Em função da lei nº 6.331, de 10 de outubro de 2012 do Estado do Rio de Janeiro, o Linx POS Manager foi adequado para garantir que todas as saídas de mercadoria que tenham como destino o fornecedor (mesmo quando recebidas fiscalmente como transferência) tenham a emissão da nota fiscal de forma fiscalmente igual à nota do recebimento da mercadoria (preço de custo), devendo também tratar para não permitir a reutilização de uma nota recebida quando todas as unidades dessa já foram usadas para justificar saídas anteriores.

Para atender esses requisitos, confira as seguintes melhorias no Linx POS Manager:

Na tela "Saida de Mercadorias", a guia "Pesquisa de Notas Fiscais" passou a ficar habilitada não apenas para devolução ao fornecedor, mas também para transferências, uma vez que a transferência a ser registrada pode ser uma devolução de mercadorias.

Na aba "Pesquisa de Notas Fiscais":

• Ao acionar o botão "Pesquisar", se existirem os dados fiscais e todos os itens da nota já tiverem sido completamente utilizados como origem de outras saídas, é exibida a mensagem "A nota fiscal informada já foi completamente utilizada como origem de saídas".
• Ao acionar o botão "Gravar selecionados", o sistema passou a verificar se todos os itens selecionados pertencem à mesma nota fiscal de origem. Caso os itens pertençam a mais de uma nota, é exibida a mensagem "Não é permitido basear uma saída em mais de uma nota fiscal de origem." e a gravação não é realizada.
• Ao acionar o botão "Gravar selecionados", a grade da guia "Origem das Peças" passou a ser populada com o saldo dos produtos selecionados (quantidade da nota fiscal de origem - quantidade das notas de saída baseadas na nota de origem).
• Ao salvar uma saída que tenha identificado a origem das peças, se a quantidade de saída de um certo tamanho de um certo produto/cor for maior que a quantidade indicada na origem, será exibida a mensagem "A quantidade do produto <código do produto>, cor <cor do produto> está maior que a disponível na nota de origem." e a saída não será gravada.

Em função destas necessidades acima, foram identificados e corrigidos os seguintes problemas:

• Na função "Saída de Mercadorias", na aba "Pesquisa de Notas Fiscais", quando a nota fiscal do fornecedor era de uma série diferente das opções de série possíveis de serem emitidas na loja, não era possível localizar a nota do fornecedor.
• Isso ocorria porque a pesquisa de notas fiscais utilizava o conteúdo do campo Série existente no cabeçalho da tela, sendo que esse campo se refere à série da nota fiscal emitida pela loja (não se trata da série da nota do fornecedor).
• Para resolver o problema, foi criado na guia "Pesquisa de Notas Fiscais", o campo "Série da Nota Fiscal", que deve ser preenchido com a série da nota fiscal do fornecedor para ser utilizado na pesquisa. Entretanto, se não for preenchido, a pesquisa da nota não o levará em consideração.
  
  Veja a seguir, as instruções completas de utilização:

1.   Entre no Linx POS Manager e selecione as opções de Estoque e Entrada de Mercadorias;

2.   Escolha o tipo de entrada como Fornecedor e em seguida selecione o botão Novo (F9);

3.   Informe o Tipo de Entrada Fornecedor e Manual;

4.   Preencha os dados do número da nota fiscal, a série, o tipo de entrada, a tabela de preços. Selecione os checkbox Conferida e Encerrada;

5.   Na guia Fornecedor, escolha o fornecedor desejado;

1.   Na guia Produtos, adicione os produtos recebidos;

2.   Salve (F4) a operação, e automaticamente será gerado o romaneio;

3.   Realize o Datasync da loja para a retaguarda para a atualização das informações (para que seja possível a associação da devolução à sua nota de origem, é necessário o uso do Datasync 4.1.2 ou superior);

4.   Após a sincronização, entre no Linx ERP e abra tela 005112 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado Por Loja, clique na opção Inclui (F5) e preencha os campos referentes à nota de entrada e também os campos da guia Cabeçalho;

5.   Na guia Entradas Loja, clique na opção Selecionar Entrada de Loja;

6.   Pesquise a tela e aparecerá o romaneio gerado na loja. Clique duas vezes  no item e o salve;

7.   Confira atentamente os valores e os impostos da nota fiscal;

8.   A emissão da nota de entrada foi efetuada;

9.   Realize o Datasync da retaguarda para a loja para a atualização das informações (para que seja possível a associação da devolução à sua nota de origem, é necessário o uso do Datasync 4.1.2 ou superior);

10. Após a sincronização, entre no Linx POS Manager e selecione as opções de Estoque e após Saída de Mercadorias;

Procedimento para devolução ao fornecedor

11. Selecione o botão Novo (F5), e após Manual;

12. Informe o Tipo de Saída Devolução e selecione o checkbox Essa saída é uma Devolução. Informe o fornecedor da nota de entrada e acesse a guia Pesquisa de Notas Fiscais;

13. Informe os dados da nota de entrada; Serão exibidos os dados e, então, selecione o checkbox e clique em Gravar Selecionados;

14. Os dados serão incluídos na transação; Marque o checkbox Encerrar e Salvar;

15. Aparecerá a tela para emissão da Nota Fiscal de saída de mercadorias; Escolha a natureza 1.202 (Devolução ao Fornecedor); Informe a série e avance;

16. Na guia Cabeçalho, observe atentamente as informações dos campos de Impostos agregados e de valor líquido, pois terão que ser os mesmos da emissão no Linx ERP;

17. Na guia Impostos, confira atentamente os valores dos campos, pois terão que ser os mesmos da emissão no Linx ERP;

Procedimento para devolução de transferência

18. Entre no Linx POS Manager, utilize uma loja filial do Rio de Janeiro; Selecione as opções de Estoque e Saída de Mercadorias;

19. Clique na opção de Novo (F5) e após Manual;

20. Preencha o campo tipo de saída 'Transferência Saída' e também o campo de Tabela de preços; Na guia Saída informe a filial de destino;

21. Na guia Produtos, informe os produtos a transferir; Marque o checkbox Encerrado e após salve (F4); O sistema exibirá a tela de emissão de Nota Fiscal; Informe a Natureza de Operação 6.152 (Transferência de Mercadoria), a série e finalize;

22. Na guia Impostos, confira atentamente os valores dos impostos e confirme;

23. Preencha o campo tipo de saída 'Transferência Saída' e também o campo de tabela de preços; Na guia Saída, informe a Filial de destino;

24. Serão exibidos os dados da Nota Fiscal e número do romaneio;

25. Realize o Datasync da Loja para a Retaguarda para a atualização das informações (para que seja possível a associação da devolução à sua nota de origem, é necessário o uso do Datasync 4.1.2 ou superior);

26. Após a sincronização, entre no Linx ERP e abra tela 012008 - Integração de Notas Fiscais de Loja, preencha os campos e selecione o check-box 'Transferências de entrada' e avance;

27. Abra a tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis e faça a pesquisa com os dados da nota fiscal;

28. Na guia Impostos, confira atentamente os valores, pois terão que ser os mesmos da emissão na Loja;

29. Realize o Datasync da retaguarda para a loja para a atualização das informações (para que seja possível a associação da devolução à sua nota de origem, é necessário o uso do Datasync 4.1.2 ou superior);

30. Entre no Linx POS Manager e clique na loja Filial Destino; selecione as opções de Estoque e Entrada de Mercadorias; Em seguida selecione o botão Novo (F5);

31. Informe o Tipo de Transferência e após Manual;

32. Preencha os dados do número da Nota Fiscal, a Série, o Tipo de entrada e Filial Origem;

33. Na guia Produtos, adicione os produtos recebidos; Selecione os checkbox Conferida e Encerrada; Salve (F4).

34. Realize o Datasync da loja para a retaguarda para a atualização das informações (para que seja possível a associação da devolução à sua nota de origem, é necessário o uso do Datasync 4.1.2 ou superior);

35. Após a sincronização, entre no Linx POS Manager e selecione as opções de Estoque e Saída de Mercadorias;

36. Selecione o botão Novo (F5), e após Manual; Informe a Filial Destino;

37. Na guia Pesquisa de Notas Fiscais, informe os dados da nota fiscal de saída, a série ou romaneio e pesquise;

38. Informe os dados da Nota de Entrada; Serão exibidos os dados e então selecione o checkbox da mesma e clique em Gravar Selecionados;

39. Marque o checkbox Encerrada e salve (F4); Aparecerá a tela de emissão de Nota Fiscal, então informe a Natureza da Operação 6.152 (Transferência de Mercadoria) e os dados da Nota Fiscal e finalize;

40. Na guia Impostos, confira atentamente os valores, pois terão que ser os mesmos da entrada;