Na tela 005116 - Entrada de Notas Fiscais de Consignação é possível realizar entrada de:
▪ Retorno de produtos remetidos em consignação para outras empresas
▪ Entrada de produtos remetidos por outras empresas para comercialização
▪ Faturamento
▪ Faturamento Loja Atacado
▪ (A) Entradas de NF - Sintético Por Filial
1. Clique em Inclui (F5).
2. Selecione a Natureza de Operação da entrada em consignação.
3. Selecione a Filial de Entrada e o Terceiro.
4. Informe o número e série da nota fiscal.
5. Preencha as informações conforme as guias detalhadas a seguir.
6. Clique em Salva (F4).
| 1 - Cabeçalho | Condição de Pagamento | Indica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia. |
| Série Fatura Interna | Selecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria. | |
| Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | |
| Rateio de Centro de Custo / Filial | Preencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário. | |
| Lançamento Contábil | Este campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais. | |
| Nota Fiscal Própria | Selecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução. | |
| Nota Fiscal de Importação | Selecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação. | |
| Digitação / Emissão / Recebimento | Ao efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente. | |
| Filial Cobrança | Seleção da Filial que cobrará os produtos. | |
| Sacado | Será preenchido conforme o terceiro selecionado. | |
| Guia Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa Veículo | As informações disponíveis nesta guia referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora. | |
| Guia Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração Volumes | As informações disponíveis nesta guia referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias. | |
| Despesas Auxiliares | Nesta guia poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra. | |
| Dados do Terceiro | As informações disponíveis nesta guia serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro. | |
| Observação | Nesta guia poderão ser cadastradas observações para emissão da NF. | |
| NF-e | Nesta guia serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica, como Chave, Número de Protocolos, Status, entre outros. | |
Na guia 1 - Cabeçalho o campo Tipo Agrupamento exibe todos os tipos de agrupamento disponíveis no Linx ERP.
Uma vez selecionado um agrupamento na guia 2 - Cabeçalho, o mesmo agrupamento será preenchido no campo Tipo Agrupamento, na guia Itens Consignados.
Exemplo:
Os dados deste campo são preenchidos automaticamente conforme da seleção de produtos na guia Produtos.
Atualmente, além do CFOP 89, existem outros CFOPs para utilização, portanto, foi criado o parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para o usuário informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por vírgula, exemplo: 50,51,41.
| Item Impressão | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. |
| Sub Item Tamanho | Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. |
| Cód.Item | Este campo exibe as informações dos itens a serem entregues. |
| Imposto | Este campo exibe a informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto. |
A funcionalidade desta guia é incluir os produtos que voltaram da consignação, ou seja, os produtos que não foram vendidos.
| Este botão é utilizado como filtro para realizar a pesquisa dos produtos quer foram para consignação. Ele possibilita pesquisar somente os produtos que ainda estão em aberto, isto é, que ainda têm quantidades pendentes a devolver. Clique no botão para modificar o filtro de pesquisa, caso necessário. |
| Emissão Início/ Fim | Informe um intervalo de datas para refinar o resultado da pesquisa da nota fiscal de consignação. |
| Fornecedor | Informe o fornecedor para qual será enviada a nota de consignação |
| NF Saída | É apresentado neste campo o número da nota fiscal de devolução emitida para o fornecedor e/ou terceiro. |
Selecione nesta guia os itens consignados que serão recebidos pela empresa.
O campo Tipo Agrupamento exibe todos os tipos de agrupamento disponíveis no Linx ERP.
Uma vez selecionado um agrupamento na guia 2 - Cabeçalho, o mesmo agrupamento será preenchido no campo Tipo Agrupamento, na guia Itens Consignados.
▪ Veja como a tela se comporta na inclusão de uma remessa de consignação:
Na guia Itens Consignados, ao selecionar as notas pelo novo botão 
e depois clicar no botão Fechar Seleção, em seguida voltar à guia 1 - Cabeçalho, o campo Tipo de Agrupamento será preenchido com o mesmo agrupamento da remessa selecionada na guia Itens Consignados. Além disso, o campo estará desabilitado para alterações.
É importante ressaltar que:
a) Caso o operador selecione uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento pesquisado e consequentemente exibirá as notas referentes ao agrupamento.
b) Caso o operador selecione mais de uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento da primeira nota selecionada e exibirá um alerta:
c) Caso o operador não selecione nenhum tipo de agrupamento, será considerado o agrupamento da primeira nota selecionada.
