NÃO:
    • Manter o processo atual e insere o CEST para todos os produtos, matérias e itens fiscais;
  • Se o parâmetro = NFE_ATUALIZA_CEST  for igual a SIM:
    • insere o CEST apenes para os produtos, matérias e itens fiscais que tenho o código de Situação Tributário com substituição Tributário.



Lista de Código da tributação do ICMS com Substituição Tributaria. TRIBUT.ORIGEM

10 - TRIBUTADA E C/COBR ICMS POR SUBST. TRIBUTARIA
30 -ISENTA OU NAO TRIBUTADA E C/COBR ICMS SUBST.TRIBUT
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA
70 - C/REDUCAO BASE CALCULO E COBR. ICMS SUBST.TRIBUT
201 - S. N. COM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB;
202 - S. N. SEM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB
203 - ISENCAO PARA FAIXA REC BRUTA E COBR POR SUBST TRIB
500 - ICMS COBR ANTERIORMENTE POR SUBST TRITB OU ANTECIP






 Desenvolvimento para permitir identificar a origem da troca nas telas 300053 - Consulta de Trocas Por Filial e Data e 300027 - Consulta Ticket de Loja.

Criada uma nova Aba chamada “Ticket Origem”. Essa aba deve exibir informações relacionadas às trocas, permitindo entender a origem de cada devolução.


  • Ticket
  • Item
  • Data Venda
  • Filial
  • Grade com os seguintes detalhes da origem da troca:
    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Acesse o manual da tela clicando aqui.

    • Código Filial Origem
    • Filial Origem
    • Ticket Origem
    • Item Origem
    • Data Venda Origem

Clique aqui para acessar o manual da tela.



  

Criado controle para que o fluxo de integração considere somente as filiais com o campo "flag" participa_integracao = "true".

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque. 

Tela: 001013 - Filiais/ Aba Outras Informações

Para consultar o manual da tela 001013SPK - Filiais, clique aqui.

Foi incluído o campo ABATER_PEDIDO_ESTOQUE na Tela 30078SPK - Tipos de Pedido de Loja, onde o usuário definirá se o Tipo de Pedido de Loja movimenta ou não estoque.

O desenvolvimento visa diminuir a manutenção dos objetos de banco da usados pela API de Posição de Estoque, proporcionando maior autonomia ao usuário.

Consulte a documentação completa da API - Posição de Estoque.